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索引号 11330784MB1686817E/2021-80740 发布机构
发文时间 2021-09-24 08:55:50 文号
主题分类 文化 登记号
有效性 公开方式 主动公开
公开范围 面向全社会
永康市文广旅体局2020年度决算公开
来源:市文化和广电旅游体育局
日期:2021-09-24 08:55:50
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永康市文化和广电旅游体育局2020年度部门决算

目录

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果

3. 财政评价项目绩效评价结果

4. 部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释


一、概况

(一)部门职责

1)组织拟订文化文物、广播电视、旅游和体育领域相关政策措施并组织实施。
2)统筹规划全市文化文物广电旅游体育事业、文旅体产业发展,拟订发展规划并组织实施,促进文化、旅游和体育的融合发展,推进文化广电文物旅游体育体制机制改革。负责全市文化广电旅游体育人才队伍建设。
3)践行社会主义核心价值观,把握正确导向,指导、管理文艺事业,指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产,推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化、旅游和体育活动。
4)负责全市公共文化旅游体育事业发展,推进全市公共文化服务体系建设、旅游公共服务和体育公共服务建设,指导市重点及基层文化旅游体育设施建设,深入实施文化旅游体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全民健身国家战略,指导开展全民健身活动,监督实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
5)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴,推进全市优秀传统文化传承发展。
6)加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。负责对全市各类广播电视机构的业务指导和行业监管。监管审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。指导推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。监管广播电视节目传播覆盖、监测和安全播出。指导落实国家应急广播体系建设。协调广播电视系统安全和保卫工作,指导、协调广播电视机构及设施设备安全管理。
7)指导、推进文化旅游体育产业发展。拟订文化旅游体育产业发展规划并组织实施,指导文化旅游体育重大项目建设,指导文化旅游体育产业结构优化升级,促进文化旅游体育产业高质量发展。组织实施全市文化旅游体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。
8)负责城市文化旅游体育整体形象宣传推广。制定全市文化旅游体育市场开发战略并组织实施。促进文化旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织对外及对港澳台的大型文化旅游交流活动、体育赛事活动。
9)负责全市文物保护利用工作。负责管理和指导全市考古工作,组织、协调全市文物保护和考古项目的实施,监督管理全市各级文物保护单位和其他不可移动文物。组织实施文物遗产普查、挖掘和保护工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设,指导全市文物和博物馆的业务工作,负责和指导社会文物工作。协同落实历史文化名镇(村)、历史文化(传统)村落的推荐申报和保护管理工作。
10)监督管理文化旅游体育市场主体经营行为,依法规范文化旅游体育市场,指导推动文化旅游体育企业质量管理与品牌培育,推进行业精神文明和信用体系建设。指导、推进文化旅游体育科技创新发展,推进文化旅游体育行业信息化、标准化建设。负责体育行业安全生产监督管理,指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。负责公共体育设施的监督检查。指导体育彩票销售管理。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。指导全市文化旅游体育行业安全稳定工作,负责文旅体行业安全监督管理。
11)负责全市文化广电旅游体育领域行政执法,指导监督全市文旅体市场综合执法,维护市场秩序。组织协调全市性、跨区域文化文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等重大案件的查处。
12)部门权力清单和责任清单规定的其它职权事项。
13)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,永康市文化和广电旅游体育局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属永康市文化市场综合行政执法队、局属永康市非物质文化遗产保护中心。

纳入永康市文化和广电旅游体育局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

     1.永康市文化和广电旅游体育局

2.永康市图书馆

3.永康市文化馆

4.永康市博物馆

二、2020年度部门决算公开表

详见附表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,896.24万元,支出总计4,896.24万元,与2019年度相比,各减少821.77万元,下降14.37%。主要原因是:电影放映经费减少、体育中心不列入决算、财政项目资金缩减。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,642.05万元;包括财政拨款收入4,642.05万元(其中,一般公共预算4,491.01万元,政府性基金预算151.04万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,693.24万元,其中基本支出2,112.39万元,占45.01%;项目支出2,580.85万元,占54.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,745.04万元,支出总计4,745.04万元,与2019年相比,各减少515.6万元,下降9.8%。主要原因是电影放映经费减少、体育中心不列入决算、财政项目资金缩减;财政拨款支出年初预算数4629.55万元,完成年初预算的102.49%,主要原因是文化大繁荣资金拨付。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,505.3万元,占本年支出合计的96%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少179.46万元,下降3.83%。主要原因是:电影放映经费减少、体育中心不列入决算、财政项目资金缩减。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,505.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6.56万元,占0.15%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出30.94万元,占0.69%;教育(类)支出6.97万元,占0.15%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出4,406.68万元,占97.81%;社会保障和就业(类)支出0.18万元,占0%;卫生健康(类)支出50.66万元,占1.12%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出3.3万元,占0.07%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4170.25万元,支出决算为4,505.3万元,完成年初预算的108.03%,主要原因是文化大发展大繁荣资金拨付。其中:

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为6.56万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因增加了民营企业家节办节经费。

公共安全(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)年初预算为31万元,支出决算为30.94万元,完成年初预算的99.81%,决算数小于预算数的主要原因无。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为8.54万元,支出决算为6.97万元,完成年初预算的81.62

