| 索引号： | 11330784MB1686817E/2020-68123 | 发布机构： | 市文化和广电旅游体育局 | 发文时间： | 2020-09-28 |
| 文号： | 主题分类： | 综合政务 | 登记号： | ||
| 有效性： | 公开方式： | 主动公开 | 公开范围： | 面向全社会 |
一、永康市文化和广电旅游体育局（汇总）概况
（一）部门职责
（1）组织拟订文化文物、广播电视、旅游和体育领域相关政策措施并组织实施。
（2）统筹规划全市文化文物广电旅游体育事业、文旅体产业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化、旅游和体育的融合发展，推进文化广电文物旅游体育体制机制改革。负责全市文化广电旅游体育人才队伍建设。
（3）践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化、旅游和体育活动。
（4）负责全市公共文化旅游体育事业发展，推进全市公共文化服务体系建设、旅游公共服务和体育公共服务建设，指导市重点及基层文化旅游体育设施建设，深入实施文化旅游体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全民健身国家战略，指导开展全民健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
（5）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全市优秀传统文化传承发展。
（6）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责对全市各类广播电视机构的业务指导和行业监管。监管审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。监管广播电视节目传播覆盖、监测和安全播出。指导落实国家应急广播体系建设。协调广播电视系统安全和保卫工作，指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。
（7）指导、推进文化旅游体育产业发展。拟订文化旅游体育产业发展规划并组织实施，指导文化旅游体育重大项目建设，指导文化旅游体育产业结构优化升级，促进文化旅游体育产业高质量发展。组织实施全市文化旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。
（8）负责城市文化旅游体育整体形象宣传推广。制定全市文化旅游体育市场开发战略并组织实施。促进文化旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织对外及对港澳台的大型文化旅游交流活动、体育赛事活动。
（9）负责全市文物保护利用工作。负责管理和指导全市考古工作，组织、协调全市文物保护和考古项目的实施，监督管理全市各级文物保护单位和其他不可移动文物。组织实施文物遗产普查、挖掘和保护工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆的业务工作，负责和指导社会文物工作。协同落实历史文化名镇（村）、历史文化（传统）村落的推荐申报和保护管理工作。
（10）监督管理文化旅游体育市场主体经营行为，依法规范文化旅游体育市场，指导推动文化旅游体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。指导、推进文化旅游体育科技创新发展，推进文化旅游体育行业信息化、标准化建设。负责体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。负责公共体育设施的监督检查。指导体育彩票销售管理。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。指导全市文化旅游体育行业安全稳定工作，负责文旅体行业安全监督管理。
（11）负责全市文化广电旅游体育领域行政执法，指导监督全市文旅体市场综合执法，维护市场秩序。组织协调全市性、跨区域文化文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件的查处。
（12）部门权力清单和责任清单规定的其它职权事项。
（13）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，永康市文化和广电旅游体育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位:永康市文化市场行政执法大队,永康市文化馆,永康市图书馆,永康市文物管理委员会办公室（永康市博物馆）,永康市体育中心五家单位决算。
纳入永康市文化和广电旅游体育局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.永康市文化和广电旅游体育局
2.永康市图书馆
3.永康市文化市场执法大队
4.永康市博物馆
5.永康市文化馆
6.永康市体育中心
二、永康市文化和广电旅游体育局（汇总）2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、永康市文化和广电旅游体育局（汇总）2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5,718.01万元，与2018年度相比，收、支总计各减少1238.28万元，下降17.8%。主要原因是：财政拨款比上年度压缩5%，2018年度基建并账其他收入大幅度增加而2019年度基建收入较少，本年度的上年结转资金比2018年度少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5,028.66万元；包括财政拨款收入4,748.72万元（其中，一般公共预算4,606.23万元，政府性基金预算142.49万元），占收入合计94.43%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入194.39万元，占收入合计3.87%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入85.55万元，占收入合计1.7%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5,052.52万元，其中基本支出2,554.97万元，占50.57%；项目支出2,497.55万元，占49.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计5,260.64万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少678.24万元，下降11.4%。主要原因是：财政拨款比上年减少5%，上年结余比2018年度减少396.5万。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4,684.76万元，占本年支出合计的92.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少373.66万元，下降7.4%。主要原因是：财政拨款压减5%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4,684.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出30.47万元,占0.65%；教育（类）支出7.34万元,占0.16%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,580.17万元,占97.77%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出64.78万元,占1.38%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元,占0.04%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3958万元，支出决算为4,684.76万元,完成年初预算的118.36%，主要原因是2019年机构改革，决算时并入原风景旅游管理局和原体育发展局已使用资金。其中：
