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索引号: 113307843077566033/2020-68089 发布机构: 市府办 发文时间: 2020-09-27
文号: 主题分类: 财政 登记号:
有效性: 公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
永康市人民政府办公室2019年度部门决算
来源: 市府办 发布时间:2020-09-27  16:31 浏览次数:
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一、永康市人民政府办公室概况

(一)部门职责

1.督促检查市政府各部门和各镇(街道、区)政府(办事处、管委会)贯彻落实有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门和各镇(街道、区)政府(办事处、管委会)请示市政府的公文,提出审核意见,报市政府领导审批。受市政府委托或交办,组织有关协调工作。

3.根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出建议。负责市政府领导批示的办理、督办工作。

4.负责市政府会议的组织和服务保障工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。

5.负责人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

6.贯彻执行金融工作法律、法规,落实上级有关金融工作的方针政策和决策部署。指导和推进全市金融业发展,建立健全金融工作沟通协调机制,参与和指导金融人才培训和引进工作,研究分析全市金融运行情况,及时向市委、市政府提供决策参考。

7.负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等地方金融组织的监督管理及风险防范处置。

8.协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作,做好全市上市公司的稳定发展工作。

9.组织、指导、协调公共数据和政府系统电子政务发展管理工作。组织协调公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。负责自建系统、公共应用基础支撑平台和归集数据的安全管理工作。

10.深化“最多跑一次”改革,落实支撑改革相关的信息系统建设任务,推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。负责落实政府数字化转型应用支撑体系建设。

11.负责政府门户网站建设与管理。统筹协调政府系统电子政务网络、电子政务云平台等重大基础设施建设管理工作。

12.负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

13.负责公共机构节能管理职责。

14.负责市直机关和企事业单位的国防教育,及其民兵、预备役人员登记、统计工作,组织民兵完成战备、治安执勤、抢险救灾等任务,战时组织动员民兵参军参战、支援前线、保卫后方工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

 

(二)机构设置

从预算单位构成看,永康市人民政府办公室部门决算包括:本级决算、下属事业单位决算永康市企业金融服务中心。

纳入永康市人民政府办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:永康市企业金融服务中心。

二、永康市人民政府办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、永康市人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,052.5万元,与2018年度相比,收、支总计各增加128.43万元,增长6.67%。主要原因是:因机构改革,新增下属事业单位企业金融服务中心。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,918.38万元;包括财政拨款收入1,918.38万元(其中,一般公共预算1,918.38万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,817.07万元,其中基本支出1,515.68万元,占83.41%;项目支出301.39万元,占16.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,052.5万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加128.43万元,增长6.67%。主要原因是:因机构改革,新增下属单位企业金融服务中心。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,817.07万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加17.52万元,增长0.98%。主要原因是:因机构改革,新增下属单位企业金融服务中心。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,817.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,723.56万元,占94.85%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出38.07万元,占2.1%;教育(类)支出6.03万元,占0.33%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出49.41万元,占2.72%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1809.42万元,支出决算为1,817.07万元,完成年初预算的100.42%,主要原因是决算中包括了新增下属单位企业金融服务中心。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1364.49万元,支出决算为1419.04万元,完成年初预算的103.99%,决算数大于预算数的主要原因是决算中包括了新增下属单位企业金融服务中心。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为108.55万元,支出决算为87.95万元,完成年初预算的81.02%,决算数小于预算数的主要原因受政策影响,实际执行标准发生变化,支出相应减少

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为40.84万元,支出决算为41.2万元,完成年初预算的100.88%,决算数大于预算数的主要原因外事办工作人员调资。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为200.1万元,支出决算为175.37万元,完成年初预算的87.64%,决算数小于预算数的主要原因是受政策影响,实际执行标准发生变化,支出相应减少

公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)。年初预算为40万元,支出决算为38.07万元,完成年初预算的95.17%,决算数小于预算数的主要原因是受政策影响,实际执行标准发生变化,支出相应减少

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为6.03万元,支出决算为6.03万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是本期预算完成情况良好。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算36.17万元,支出决算为36.17万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是本期预算完成情况良好。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算1.19万元,支出决算为1.19万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是本期预算完成情况良好

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算12.06万元,支出决算为12.06万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是本期预算完成情况良好。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,515.68万元,其中:

人员经费1,394.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险经费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金等

公用经费120.89万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、专用材料费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是:本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.62万元,支出决算为3.62万元,完成预算的100%,2019年度三公经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算项目完成情况较好。

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为3.44万元,占95.11%,与2018年度相比,增加0.27万元,增长8.52%,主要原因是2019年出境地区为欧洲,较2018年的台湾地区费用增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本单位无公务用车先关费用支出;公务接待费支出决算为0.18万元,占4.89%,与2018年度相比,增加0.18万元,增长100%,主要原因是接待批次仅一批次。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为3.44万元,支出决算为3.44万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国(境)考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是项目预算实施良好。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于灾害防治、应急管理、安全监管、执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成预算的100%。主要用于接待外来单位交流等支出。决算数等于预算数的主要原因是预算项目完成情况良好。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计10人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外事接待;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.18万元,主要用于外来单位交流接待。接待10人次,1批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

无。

2.部门决算中项目绩效自评结果

无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出120.89万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是预算完成情况良好。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额31.31万元,其中:政府采购货物支出31.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.31万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,永康市人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



市府办2019决算公开报表.xls

 

 

 



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