永康市文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算

一、永康市文化广电新闻出版局（汇总）概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家关于文化（文物、新闻出版和知识产权，下同）工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定全市的文化事业发展规划和文化事业建设规划，并负责组织实施。

2.研究、指导指导全市文化事业管理体制改革；加强文化人才队伍建设，推进系统内人事制度改革。

3.负责全市文化产业统计，研究制定文化产业政策，促进文化产业发展；知道全市文化设施建设和直属单位基建工程管理工作。

4、负责全市文化市场的行政审批管理和执法监督，指导全市文化市场管理和执法队伍的建设；负责办理相关行政复议案件。

4.综合管理全市戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、文学、电影艺术等，重点抓好各门类艺术精品的创作、制作管理和文化科技工作；组织、指导具有示范性的重大文化艺术活动。

5.综合管理全市社会文化和图书馆事业，加强图书馆、文化馆（站）和影剧院建设，推进民族民间艺术保护工作；指导开展社会群众文化活动，指导少儿文化、老年和民族文化工作。

7.综合管理全市文物、考古、博物馆事业，检查、督促、组织实施文物的发掘、保护和管理，负责国家、省级重点文保单位的保护管理和推荐工作。承担全市文物保护单位、历史文化保护区的相关申报管理工作。

9.负责全市广播电影电视行政（行业）管理；组织评定、申报广播电视科研成果；指导、协调全市广播电影电视工作。

10.按规定圈定，负责全市书、报、刊、电子出版物、音像制品和内部资料出版、印刷、复制、发行单位设立的审核、审批、审读和监管。负责全市版权工作。负责辖区内记者站的审核登记和管理工作。协助新闻管理工作。

11.归口管理全市对外及对港澳台文化交流、联络与合作工作，指导、协调、管理文化行业协会、学会的业务工作。

12.承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永康市文化广电新闻出版局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属全额拨款事业单位决算。

纳入永康市文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 永康市文化市场行政执法大队

2. 永康市图书馆

3. 永康市文化馆

4. 永康市文物管理委员会办公室（永康市博物馆）。

二、永康市文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、永康市文化广电新闻出版局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,897.57万元，与2017年度相比，收、支总计各增加532.29万元，增长12.19%。主要原因是：基建收入并账。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,060.21万元；包括财政拨款收入3,559.44万元（其中，一般公共预算3,559.44万元，政府性基金预算0万元），占收入合计87.67%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入500.77万元，占收入合计12.33%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,331.82万元，其中基本支出1,246.08万元，占28.77%；项目支出3,085.74万元，占71.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,223.67万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加488.76万元，增长12.95%。主要原因是：基建收入并账。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,826.11万元，占本年支出合计的88.33%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加767.6万元，增长25.1%。主要原因是：增加了文物保护支出、文化创作与保护支出、文化市场管理经费及医疗卫生支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,826.11，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出6.1万元,占0.16%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出3,771.21万元,占98.57%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出48.8万元,占1.28%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4215.61万元，支出决算为3826.11万元,完成年初预算的90.76%，主要原因是部分补助经费未列入决算等。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。2018年年初预算为5.99万元，2018年支出决算为6.10万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2018年年初预算为472.4万元，2018年支出决算为12.4万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政事务管理（项）。2018年年初预算为52.9万元，2018年支出决算为48.5万元，完成年初预算的91.7%，决算数小于预算数的主要原因网络经费支出减少等。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。2018年年初预算为537.92万元，2018年支出决算为532.06万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是因不可控原因未采购部分网络安全设备等。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。2018年年初预算为55万元，2018年支出决算为55.96万元，完成年初预算的1.02%，决算数大于预算数的主要原因支出增加，使用去年结转经费。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为719.83万元，2018年支出决算为559.48万元，完成年初预算的77.7%，决算数小于预算数的主要原因是农村电影放映、电影进校园项目未列入决算，该二项目已完成年初预算的99.5%。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为26.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为10月份宣传部拨付的文化大繁荣资金。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。2018年年初预算为51万元，2018年支出决算为45.7万元，完成年初预算的89.6%，决算数小于预算数的主要原因文化市场执法大队市场管理费用减少。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为356万元，2018年支出决算为629.55万元，完成年初预算的176.8%，决算数大于预算数的主要原因是宣传部在10月份拨付文化大繁荣资金。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2018年年初预算为951.11万元，2018年支出决算为836.25万元，完成年初预算的87.9%，决算数小于预算数的主要原因是省级补助文物维修经费，因上年项目未开展，不予以补助。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2018年年初预算为201.5万元，2018年支出决算为200.3万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因无。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为90万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该项目为年初预留项目，预算公开时未列入。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。2018年年初预算为15.5万元，2018年支出决算为261.9万元，完成年初预算的399.3%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因去年结转的资金在今年支付。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为14.51万元，2018年支出决算为14.51万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为28.56万元，2018年支出决算为29.45万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因人员经费追加。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为4.84万元，2018年支出决算为4.84万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,246.08万元，其中：

人员经费1,177.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、绩效工资、社会保险、养老保险、职业年金、住房公积金、离休费、生活补助等；

公用经费68.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为30.76万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是该项为基建拨款，决算时计入其他收入。其中：

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2018年年初预算为30.76万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因该项为基建拨款，决算时计入其他收入。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为29.41万元，支出决算为29.41万元，完成预算的100%,2018年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是无。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，减少5.3万元，下降100%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.43万元，占93.27%，与2017年度相比，增加16.23万元，增长44.78%，主要原因是永康市文化市场执法大队购置执法车辆；公务接待费支出决算为1.98万元，占6.73%，与2017年度相比，减少2.45万元，下降23%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为27.43万元，支出决算为27.43万元，完成年初预算的100%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

公务用车购置支出18.45万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出8.98万元，主要用于文化广电新闻出版局下属单位公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费年初预算数为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。主要用于接待各类检查、考察、调研对象的餐费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待26批次，累计176人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.98万元，主要用于接待各类检查、考察、调研对象的餐费等支出。接待176人次，26批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，永康市文化广电新闻出版局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目55个，涉及当年一般公共预算资金2271.9万元，占项目资金预算总额的88%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

永康市文化广电新闻出版局（汇总）在2018年度部门决算中反映乡镇文化站免费开放及图书购置的项目绩效自评结果。

乡镇文化站免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按上级要求实现乡镇文化站免费对公众开放；二是根据浙江省基本公共文化服务标准化要求，服务时间每周开放时间不少于42小时。发现的问题及原因：一是城西新区综合文化站放在5楼，参与活动的人数较少，效果受到影响。下一步改进措施：一是通过第三方巡查机构对乡镇综合文化站开放情况进行巡查；二是文化和广电新闻出版局将进一步对开放情况进行监督，促令其整改。

图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购置图书1.2万册；二是购置报刊600余种。发现的问题及原因：一是，图书全市人均购置量为0.01册，仅达到《永康市基本公共文化服务标准》要求的五分之一。下一步改进措施：一是进一步增加图书报刊购置数量及质量，达到浙江省基本公共文化服务标准要求。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出50.6万元，比年初预算数增加9.51万元，增长23.2%，主要原因是日常运行经费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额132.38万元，其中：政府采购货物支出132.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额132.38万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，永康市文化广电新闻出版局本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是下属单位的业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。