公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出项）。年初预算为0万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为完成上级要求的武警中队阅读吧建设任务的追加经费。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为6.08万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的120.7%，决算数大于预算数的主要原因决算时并入原风景旅游管理局和原体育发展局未合并时已支出的费用。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为632.6万元，支出决算为1187.92万元，完成年初预算的187.78%，决算数大于预算数的主要原因财政追加了2018年度的奖金、2019年度的奖金预发及未休年休假报酬等经费，决算时并入原风景旅游管理局和原体育发展局未合并时已支出的费用。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的88.25%，决算数小于预算数的主要原因是2万元调整用于乡镇文化活动补助，由财政直接下拨。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为527.2万元，支出决算为577.97万元，完成年初预算的109.63%，决算数大于预算数的主要原因财政追加了图书馆2018年度的奖金、2019年度的奖金预发及未休年休假报酬以及因省公共文化服务考核要求需增加的51万图书购置经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为70.74万元，支出决算为67.10万元，完成年初预算的94.85%，决算数小于预算数的主要原因优秀传统文化创新性发展结余0.69万、组织开展文化活动2.94万。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为749.1万元，支出决算为628.05万元，完成年初预算的83.84%，决算数小于预算数的主要原因是农村电影放映、镇（街、区）文化设施建设、镇（街、区）节庆文化活动补助等经费改为财政直拨到乡镇。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是湖西遗址勘探调查经费追加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为6万元，支出决算为111.69万元，完成年初预算的186.15%，决算数大于预算数的主要原因是全域旅游大数据中心项目为预留项目，未计入年初预算。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为390万元，支出决算为681.96万元，完成年初预算的174.86%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余的文化大繁荣、五个百文化惠民工程资金，增加了原风景旅游局的上年结余全域旅游规划编制资金等。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为726.2万元，支出决算为827.61万元，完成年初预算的113.96%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了博物馆（文物办）2018年度的奖金、2019年度的奖金预发及未休年休假报酬经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为130万元，支出决算为125.81万元，完成年初预算的96.78%，决算数小于预算数的主要原因是扶持民办博物馆预算指标30万元，实际考核评分后补助26万元。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是历史文化名镇名村项目为预留项目。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）他文物支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的145.43%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转的其他文物支出经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是决算时并入原体育发展局已使用的正常经费。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为39.27万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是参加金华、省组织的比赛项目略微结余。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是体育中心项目未列入年初预算公开。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为98.99万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是相关政策已到期，新政策未出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.79万元，支出决算为25.72万元，完成年初预算的173.9%，决算数大于预算数的主要原因是原风景旅游管理局、原体育发展局已使用的资金并入决算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.95万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于预算数的主要原因是原风景旅游管理局、原体育发展局已使用的资金并入决算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.93万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的186.6%，决算数大于预算数的主要原因是原风景旅游管理局、原体育发展局已使用的资金并入决算。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增拨了2018安全生产奖励及智慧用电补助。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,386.75万元，其中：
人员经费2,027.96万元，主要包括：本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。
