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索引号: 113307843077566033/2020-68273 发布机构: 市府办 发文时间: 2020-09-11
文号: 主题分类: 财政 登记号:
有效性: 公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
关于永康市2019年财政决算的报告
来源: 市府办 发布时间:2020-09-11  16:45 浏览次数:
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2020年825日在永康市第十七届人大常委会第30次会议上

永康市人民政府

 

汇报人:朱彭年(永康市财政局局长)

 

主任、各位副主任、各位委员

受市人民政府委托,现将我市2019年财政决算报告如下,请予审议。

 

一、2019年财政收支情况

 

  (一)全市一般公共预算收支完成情况

    2019年我市一般公共预算收入599255万元(详见附表一),上级补助收入139587万元(其中:返还性收入11024万元,一般性转移支付收入82070万元,专项转移支付收入46493万元);2019年一般公共预算支出872802万元,上解上级支出156366万元(其中:体制上解125554万元,专项上解30812万元);按照省对我市财政体制结算后,我市2019年当年可用财力582476万元。此外,一般公共预算上年结余47975万元,一般债券收入58000万元,政府性基金调入一般公共预算118528万元,国有资本经营预算调入625万元,其他资金调入一般公共预算99781万元,预算稳定调节金调入6787万元。2019年我市一般公共预算年终结转下年19838万元,安排预算稳定调节基金11402万元,预算稳定调节基金年底余额11402万元,实现了收支平衡,并略有结余。

2019年我市实现一般公共预算收入599255万元,完成预算的100%,比上年增长6.3%,其中:税收收入510832万元,完成预算的99.7%,比上年增长5.5%;非税收入88423万元,完成预算的101.7%,比上年增长11.7%。具体为:增值税222996万元,企业所得税56482万元,个人所得税24968万元,城市维护建设税30573万元,房产税24582万元,印花税7260万元,城镇土地使用税17883万元,土地增值税70152万元,车船税9102万,耕地占用税6303万元,契税39832万元,行政事业性收费收入22541万元,罚没收入17531万元,国有资源(资产)有偿使用收入19238万元,专项收入26809万元(其中:教育费附加收入12776万元,地方教育附加收入8497万元,残疾人就业保障金收入3237万元,森林植被恢复费收入2300万元,水利建设专项收入-1万元),其他收入2304万元。

2019年我市完成一般公共预算支出872802万元(含债券安排的支出)(详见附表二),完成预算的106%,比上年增长16.6%,具体为:一般公共服务支出87534万元,公共安全支出64150万元,教育支出157519万元,科学技术支出41252万元,文化旅游体育与传媒支出12010万元,社会保障和就业支出69937万元,卫生健康支出74544万元,节能环保支出35066万元,城乡社区支出226533万元,农林水支出52921万元,交通运输支出14912万元,资源勘探信息等事务支出458万元,商业服务业等事务支出1869万元,金融支出129万元,援助其他地区支出1835万元,自然资源海洋气象等支出7330万元,住房保障支出657万元,债务付息支出18761万元,债务发行费用支出65万元。

  (二)全市政府性基金收支完成情况

2019年我市政府性基金预算收入379086万元(详见附表八),其中:国有土地使用权出让收入357084万元,国有土地收益基金收入9489万元,农业土地开发资金收入125万元,城市基础设施配套费收入4846万元,彩票公益金收入1740万元,污水处理费收入2502万元,其他政府性基金收入3300万元。2019年上级补助3158万元,债务(转贷)收入100000万元,上年结余8065万元。

2019年全市政府性基金预算支出319606万元(含上级补助)(详见附表九),其中:社会保障和就业支出2520万元,城乡社区事务支出306917万元,农林水事务支出62万元,债务付息支出6384万元,债务发行费用支出110万元,其他支出3577万元。此外,政府性基金调出到一般公共预算118528万元,年终结余52175万元。

(三)全市社会保险基金收支情况

2019年全市社会保险基金收入406043万元(详见附表十),其中:企业职工基本养老保险基金收入179176万元,城乡居民基本养老保险基金收入22637万元,机关事业单位基本养老保险基金收入54454万元,城镇职工基本医疗保险基金收入62967万元,居民基本医疗保险基金收入65935万元,工伤保险基金收入12151万元,失业保险基金收入5573万元,生育保险基金收入3150万元。

