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索引号: 113307843077566033/2021-80678 发布机构: 市府办 发文时间: 2021-09-23
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永康市人民政府办公室2020年度部门决算
来源: 市府办 发布时间:2021-09-23  15:05 浏览次数:
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永康市人民政府办公室2020年度部门决算

目录

一、概况.............................

(一)部门职责..........

(二)机构设置..........

二、2020年度部门决算公开表.......

三、2020年度部门决算情况说明........

(一)收入支出决算总体情况说明.....

(二)收入决算情况说明..........

(三)支出决算情况说明...............

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明.......

(十一)政府采购支出说明.....

(十二)国有资产占有情况说明......

(十三)预算绩效情况说明.....

四、名词解释....

一、概况

(一)部门职责

1.督促检查市政府各部门和各镇(街道、区)政府(办事处、管委会)贯彻落实有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门和各镇(街道、区)政府(办事处、管委会)请示市政府的公文,提出审核意见,报市政府领导审批。受市政府委托或交办,组织有关协调工作。

3.根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出建议。负责市政府领导批示的办理、督办工作。

4.负责市政府会议的组织和服务保障工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。

5.负责人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

6.贯彻执行金融工作法律、法规,落实上级有关金融工作的方针政策和决策部署。指导和推进全市金融业发展,建立健全金融工作沟通协调机制,参与和指导金融人才培训和引进工作,研究分析全市金融运行情况,及时向市委、市政府提供决策参考。

7.负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等地方金融组织的监督管理及风险防范处置。

8.协调和推动企业股改上市、上市公司并购重组工作,做好全市上市公司的稳定发展工作。

9.组织、指导、协调公共数据和政府系统电子政务发展管理工作。组织协调公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。负责自建系统、公共应用基础支撑平台和归集数据的安全管理工作。

10.深化“最多跑一次”改革,落实支撑改革相关的信息系统建设任务,推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。负责落实政府数字化转型应用支撑体系建设。

11.负责政府门户网站建设与管理。统筹协调政府系统电子政务网络、电子政务云平台等重大基础设施建设管理工作。

12.负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。

13.负责公共机构节能管理职责。

14.负责市直机关和企事业单位的国防教育,及其民兵、预备役人员登记、统计工作,组织民兵完成战备、治安执勤、抢险救灾等任务,战时组织动员民兵参军参战、支援前线、保卫后方工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,部门决算包括:本级决算、下属事业单位企业金融服务中心决算。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.企业金融服务中心

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2112.57万元,支出总计2112.57万元,与2019年度相比,各增加295.5万元,增长16.26%。主要原因是:人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2101.10万元;包括财政拨款收入2101.10万元(其中,一般公共预算2101.10万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2112.57万元,其中基本支出2028.74万元,占96.03%;项目支出83.93万元,占3.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2112.57万元,支出总计2112.57万元,与2019年相比,各增加60.07万元,增长2.93%。主要原因是基本支出增加;财政拨款支出年初预算数2112.57万元,完成年初预算的100%主要原因是完成预算情况较好。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2112.57万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加295.5万元,增长16.26%。主要原因是:企业金融服务中心人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2112.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1873.49万元,占88.68%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出9万元,占0.44*%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出63万元,占2.98%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0*0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出167.08万元,占7.9%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2112.57万元,支出决算为2112.57万元,完成年初预算的100%,主要原因是完成预算情况较好。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1789.66万元,支出决算为1789.66万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因完成预算情况较好

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为73.83万元,支出决算为73.83万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因完成预算情况较好

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因完成预算情况较好

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因完成预算情况较好

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为40.67万元,支出决算为40.67万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因完成预算情况较好

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为40.67万元,支出决算为40.67万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因完成预算情况较好

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为18万元,支出决算为18万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因完成预算情况较好

金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项)。年初预算为18万元,支出决算为18万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因完成预算情况较好

金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。年初预算为80.91万元,支出决算为80.91万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因完成预算情况较好

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2028.74万元,其中:

人员经费1908.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳等等。

公用经费119.94万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费等等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是本部门2020年度无三共经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少3.17万元,下降100%,主要原因是本年度无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是本单位无公务接待费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。主要用于接待支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于本单位接待0团组,0人次。