公用经费358.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出100.88万元，占本年支出合计的2%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少78.52万元，下降43.76%。主要原因是：2018年支出了2017年的结转费用67.5万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出100.88万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出100.88万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为302.67万元，支出决算为100.88万元,完成年初预算的33.33%，主要原因是全民健身工程项目经费中的补助由财政直接拨付。其中：
文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等预算数的主要原因2019年中央旅游发展补助金补拨36万元，拨付时间较晚，结转至2020年初拨付完毕。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为302.67万元，支出决算为100.88万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因全民健身工程项目经费中的补助由财政直接拨付。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.3万元，支出决算为12.77万元，完成预算的59.95%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费的每个项目支出都有减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.23万元，占1.83%，与2018年度相比，减少8.08万元，下降97.2%，主要原因是本年没有因公出国费用，报销的是上年度的因公出国未报销费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.84万元，占77.04%，与2018年度相比，减少0.32万元，下降3.1%，主要原因是公务用车运行费用减少；公务接待费支出决算为2.7万元，占21.13%，与2018年度相比，减少0.13万元，下降4.59%，主要原因是接待数量减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为8.31万元，支出决算为0.23万元。完成预算的2.8%。主要用于机关及下属预算单位人员去年的公务出国（境）的费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年没有因公出国费用，报销的是上年度的因公出国未报销费用。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次（由于决算原因必须有数字，实际为支付上年度费用）。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10.16万元，支出决算为9.84万元，完成预算的9.68%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车数量减少1两。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出9.84万元，主要用于图书馆、旅游质监、文化市场执法、文物保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。
（3）公务接待费预算数为2.83万元，支出决算为2.7万元，完成预算的95.4%。主要用于接待上级、同级考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待46批次，累计373人次。
外宾接待支出0万元，主要用于无接待事项；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出2.7万元，主要接待上级、同级考察调研等支出。接待373人次，46批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，永康市文化和广电旅游体育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，总计66个项目，共涉及资金2556.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度永康市全民健身工程、国民体质监测费用等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金338.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“组织开展文化活动”“全民健身工程”等70个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2556.8万元，政府性基金预算支出338.67万元。其中，对“组织开展文化活动”“全民健身工程”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，37个预算项目中有27个项目评价为好，占总项目数的73%，有5个项目评价为较好，占总项目数的13.5%，有4个项目评价为一般，占总项目数的10.8%，有1个项目评价为差，占总项目数的2.7%。
组织对“永康市文化和广电旅游体育局”等1单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1431.9万元，政府性基金预算支出338.67万元。其中，对“永康市文化和广电旅游体育局”等单位整体支出委托或局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，37个预算项目中有27个项目评价为好，占总项目数的73%，有5个项目评价为较好，占总项目数的13.5%，有4个项目评价为一般，占总项目数的10.8%，有1个项目评价为差，占总项目数的2.7%。
2.部门决算中项目绩效自评结果
永康市文化和广电旅游体育局在2019年度部门决算中反映临时展览补助经费及图书购置项目绩效自评结果。
临时展览补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成展览20场。发现的问题及原因：一是永康市博物馆属于国家二级博物馆，在举办展览上要求更高，一般情况下，我们每年需要展览10个以上，其中跨省联合举办全国性展览不少于1个。由于借展经费有限，省外高质量、有影响力的精美展览无法引进下一步改进措施：一是向财政请求增加经费；二是优化经费使用结构。
图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用分配情况：2019年图书馆收到图书购置项目资金拨款55万，共计支出55万元，执行率达100% 具体支出情况如下：购置图书约1.47万册；二是资金效益分配：2019年该项目购置图书1.47万册，辖区内人口数为74.04万，2019年该项目人均购书量为0.02册。发现的问题及原因：一是根据府《永康市基本公共文化服务标准》文件要求，年人均新增藏书不少于0.05册，永康现人口74.04万，每年需增加3.7万册约110万元。图书馆除购置图书外还需购置报刊，但财政实际拨付资金只有55万元，人均购置量为0.02册，仅为《标准》要求的二分之一不到，达不到服务标准要求，虽然2019年度有追加购书经费，但是以每年55万的标准较难达到标准的增长要求。下一步改进措施：一是财政请求增加经费。
