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索引号: 113307843077566033/2021-82328 发布机构: 永康市大数据发展中心 发文时间: 2021-09-24
文号: 主题分类: 政务公开,其他 登记号:
有效性: 公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
永康市大数据发展中心2020年度部门决算
来源: 永康市大数据发展中心 发布时间:2021-09-24  15:55 浏览次数:
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一、概况.............................................................................................................................................( 1 )

(一)部门职责.......................................................................................................( 1 )

(二)机构设置.......................................................................................................................( 1 )

二、2020年度部门决算公开表....................................................................................( 1 )

三、2020年度部门决算情况说明.......................................................................... .....( 1 )

(一)收入支出决算总体情况说明................................................................... ....... .........( 1 )

(二)收入决算情况说明......................................................................................................( 1 )

(三)支出决算情况说明.....................................................................................................( 1 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................................( 1 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 1 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(1 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 1 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 1 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................... ....( 1 )

(十)机关运行经费支出说明........................................................................................... ..( 1 )

(十一)政府采购支出说明....................................................................................................( 1 )

(十二)国有资产占有情况说明...........................................................................................( 1 )

(十三)预算绩效情况说明...................................................................................................( 1 )

四、名词解释.................................................................................................................. .................( 1 )

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻执行上级有关公共数据和政府系统电子政务发展规划、计划和政策措施。落实公共数据和电子政务发展建设的方针政策。

2.推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。负责落实政府数字化转型应用支撑体系建设。配合协助 “最多跑一次”改革相关支撑信息系统建设。

3.组织协调全市公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。负责公共数据资源目录编制和实施。推进各级各部门信息系统互联互通,打破信息孤岛,实现数据共享。

4.负责市政府门户网站建设与运维管理。

5.负责电子政务基础设施建设与运维工作。负责电子政务外网、电子政务云平台、电子政务网络风暴等建设运维工作。

6.负责全市信息化项目建设运维的预审工作。

7.指导落实全市公共数据、电子政务安全防护工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,永康市大数据发展中心部门决算包括:事业单位决算

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、数据资源科、应用推广科、基础设施科、网站运维科。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,248.04万元,支出总计1,248.04万元,与2019年度相比,各增加316.43万元,增长33%。主要原因是:政府数字化改革中,数字化项目不断增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,218.9万元;包括财政拨款收入1,218.9万元(其中,一般公共预算1,218.9万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,247.75万元,其中基本支出227.03万元,占18.19%;项目支出1,020.73万元,占81.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,247.75万元,支出总计1,247.75万元,与2019年相比,各增加730.43万元,增长141%。主要原因是政府数字化改革中,数字化项目不断增加;财政拨款支出年初预算数808.85万元,完成年初预算的154%,主要原因是政府数字化改革中,数字化项目不断增加,追加经费进行支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,247.75万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加793.38万元,增长174%。主要原因是:政府数字化改革中,数字化项目不断增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,247.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出948.31万元,占76%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出2.6万元,占0.21%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出4.65万元,占0.37%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出292.2万元,占23.42%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为808.85万元,支出决算为1,247.75万元,完成年初预算的154%,主要原因是政府数字化改革中,数字化项目不断增加。其中:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.65万元,支出决算为4.65万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为90万元,支出决算为59.2万元,完成年初预算的65.8%,决算数小于预算数的主要原因项目价格降低。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为159.37万元,支出决算为222.38万元,决算数大于预算数的主要原因本单位有新调入及新入职人员。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为644.84万元,支出决算为573.98万元,完成年初预算的89%,决算数小于预算数的主要原因本项目价格有所下降。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)  一般行政管理事务(项)。年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为60万元,支出决算为56.9万元,完成年初预算的98.8%,决算数小于预算数的主要原因本项目价格有所下降。

公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)。年初预算为2.6万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的100%。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为292.22万元,支出决算为292.22万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出227.03万元,其中:

人员经费210.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;

公用经费16.66万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字”)

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元,增长/下降0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明,本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.7万元,支出决算为0.7万元,完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,;公务接待费支出决算为0.7万元,占100%,与2019年度相比,增加/减少0.55万元,增长366%,主要原因是永康市大数据发展中心成立于2019年8月,接待项目增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.7万元,支出决算为0.7万元,完成预算的100%。主要用于接待县市区交流学习等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组,累计45人次。

外宾接待支出0万元,主要接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.7万元,主要用于县市区交流学习等接待7团组,45人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%;比2019年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额637.42万元,其中:政府采购货物支出637.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.57万元,占政府采购支出总额的4.33%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,永康市大数据发展中心本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,永康市大数据发展中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,“网络风暴”“360政务外网终端防护”等19个项目共涉及资金989.3万元,占一般公共预算项目支出总额的79.3%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“网络风暴”“360政务外网终端防护”等19个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出989.3万元,政府性基金预算支出0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,如本部门只有一个预算项目,则只公开一个项目自评结果,并备注“本部门2020年度只有一个预算项目”)。

永康市大数据发展中心财政项目支出绩效自评表(汇总)

主管单位(盖章):永康市大数据发展中心

项目单位

项目名称

项目金额(万元)

自评得分

自评结论

永康市大数据发展中心

通用办公设备购置

0.9895

60

一般


信息化项目工作经费

7.400935

85

较好


全市数据归集经费

8.42958

100


视联网项目

77.8235

97


大数据中心平台建设

202.79

99


OA软件

85.4

100


网络风暴中心

21.6

100


浙政钉运维费

16.3

100


市政府网站监测及机房设备等维护费        

22.877

86

较好


电子政务外网链路租赁、等级保护

84.378667

79

一般


360政务外网终端防护

18.216

81

较好


永康市协同办公系统硬件采购

13.972

100


金华电子政务云服务租赁(政府网站)

0

99

好(备注:已正常使用,费用归集大数据云平台统一支付)


城市大脑系统建设方案设计服务费

5.8

98


金华市机关内部最多跑一次统一门户事项平台项目费

8

100


永康市政府门户网站迁移至省网站集约化平台

59.198

99


公务员职业生涯全周期管理一件事

56.901

100


事业单位职业生涯全周期管理一件事

7

100


法律顾问经费

2.6

100

永康市大数据发展中心在2020年度部门决算中反映网络风暴及大数据中心平台建设项目绩效自评结果。

网络风暴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“100”。项目全年预算数为21.6万元,执行数为21.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成软(硬)件维护数量;二是系统正常运行率100%发现的问题及原因:一是加强制度建设;二是细化技术指标。下一步改进措施:一是加强制度建设;二是细化技术指标。

360政务外网终端防护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分81分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为25万元,执行数为18.2万元,完成预算的73%。项目绩效目标完成情况:一是项目资金使用的预定目标如期完成;二是项目资金使用的预定目标明确。发现的问题及原因:一是项目的技术指标和质量管理需加强;二是项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件有保障需加强。下一步改进措施:一是加强制度建设;二是细化技术指标。

3.无。

4.无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:大数据决算公开(1).xls


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