永康市体育发展局（汇总）2018年度部门决算

一、永康市体育发展局（汇总）概况

（一）部门职责

1. 研究制订体育事业发展战略和目标，负责编制体育事业发展规划和年度工作计划，负责组织实施并检查执行情况。

2.制定全市性体育运动竞赛计划，组织协调管理全市综合性运动会，协调区域性体育发展，指导全市体育竞赛工作。

3.协同有关部门规划、协调全市公共体育设施的建设和管理，发展体育产业，归口管理体育市场。

 （二）机构设置

从预算单位构成看，永康市体育发展局（汇总）部门决算包括：局本级决算、所属永康市体育中心决算。

纳入永康市体育发展局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.永康市体育中心

二、永康市体育发展局（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、永康市体育发展局（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,074.39万元，与2017年度相比，收、支总计各减少24.49万元，下降2.22%。主要原因是：2017年财政拨款收入、事业收入均减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计808.14万元；包括财政拨款收入544.32万元（其中，一般公共预算427.52万元，政府性基金预算116.8万元），占收入合计67.36%；事业收入176.6万元，占收入合计21.85%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入87.22万元，占收入合计10.79%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计898.46万元，其中基本支出481.51万元，占53.59%；项目支出416.95万元，占46.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计788.39万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少31.47万元，下降3.84%。主要原因是：2018年政府性基金预算拨款和一般公共预算拨款均减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出444.35万元，占本年支出合计的49.46%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.8万元，增长3.69%。主要原因是：2018年文化体育与传媒支出中项目支出金额增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出444.35，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2.23万元,占0.5%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出432.51万元,占97.33%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.62万元,占2.17%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.73万元，支出决算为444.35万元,完成年初预算的94.20%，主要原因是文化体育与传媒支出中体育场馆（基建项目）历年结余，本年未支出。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为2.29万元，2018年支出决算为2.23万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于预算数的主要原因2018年人员培训支出有结余未支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为30.38万元，2018年支出决算为21.08万元，完成年初预算的69.39%，决算数小于预算数的主要原因2018年公共健身器材安装、更换经费部分结转下年使用。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。2018年年初预算为229.7万元，2018年支出决算为229.32万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于预算数的主要原因行政运行经费有小额结余。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为27.83万元，2018年支出决算为25.41万元，完成年初预算的91.30%，决算数小于预算数的主要原因一般行政管理事务有结余，结转下年使用。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。2018年年初预算为75.7万元，2018年支出决算为75.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。2018年年初预算为81万元，2018年支出决算为81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。2018年年初预算为103.06万元，2018年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因体育场馆（基建项目）历年结余，本年未支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为6.55万元，2018年支出决算为6.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为0.89万元，2018年支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为2.18万元，2018年支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出241.17万元，其中：

人员经费238.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费2.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费等支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出179.45，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出179.45万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为185.36万元，支出决算为179.45万元,完成年初预算的96.81%，主要原因是项目资金节省，结转下年使用。

其中：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为185.36万元，2018年支出决算为179.45万元，完成年初预算的96.81%，决算数小于预算数的主要原因项目资金节省，结转下年使用。

 （八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.18万元，完成预算的17.88%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年公务接待费较低。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为0.18万元，占100%，与2017年度相比，减少0.01万元，下降5.26%，主要原因是本年公务接待费较低。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为1万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的17.88%。主要用于接待上级体育部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计28人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.18万元，主要用于上级体育部门等。接待28人次，4批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，永康市体育发展局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金112万元，占项目资金预算总额的60.22%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

永康市体育发展局（汇总）在2018年度部门决算中反映业余训练点布点经费及永康市全民健身工程的项目绩效自评结果。

业余训练点布点经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“好”。项目全年预算数为60万元，执行数为59万元，完成预算的98.33%。主要产出和效果：一是加快我市竞技体育后备人才的培养；二是逐步完善我市体育后备人才训练网络体系。发现的问题及原因：一是项目资金使用虽如期完成，仍需加快项目完成进度；二是无。下一步改进措施：一是加快项目完成进度；二是无。

永康市全民健身工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“好”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加快推动我市体育事业发展；二是提高我市群众体育等全面协调、可持续发展，推进城乡体育一体化，实现体育基本公共服务均等化。发现的问题及原因：一是项目资金使用虽如期完成，仍需加快项目完成进度；二是无。下一步改进措施：一是加快项目完成进度；二是无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出2.18万元，比年初预算数减少2.69万元，下降55.23%，主要原因是办公费等减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，永康市体育发展局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

14. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

17. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

18. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作反映用于体育交流与合作等方面的支出。

19. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

20. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）体育医疗保障（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件

公开表格.xls