3.财政评价项目绩效评价结果。无
4.部门评价项目绩效评价结果。
组织开展文化活动绩效评价
项目负责人 | 朱丹 | 联系电话 | 674821 | |||
项目起止时间 | 2019年1月-12月 | |||||
预算金额(万元) | 35 | 执行金额(万元) | 32.06 | |||
基 本 情 况 | 此项资金主要用于实施习近平新时代中国特色社会主义思想“飞入寻常百姓家”文艺思想“百千万”工程。2019年印发了实施方案，创新话语方式和传播手段，创排主题文艺节目，依托民间业余文艺团队，组织文艺宣传小分队开展“七进”活动。公布了第一批演出节目菜单10个节目，对其中的原创节目进行补助；组织了13支文艺宣传小分队演出120多场，覆盖到90多个村、200多个企业、2万多农户，产生了良好的主题宣传效应。9月23日，省文化和旅游厅简报（第33期）头条，以《永康市组织实施文艺宣传“百千万”工程》，专题介绍该工程的做法与经验，取得良好的社会效益。 | |||||
主 要 做 法 | 一、紧扣主题，创作精品。明确以习近平新时代中国特色社会主义思想为文艺创作主题，精心打磨文艺宣传的内容和形式。一是重打磨，以时代强音展现改革成效。以“小节目”奏响新思想新论述、决策部署等时代强音，把党的思想理论与永康的改革发展实践相结合，凝聚永康广大干部群众思想共识。如以习近平总书记在浙江主政时要求永康“要打造中国乃至世界先进制造业基地”为灵感，创作了《五金的旋律》《永康让世界都知道》《小小永康走天下》等节目，展现了永康五金制造的历史文化与永康五金走向世界的发展成果。二是善表达，以质朴语言表现创新理论。建立文艺项目专家指导组与“百千万”工程文艺项目库，与专家组签订文艺项目创作协议，引导专家通过婺剧、歌舞、快板、朗诵、小品、永康鼓词等群众喜闻乐见的形式，进行新思想主题文艺创作。将党的创新理论融入百姓故事，把新思想蕴涵的道理通过故事化、戏剧化的情节表现出来。如歌伴舞《不知该怎么称呼你》，讲述习近平总书记首次提出“精准扶贫”“建设小康社会、一个都不能少”的重要思想让村民看得热泪盈眶。《美丽乡村连接你我他》，用小品形式讲述女大学生回乡当村官，用“五大发展理念”带领村民建设美丽乡村的动人故事，全面反映永康乡村振兴成就。 二、广泛发动，全面覆盖。建立覆盖各领域的文艺宣传巡演网络，实现文艺宣传在各领域全覆盖。一是多元分众，组建“红色文化轻骑兵”。协调文艺协会、团队及优秀民间文艺社团资源，组建新思想文艺宣传小分队，实行“菜单式”供应，根据农村、社区、企业、机关、军营、学校、新永康人等不同受众领取不同节目“菜单”，实现文艺宣传进企业、进农村、进社区、进机关、进军营、进校园、进互联网，真正让各宣传分队成为“红色文化轻骑兵”，让高深的理论思想平民化大众化“飞入寻常百姓家”。2019年，13支文艺宣传小分队共演出120多场，覆盖至90多个村、200多个企业、2万多农户，项目力争3年演出1000场，实现百村、千企、万户全覆盖。二是重点突破，打造“中国五金文化之都”。实施《永康市非公企业文化建设三年行动计划（2019—2021）》，2019年确定首批58家重点文化建设非公企业，组建“蒲公英”非公企业文化联盟，开展“六个一”文化建设，即“配备一位文旅体员、一个具有企业特色优势的文旅体建设主题、一个文旅体宣传教育载体、一个文旅体活动中心、一批文旅体精品项目、一套行之有效的宣传管理制度”，让习近平新时代中国特色社会主义思想在永康非公企业领域生根开花。组建非公企业文化旅游体育员队伍，申报筛选非公企业文艺节目20余个，举办首届永康市非公企业文化节，进一步繁荣非公企业领域社会主义先进文化，着力打造“中国五金文化之都”。 三、加强领导，大力宣传。一是统筹全局，强化组织领导。成立了以市委常委、宣传部部长为组长，市委宣传部分管领导、市文广旅体局党委书记、局长任副组长的永康市习近平新时代中国特色社会主义思想“飞入寻常百姓家”文艺宣传“百千万”工程领导小组，加强统一领导。推动文化、旅游、体育融合发展，将文化的“唱”“读”、旅游的“吃、住、行、游、购、娱”、体育的“赛”九要素充分融合，形成资源互补、良性互动、共同发展，回应广大人民群众追求美好生活的真情实感和良好愿景。二是多渠道传播，扩大宣传效应。与市融媒体中心签订全媒体直播协议，通过“线上+线下”“电视直播+网络直播”等形式，以“永康发布”为龙头，充分运用手机客户端、微视频、网络直播等载体，全面加大媒体曝光力度，推动文艺宣传普及，提高传播的覆盖面和影响力。宣传小分队首次演出两小时内现场直播点击量达43万，浙江新闻客户端、金华日报新闻客户端上的相关话题3天内阅读量突破6万人，并获市民群众广泛转发。 | |||||
自 评 结 论 | 文艺宣传“百千万”工程以宣传习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，把党的思想理论与永康的改革发展实践相结合，与文艺文化形式相融合，实行“菜单式”供应，让“配餐”与“点菜”相结合，互动与交流相辉映，利用通俗易懂的语言、喜闻乐见的形式讲故事、说道理、析案例，避免空洞说教和“干扁涩”的宣讲语言，使理论宣传更有魅力，更接地气，让基层群众对高深的理论能够听得进、听得懂、用得上，是基层理论宣传和传播手段的一次大胆创新、大胆突破。资金使用绩效为优秀。 | |||||
问 题 与 建 议 | 存在问题：2019年按资金预算，给予每场演出2000元的补助。目前参演的小分队人数从二十多人到四十多人不等，按平均30人计算，每场演出固定开支有交通费用450元（按15元／人计）、餐费开支600元（按20元／人计）、保险费用180元（按6元／人计），以上合计约1230元。各小分队基本无舞台演出的音响设施，每次灯光音响租用费800-1200元不等。因经费有限，小分队演职人员都是无偿演出，演出前的踩点、服装道具化妆的费用也都由小分队自行解决。长期让小分队贴经费运行，对小分队演出质量和效果有一定影响。根据2016年市财政局和文广新局联合发的《关于文化活动劳务费支付标准的规定》（永文〔2016〕71号），送戏下乡等普通演出的演员劳务费是130元／人*场次。如按这个标准，光演员劳务费就需要3900元／场。 建议：实施方案中制定了三年行动计划，2020年将继续开展小分队宣传演出。根据今年的经费预算，建议每场演出增加补助经费，尽力调动演出人员的积极性，保障小分队演出。 | |||||
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出216.35万元，比年初预算数增加69.67万元，增长32%，主要原因是原风景旅游管理局和原体育发展局在合并前的机关运行经费并入。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额450.35万元，其中：政府采购货物支出133.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出316.82万元。授予中小企业合同金额450.35万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额328.24万元，占政府采购支出总额的72.89%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，永康市文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是图书馆、文化馆、文物办的业务车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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