2019年全市社会保险基金支出379387万元(详见附表十一),其中:企业职工基本养老保险基金支出166032万元,城乡居民基本养老保险基金支出24176万元,机关事业单位基本养老保险基金支出55004万元,城镇职工基本医疗保险基金支出45460万元,居民基本医疗保险基金支出57039万元,工伤保险基金支出13702万元,失业保险基金支出14957万元,生育保险基金支出3017万元。

社会保险基金本年结余26656万元,累计结余626278万元。

(四)全市国有资本经营预算收支情况

2019年我市实现国有资本经营预算收入1131万元,全部为利润收入,其中:建筑施工企业利润收入12万元,房地产企业利润收入424万元,其他国有资本经营预算企业利润收入695万元。

2019年全年国有资本经营预算支出500万元,用于我市国有企业资本金注入,调到一般公共预算625万元,年终结余28万元。

(五)政府性债务情况

2019年底,我市政府债务余额864900万元,其中一般债务580000万元,专项债务284900万元,当年新增债务150000万元,2019年底我市综合债务率为36.7%。总体上看,我市地方政府债务对我市经济社会“促发展”作用显著,债务总量及风险可控,为我市的持续发展赢得了空间。

(六)政府重大投资项目资金使用情况

政府投资项目市财政2019年支出93730万元,主要用于支持义务教育基础设施建设23707万元,污水、垃圾处理及管网建设10295万元,市政公路基础设施建设11800万元。

 

(七)“三公”经费情况

2019年,全市一般公共预算“三公”经费支出2186万元,比上年下降11.7%,其中,因公出国(境)费47万元,比上年增长14.6%主要是教育系统学术交流出国增多;公务用车购置312万元,比上年下降34.5%;公车运行维护费1373万元,比上年下降9.4%;公务接待费454万元,比上年增长2%。

(八)财政转移支付安排执行情况 

2019年,中央、省、金华市下达财政补助收入142745万元(含一般公共预算139587万元,政府性基金3158万元),其中:返还性收入11024万元,一般性转移支付收入82070万元,两项合计93094万元,年初已作为地方可用财力统筹安排使用;专项转移支付收入46493万元(详见附表十六),按实际项目用途、支出科目及金额安排支出。

(九)财政预算绩效管理工作开展情况

2019年9月,市委、市政府出台《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》,明确时间表、路线图,2019-2021年健全制度规范,推进事前、事中、事后全过程绩效管理。搭建全过程绩效管理内控流程,初步建立预算绩效目标指标库,切实提高绩效目标的指向性、针对性。首次采用量化评分与项目绩效综合报告相结合的方式组织开展绩效自评,其中50万以上项目同步报送绩效自评报告,同时按10%的比例随机开展自评抽评工作,对全市各部门各单位报送的自评结果进行再评价。

 

 

 

二、2019年预算收支执行的主要特点

 

