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索引号: 11330784MB1686817E/2017-21244 发布机构: 市风景旅游管理局 发文时间: 2017-11-01
文号: 主题分类: 综合政务 登记号:
有效性: 公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
永康市风景旅游管理局2016年度决算公开
来源: 市文化和广电旅游体育局 发布时间:2017-11-01  09:03 浏览次数:
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2016年度部门决算报表

 

 单位永康市风景旅游管理局

  公开日期:  2017年8月30日

  单位负责人:徐广涛     财务负责人:卢刚    经办人:施慧慧


 

 

 

收支决算总表

公开01

收入决算总表(分单位)

公开02_1

收入决算总表(分科目)

公开02_2

支出决算总表(分单位)

公开03_1

支出决算总表(分科目)

公开03_2

财政拨款收支决算表

公开04

一般公共预算支出决算表

公开05

一般公共预算基本支出决算表

公开06

政府性基金收入支出决算表

公开07

三公经费决算表

公开08

部门决算公开文档

公开09


永康市风景旅游管理局

2016年度部门决算

一、永康市风景旅游管理局单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省有关风景旅游工作的方针、政策、法律、法规,制定全市旅游发展的中长期规划、发展战略、产业政策、年度工作目标,并组织实施。

2.负责全市旅游资源的普查、规划和保护工作;组织实施旅游景区(点)质量等级划分与评定国家标准。

3.负责全市风景旅游行业管理,制定行业管理规范;依法审批、核准和审核旅行社、星级饭店和旅游定点单位并实施管理和检查,

4.负责全市旅游宣传促销工作,组织开展永康旅游整体形象宣传和重大促销活动;组织指导重要旅游产品和旅游纪念品的研究和开发。

5.负责并会同有关部门对旅游市场秩序和服务质量实施监督和检查,行使行政执法权,保护旅游消费者和旅游经营者得到合法权益,及时处理旅游投诉。

6.负责对风景旅游从业人员的教育培训、岗位资格认证工作。

7.负责全市旅游统计及行业信息发布;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作。

8.引导旅游业的社会投资和利用外资工作;做好旅游专项资金的申报、使用、审核和旅游发展资金的使用监管工作。

9.承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,永康市风景旅游管理局单位部门决算包括:本级决算、所属事业单位旅游质量监督管理所决算。

二、永康市风景旅游管理局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、永康市风景旅游管理局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 永康市风景旅游管理局单位2016年度收入决算672.48万元,其中:本年收入592.25万元,占总收入88.07%,包括财政拨款收入372.25万元(其中,一般公共预算372.25万元,政府性基金预算0万元),占总收入55.35%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入220万元,占总收入32.71%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入80.23万元,占总收入11.93 %。

(二)支出决算总体情况

 永康市风景旅游管理局单位2016年度支出决算638.72万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出1.31 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出10.48 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出626.93 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出229.95 万元,日常公用支出54.89 万元,项目支出353.88 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出358.84万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出279.88万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

永康市风景旅游管理局单位2016年年初预算为324.77万元,2016年一般公共预算当年拨款372.25万元,完成年初预算的114.62 %。,主要是因为商业服务业支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)事务开支有所增加,进行了预算追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务类支出0万元,占0%;教育支出1.31万元,占0.4%;医疗卫生与计划生育支出10.48万元,占2.8%;商业服务员等支出360.46万元,占96.8%

 一般公共预算拨款具体使用情况

    医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为10.48万元,2016年决算为10.48万元,完成年初预算的100%。

    教育支出(类)教师进修及干部继续教育(款)其他教师进修及干部继续教育支出(项)。2016年年初预算为1.31万元,2016年决算为1.31万元,完成年初预算的100%。

     商业服务业支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)事务2016年年初预算为286.46万元,2016年决算为273.05万元,完成年初预算的95%,商业服务业支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)事务2016年年初预算为47万元,2016年决算为47万元,完成年初预算的100%;商业服务业支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项)事务2016年年初预算为27万元,2016年决算为27万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    永康市风景旅游管理局单位2016年一般公共预算基本支出284.84万元,其中:

    人员经费229.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费,其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他福利工资支出。

    公用经费54.89万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

0(类)0(款)0(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因0。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无增加(或减少)的主要原因是没有安排出国计划。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.45万元,比上年决算数增长0%。主要用于接待接待上级部门、外地联系单位及合作媒体的食宿等支出。无增加(或减少)的主要原因是公务接待批次与人次较往年无差别。

其中,本单位国内公务接待10批次,248人次,共1.45万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.76万元,比上年决算数增长118%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.76万元,主要用于单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。增加的主要原因是旅游执法检查增多以及公车使用年限增加,所需的维修费用有所增加。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度永康市风景旅游管理局本级、所属永康市旅游质量监督管理所单位等1家行政单位以及所属1家所属参公事业管理单位的机关运行经费一般公共预算支出54.89万元,比上年度减少27.95万元,下降33%,主要原因是精简开支,对办公耗材采购进行严格控制。

 2.政府采购支出情况

 2016年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,永康市风景旅游管理局本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度XX单位XX项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况0

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指职干部职工医疗。

13.教育支出(类)教师进修及干部继续教育(款)其他教师进修及干部继续教育支出(项):指人员经费、办公经费。

14.商业服务业支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):旅游规划、旅游宣传促销、旅游安全监管与培训。

15.商业服务业支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业管理(项):旅游行业业务管理。


附件

2016年决算公开