一、  永康市公安局概况
  （一）永康市公安局主要职能
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律。法规和市委、市政府、省公安厅的指示，部署、指导、检查、监督全市公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。
3、组织、指导并直接参与对危害国内安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织进行侦控和基础调查工作。
4、主管和指导侦查工作，组织特别重大案件和跨县、市重大案件的侦破工作.
5、维护全市社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。
6、主管全市出入境管理工作，依法组织指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。
7、指导、管理和监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
8、负责全市消防管理工作，依法进行消防监督。
9、负责指导并依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
10、主管全市计算机信息系统安全保卫工作，实施对公共信息网络的安全监察。
11、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和各县(市)看守所、治安拘留所的管理工作，管理市看守所、治安拘留所。
12、负责收容教养审批工作，承办市政府劳动教养委员会的日常工作。
13、组织实施对来永康的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。
14、组织、指导禁毒缉毒工作，指导并直接参与涉毒案件的侦查。
15、组织实施公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的管理。
16、管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。
17、协管消防大队建设。
18、协同市党委管理派出所领导干部；规划、指导和实施全市公安队伍建设；指导和监督全市公安机关执法活动。
19、制定公安队伍监督管理规章制度，分析队伍状况，组织指导公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。
20、领导并指导林业等公安机构的业务工作。
21、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
    （二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，永康市公安局为一级预算单位，下属交警大队、看守所为二级预算单位。
  二、公安局2018年部门预算安排情况说明
  （一）收入预算总体安排情况
公安局2018年收入预算39485.65万元，其中：财政拨款39485.65万元，占100%。比去年增加7.74%，原因是地方财政对公安机关保障到位。
  （二）支出预算总体安排情况
公安局2018年支出预算39485.65万元。比去年增加7.74%，原因是随着经济社会的发展，各类新型案件高发，打击犯罪、维护社会稳定成本增加。

    1、按支出功能分类，包括公共安全支出38496.88万元，教育支出109.86万元，医疗卫生与计划生育支出878.9万元。
    2、按支出用途分类，包括人员支出24897.02万元，日常公用支出3098.37万元，项目支出11490.26万元。
  （三）财政拨款支出情况
2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：
    公共安全支出—公安—行政运行38496.88万元，主要用于人员及日常公用经费支出，以及公安教育训练经费、公安宣传经费、涉法涉诉专项工作经费、电子政务内网（保密室改造）、公安被装经费、政法委“平安永康”创建工作经费、安防体验馆建设、政法委全市综治工作经费、政法委全市维稳工作经费、政法工作业务费、公安办公及其他设备专项经费、档案数字化系统建设二期项目、巡特警心理减压室、健身房等。
    公共安全支出—公安—治安管理2795.09万元，主要用于危险物品收缴库维护经费、武装巡逻管理经费、街面巡逻盘查评价系统经费、公安男性家族排查系统、公安武器弹药、110报警台维护经费、市应急联动经费、“一标三实”信息采集经费、公安暂扣车辆停车费、省补办案（业务）经费、省补业务装备经费-民警服装经费、省补办案（业务）经费-公安机关特费补助、省补办案（业务）经费-立功奖励及重大科研项目、派出所现场执法终端、省补办案（业务）经费-考核奖励、应急物资仓库租用等。

公共安全支出—公安—刑事侦查652.9万元，主要用于DNA实验室维护经费、特情使用经费、全市刑事案件现场统勘经费、刑侦大队正规化建设经费、肇事肇祸精神病人管控安保费、治安执勤点维护经费、公安局大要案经费、公民举报犯罪线索奖励经费。

公共安全支出—公安—经济犯罪侦查100万元，主要用于猎狐、云端、云剑行动专项。
    公共安全支出—公安—禁毒管理120万元，主要用于禁毒专项经费。
    公共安全支出—公安—道路交通管理2339.8万元，主要用交警业务装备经费、永康市治堵办经费、省补办案（业务）经费-交警、省补业务装备经费-交警、智能交通指挥系统（二期）。