其他国内公务接待0万元,主要用于本单位接待0团组,0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为112.97万元,支出决算为112.97万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要预算完成情况较好;比2019年度减少7.92万元,下降6.55%,主要原因是机关人员经费支出有所减少。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额2万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,永康市人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,永康市人民政府办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金105万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

永康市人民政府办公室在2020年度部门决算中反映公开办经费及市府办专项经费项目绩效自评结果。

公开办经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是提高市政府及各级单位政务公开的能力和水平;二是推进全市政务公开工作。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

市府办专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是较好的组织、协调、统筹公文处理;二是较好的运转工作。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

 

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):是反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):是反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合部门业务开展,用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

22.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

永康市财政项目支出绩效自评表

( 2020  年度)

 

自评单位(盖章):永康市人民政府办公室

项目名称

                   公开办经费

主管部门

永康市人民政府办公室

项目单位

永康市人民政府办公室

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

10

10

10

100%

其中:当年财政拨款

10

10

10

100%

      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提高市政府及各级单位政务公开工作的能力及水平,推进全市政务公开工作。

提高市政府及各级单位政务公开工作的能力及水平,推进全市政务公开工作。

绩效指标

一级指标

二级

指标

指标

名称

指标值

实际

完成值

权重

(分值)

得分

产出目标

产出

完成

产出目标

10

10

10

10

产出数量

10

10

10

10

产出质量

10

10

10

10

产出时效

10

10

10

10

产出成本

10

10

10

10

绩效指标

效益目标

项目效益

经济效益:

10

10

10

10

社会效益:

10

10

10

10

生态环境效益:

10

10

10

10

可持续性影响:

10

10

10

10

满意度

目标

服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度

10

10

10

10

自评总分

100

自评结论

R    较好£    一般□    差□

总分高于90分(含)的结论为“好”,90~80分(含)为“较好”,80~60分(含)为“一般”,低于60分为“差”。

注:1.产出目标(50分):请根据年初预算编制系统中的绩效目标申报表填报,按指标权重比例确定每项指标分值,并根据指标实际完成情况酌情给出得分。

2.效益目标(40分):主要包括项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等,请根据年初预算编制系统中的绩效目标申报表填报,按指标权重比例确定每项指标分值,并根据指标实际完成情况酌情给出得分。

3.满意度目标(10分):指社会公众或服务对象的满意度(0~100%),社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方,请根据指标实际完成情况酌情给出得分。

    4.执行率= 全年执行数/全年预算数

 

 

永康市财政项目支出绩效自评表

( 2020  年度)

 

自评单位(盖章):永康市人民政府办公室

项目名称

                   市府办专项经费

主管部门

永康市人民政府办公室

项目单位

永康市人民政府办公室

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

30

30

30

100%

其中:当年财政拨款

30

30

30

100%

      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

更好的组织、协调、统筹公文处理和运转工作

更好的组织、协调、统筹公文处理和运转工作

绩效指标

一级指标

二级

指标

指标

名称

指标值

实际

完成值

权重

(分值)

得分

产出目标

产出

完成

产出目标

10

10

10

10

产出数量

10

10

10

10

产出质量

10

10

10

10

产出时效

10

10

10

10

产出成本

10

10

10

10

绩效指标

效益目标

项目效益

经济效益:

10

10

10

10

社会效益:

10

10

10

10

生态环境效益:

10

10

10

10

可持续性影响:

10

10

10

10

满意度

目标

服务对象满意度

社会公众或服务对象满意度

10

10

10

10

自评总分

100

自评结论

R    较好£    一般□    差□

总分高于90分(含)的结论为“好”,90~80分(含)为“较好”,80~60分(含)为“一般”,低于60分为“差”。

注:1.产出目标(50分):请根据年初预算编制系统中的绩效目标申报表填报,按指标权重比例确定每项指标分值,并根据指标实际完成情况酌情给出得分。

2.效益目标(40分):主要包括项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等,请根据年初预算编制系统中的绩效目标申报表填报,按指标权重比例确定每项指标分值,并根据指标实际完成情况酌情给出得分。

3.满意度目标(10分):指社会公众或服务对象的满意度(0~100%),社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方,请根据指标实际完成情况酌情给出得分。

    4.执行率= 全年执行数/全年预算数

 

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