(一)保障民生持续发力

一是推动教育事业长效发展。积极贯彻“永康新腾飞、教育先腾飞”战略。严格落实教育法定支出,合理安排教育各类经费及时到位,推进基础教育公平、均衡、协调发展。2019年我市教育支出18.09亿元。义务教育经费保障机制进一步完善,提高我市义务教育生均公用经费标准350元/生·年,达到小学1000元/生·年、初中1200元/生·年,全年义务教育免费教科书支出3680万元。投入教师培训经费1020万元,教具用具及精准教学、无线覆盖资金1400余万元,人才专项资金500万元,通过开展教师培训学习提高、举办名师工作室共同成长、人才引进、精准化教学探索等方式提高我市教职工业务能力,推动学习模式的创新,提升我市教育的软硬件水平。二是坚持公共文化服务普惠大众。2019年,市财政安排公共文化设施免费开放资金778万,实现了“三馆一站”免费开放。安排电影进乡村、进校园经费160万元,放映6337场,观众达73万人次。根据省委省政府农村文化礼堂全覆盖的要求,立足本地实际,2019年市财政安排农村文化礼堂建设及运行经费1646万元,新建文化礼堂100家,共已建成323家。为提升文化遗产的保护和传承,安排文物维修经费545万元,陆续开工“百幢文物建筑”抢救工程项目,完成文物建筑修缮9幢。保障文化遗产的保护与传承,保障文化惠民服务持续丰富供给,保障农村群众和特殊群体享受均等公共文化服务的权益,推进我市公共文化服务体系建设和文化影响力的全面提升。三是加强社会保障,兜牢民生底线。拨付5157万元用于低保、低边人员、残疾人等困难群众的保障支出,医疗保障“一个不落下”,城乡居民基本医保财政补助从每人720元提高到800元,符合条件困难群众资助率达到100%,实现应保尽保。推进医共体建设,安排19891万元支持“健康永康”“医共体”“3+1”医防体系建设等重点工作,支持深化医改和促进医疗卫生服务均衡化,医疗救助政策落实率达到100%,大幅减轻困难群众就医负担。三是推进绿色出行,加快城市有机提升。2019年市财政补贴公共交通资金6670万元,覆盖城市公交、城乡公交和公共自行车服务,促进我市公共交通事业稳步发展,提高公共交通服务质量。投资617万元新建城市绿道,满足群众健康生活需要,城市生态环境焕然一新,有力提升了城市的宜居品质。保证城乡污水处理得到有效处理,2019年投入13813万元用于污水处理厂改造提升、污泥处置提标和日常运维,有效改善水环境、保护水资源。

(二)持续助推实体经济发展

  一是统筹安排,及时兑现各项奖励资金。强化惠企政策引导,加大对重点产业扶持力度,大力推进传统产业转型升级、智能化车间改造、技术创新产业发展,兑现各项扶持政策奖励5.31亿元。积极培育行业龙头企业、“隐形冠军”,对165家新增规模以上企业奖励1650万元,隐形冠军、创业之星奖励210万元,国家级、省级示范企业奖励110万。大力推动科技创新,打好创新驱动组合拳。安排人才发展专项资金,拨付创业创新领军人才企业和个人奖励资助资金2002万元,引导企业和个人积极投身课题研究和技术创新,推动我市人才高质量发展。拨付科技专项补助、高新企业奖励、新技术新产品、科技创新券等奖励补助共3900万元,为促进我市工业经济发展安装了助推器。二是继续推进“降本减负”,切实减轻企业负担。落实中央大规模减税降费政策的部署和省委经济工作会议提出“企业社保缴费和企业税费实质性下降”要求,财政部门继续将减税降费作为重点工作,累计为企业减负20.5亿元,其中:返还困难企业社保费1.43亿元,惠及企业3661家;通过停征减征行政事业性收费、税收优惠等,减轻企业税费负担13.76亿元;落实电价物价调整政策,减轻企业电费负担4.69亿元。三是积极对接,推进产业基金工作不断深化。强化产业基金作用,保障科技平台搭建,深化与上海自连电子科技公司合作,积极筹划募集基金和后期项目落地工作。与天堂硅谷产业基金管理人走访我市各类企业,寻找可投资项目,帮助群升集团等企业与项目对接,致力于推进产业基金运作的同时,助力我市门业企业智能化改造提升。

(三)加速深化乡村振兴,优化农村环境

一是一事一议助推美丽乡村建设。2019年积极组织申报雅庄村等5个2019年度一事一议财政奖补助推美丽乡村建设项目,争取到省级资金2000万元,同时市财政拨付1713万元一事一议专项资金,撬动村级自筹资金1367万元,用于支持村内污水治理项目、村级休闲娱乐场所、老年活动中心、多功能综合楼和学习文化中心等等,丰富村民的文化、娱乐生活。二是大力支持现代化农业发展。2019年共拨付各类现代农业产业化资金、政策性农业保险、商品有机肥补贴等现代农业发展专项资金2300万元;拨付规模种植补贴、标准农田质量提升等各类粮食发展专项资金2530万元,农机购置、农机报废、机器换人等补贴743万元。三是改善农村生活环境。积极推进新农村建设发展,共拨付“农村生活污水治理”10000万元、“美丽乡村建设资金”6000万元、“农村垃圾分类”4000万元,农村生产和生活基础设施得到较大提升,农民的生产积极性和生活满意度得到极大提升。四是强化村级基层组织建设。2019年市财政拨付村党组织书记和村委会主任基本报酬3700万元,村务监督委员会主任基本报酬688万元,农村离任正职干部补助经费200万元,切实提高了村干部带动参与乡村建设的热情。加大资源整合投入力度,改建、修建、新建一批条件较差的村级党组织活动阵地,规范提升中心村的党群服务中心,拨付基层党建整乡推进、整县提升补助经费500万元,支持农村党员教育活动经费70万元,以党建引领提升基层治理水平,切实提升群众幸福感、获得感、品质感。