公共安全支出—公安—居民身份证管理20.44万元，主要用于第二代居民身份证各项经费支出。
    公共安全支出—公安—网络以下及维护3010.32万元，主要用于4G无线传输单晶装备（含GPS定位系统）、天网系统建设、公安科技网络系统建设经费、公安科技网络系统维护、社会治安道路监控系统维护。
      公共安全支出—公安—拘押收教场所管理92.48万元，主要用于看守所、拘留所人员及日常公用经费支出，在押人员和被收容教育人员的伙食费、医疗费、衣被公杂费，在押人员医疗服务管理费、看守所变压器增容、看守所更换监区监控系统维护、看守所警营文化建设。
    公共安全支出—公安—警犬繁育与训养48万元，主要用于警犬管理经费。
    公共安全支出—公安—信息化建设90万元，主要用于微蜂窝系统建设使用经费  

教育支出—进修及培训—其他进修及培训109.86万元，主要用于公安局在职人员培训进修经费。
    医疗卫生支出—医疗保障—行政单位医疗654.6万元，主要用于行政单位职工的医保等医疗开支。
    医疗卫生支出—医疗保障—事业单位医疗6.1万元，主要用于事业单位职工的医保等医疗开支。
    医疗卫生支出—医疗保障—公务员医疗补助218.2万元，主要用于公务员医疗补助。
  （四）2018年公共财政拨款“三公”经费预算情况
1.因公出国（境）经费：0万元，比上年执行数下降0%。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算35万元。其中国内公务接待支出35万元，主要用于符合国家规定的部门间接待餐饮、住宿等支出。比与上年执行数下降3%。主要是厉行节约。
3.公务用车购置及运行费：2018年公务用车保有量385辆（包括摩托车184辆），安排公务用车购置及运行费550万元，主要用于局本级及各下属单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等各项支出。比与上年执行数上升1%。主要原因是公务用车数量增加，费用增加。

(五)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费安排情况：2018年永康市公安局一般公共预算支出39485.65万元。

2.政府采购安排情况说明：2018年永康市公安局政府采购预算总额5725.61万元，其中政府买服务预算1711.33万元。

3.国有资产占有情况：截止2017年12月31日，永康市公安局所属各预算单位共有车辆201辆，其中，办案用车0辆、专业用车0辆，公务用车201辆，接待用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备7台（套）。2018年部门预算安排购置车辆201辆。单位价值200万元以上大型设备9台（套）。

4.绩效目标设置情况：2018年永康市公安局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款11490 万元。
  三、名词解释
    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
    3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    4. 公共安全支出-公安-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    5. 公共安全支出-公安-机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
    6. 公共安全支出-公安-治安管理：反映公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属特警队、派出所、110等方面开支。
    7. 公共安全支出-公安-刑事侦查：反映公安机关开展刑事侦查工作的支出，包括现场勘查、异地追逃、物证鉴定等。

8．公共安全支出-公安-行动技术管理：反映公安机关开展各项行动技术工作的支出。
    9. 公共安全支出-公安-禁毒管理：反映公安机关开展禁毒工作的支出。
    10. 公共安全支出-公安-道路交通管理：反映公安机关开展各类道路交通安全管理工作的支出。
    11. 公共安全支出-公安-居民身份证：反映公安机关开展居民身份证印制、管理方面的支出。
    12. 公共安全支出-公安-网络运行及维护：反映公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。
    13. 公共安全支出-公安-拘押收教场所管理：反映公安机关看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。
   14. 公共安全支出-公安-警犬繁育与驯养：反映公安机关警犬繁育及驯养的各项经费支出。

15. 公共安全支出-公安-信息化建设：反映公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。
   16. 公共安全支出-公安-其他公安支出：反映公安机关开展其他政府收支分类科目中未罗列项目的开支。
    17. 教育支出-进修及培训-其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。
    18. 医疗卫生支出-医疗保障-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
    19. 医疗卫生支出-医疗保障-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
    20. 医疗卫生支出-医疗保障-公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。