(四)着力推动“平安永康”建设

2019年市财政不断加大公共安全相关经费保障力度,大力推进“平安永康”建设,努力营造和谐稳定的社会环境。一是大力支持社会治安整治活动。拨付禁毒专项经费110万元,社会治安道路监控系统建设1600万元,雪亮工程2500万元,全市刑事、治安发案率同比双下降,不断严密社会治安防控体系,群众安全感得到明显提升。二是加强“平安永康”建设。拨付391万元全力支持政法委对平安建设、综合治理、涉法涉诉等工作的管理,拨付230万元用于加强人民调解工作和市级各调解室建设,深化“龙山经验”,充分发挥市级矛盾调解中心作用,推进社会治理现代化。三是注重保障办案装备经费。保障公安、检察院、法院、司法局办案经费1670万元、装备经费2176万元,办案条件和装备水平日益提高,干警积极性得到有效调动,政法机关职能得到充分发挥,为我市和谐稳定的社会局面提供了有力支撑。

(五)全面提升财政治理能力

一是构建集中财力办大事财政政策体系。梳理500余条政策,编制《永康市集中财力办大事财政政策体系方案(2019-2022年)》,科学预测可用财力和大事支出,集中财力办大事资金安排占项目支出的85%以上。二是完善支出标准,构建市县预算编制标准模型。编写了《永康市2020年部门预算编制指南》,整合财政预算管理相关政策、规范预算项目申报分类、建立绩效目标体系,系统地指导部门单位的预算编制工作。三是开展全覆盖绩效自评。采用量化评分与项目绩效综合报告相结合的方式组织开展绩效自评,涵盖67个预算单位1916个项目支出,实现项目、资金两个100%覆盖。推进部门整体绩效预算 改革试点。按照“试点先行、逐步扩面”的原则,通过招投标方式,委托第三方机构开展部门整体绩效评价、镇(街道、区)财政运行综合绩效评价以及重点专项政策资金绩效评价,从各维度考核整体绩效。

主任、各位副主任、各位委员,2020年我们将在市委、市政府的坚强领导下,自觉接受人大的监督,进一步提升财政治理能力,优化财政收入结构,加强财政预算管理,为县域治理现代化和谱写建设“重要窗口”的永康新篇章提供坚实的财力保障。

附表一:永康市2019年一般公共预算收入决算表(草案)

附表二:永康市2019年一般公共预算支出决算表(草案)

附表三:永康市2019年一般公共预算收支平衡决算表(草案)

附表四:永康市2019年一般公共预算支出明细决算表(草案)

附表五:永康市2019年一般公共预算(基本)支出决算经济分类表(草案)

附表六:永康市2019年三公经费支出决算表(草案)

附表七:永康市2019年政府性基金收入决算表(草案)

附表八:永康市2019年政府性基金支出决算表(草案)

附表九:永康市2019年政府性基金收支平衡决算表(草案)

附表十:永康市2019年社会保险基金收入决算表(草案)

附表十一:永康市2019年社会保险基金支出决算表(草案)

附表十二:永康市2019年国有资本经营预算收支决算表(草案)

附表十三:永康市2019年一般债务限额和余额情况表(草案)

附表十四:永康市2019年专项债务限额和余额情况表(草案)

附表十五:永康市2019年专项转移支付分地区分项目明细表(草案)

附表十六:永康市2019年一般公共预算税收返还和转移支付决算表(草案)

附表十七:永康市2019年政府性基金转移支付决算表(草案)


附件下载:2019年决算报告附表.xls

 



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