%,决算数小于预算数的主要原因体育中心不列入决算。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为1091.44万元,支出决算为957.89万元,完成年初预算的87.76%,决算数小于预算数的主要原因体育中心不列入决算。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为594万元,支出决算为1005.33万元,完成年初预算的169.25%,决算数大于预算数的主要原因大繁荣资金并入、基建资金并入。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为474.54万元,支出决算为494.47万元,完成年初预算的104.2%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因财政增拨了员工工资经费

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为366.18万元,支出决算为394.29万元,完成年初预算的107.68%,决算数大于预算数的主要原因财政增拨了员工工资经费

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为167万元,支出决算为223.43万元,完成年初预算的133.8%,决算数大于预算数的主要原因方岩庙会中央资金拨付。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算为86.04万元,支出决算为83万元,完成年初预算的96.47%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响文化活动减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)年初预算为46.75万元,支出决算为32.49万元,完成年初预算的69.5%,决算数小于预算数的主要原因文化市场管理费用减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)年初预算为631.02万元,支出决算为630.8万元,完成年初预算的99.97%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因无。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为130万元,支出决算为164.47万元,完成年初预算的126.52%,决算数大于预算数的主要原因追加编外人员工资

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)年初预算为128.38万元,支出决算为148.69万元,完成年初预算的115.82%,决算数大于预算数的主要原因是增加了正常经费。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)年初预算为0万元,支出决算为51万元,决算数大于预算数的主要原因该笔资金为预留资金,未列入年初预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)年初预算为0万元,支出决算为12.65万元,完成年初预算的 %,决算数大于(或小于)预算数的主要原因永康市文化遗产保护中心开办费追加。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为30万元,支出决算为85万元,完成年初预算的283.33%,决算数大于预算数的主要原因从体育训练(项)调整资金到本项目作为百姓健身房建设资金。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为237万元,支出决算为116.74万元,完成年初预算的49.26%,决算数小于预算数的主要原因是政策未出,国家体育产业示范基地提升资金无法拨付。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)年初预算为60万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因因疫情,体育训练受到影响。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)年初预算为17.51万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因体育中心不列入决算。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)年初预算为9万元,支出决算为6.44万元,完成年初预算的71.56%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响,部分上级比赛取消。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为23.8万元,支出决算为15.95万元,完成年初预算的67.02%,决算数小于预算数的主要原因体育中心不列入决算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为28.33万元,支出决算为28.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因无。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为9.52万元,支出决算为6.38万元,完成年初预算的67.02%,决算数小于预算数的主要原因体育中心不列入决算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业的单位离退休(项)年初预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因无。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)年初预算为0万元,支出决算为3.3万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因上年结转到本年支付。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,112.39万元,其中:

人员经费1,794.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助

公用经费317.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出187.04万元,占本年支出合计的3.99%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加86.16万元,增长85.41%。主要原因是:2020年增加百姓健身房建设项目与上年结转中央旅游发展基金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出187.04万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出36万元,占19.25%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出151.04万元,占80.75%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为258万元,支出决算为187.04万元,完成年初预算的72.5%,主要原因是财政将部分资金收回直接拨付。其中:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为258万元,支出决算为151.04万元,完成年初预算的58.54%,决算数小于预算数的主要原因是财政将部分资金收回直接拨付。

文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为36万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因中央资金在上年结转。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.91万元,支出决算为11.49万元,完成预算的96.47%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少0.23万元,下降100%,主要原因是本年没有因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.94万元,占60.43%,与2019年度相比,减少2.9万元,下降29.47%,主要原因是公务用车运行减少;公务接待费支出决算为4.55万元,占39.57%,与2019年度相比,增加1.85万元,增长68.52%,主要原因是公务接待次数和人数都有增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为9.35万元,支出决算为6.94万元,完成预算的74.22%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行减少。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为9.35万元,支出6.94万元,完成预算的74.22%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行减少。主要用于综合文化执法队、图书馆、博物馆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3)公务接待费预算数为2.56万元,支出决算为4.55万元,完成预算的177.73%。主要用于接待上级、同级检查考察调研等支出。决算数大于预算数的主要原因是公务接待次数和人数都有增加,全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待71团组,累计517人次。

外宾接待支出0万元,主要用于无接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出4.55万元,主要用于接待上级、同级检查考察调研等支出。接待71团组,517人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为1091.44万元,支出决算为141.37万元,完成年初预算的12.95%,决算数小于预算数的主要原因年初预算错把人员经费计入机关运行经费;比2019年度减少74.98万元,下降34.66%,主要原因是2019年机构改革,三局合并有较多的装修费、搬家费等。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额541.72万元,其中:政府采购货物支出251.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出290.6万元。授予中小企业合同金额541.72万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额455.94万元,占政府采购支出总额的84.17%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,永康市文化和广电旅游体育局本级及所属各单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是图书馆、博物馆、文遗中心业务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,永康市文化和广电旅游体育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目16个,二级项目63个,共涉及资金2957.4万元,占一般公共预算项目支出总额的123.59%。组织对2020年度全民健身活动专项经费、国民体质监测费用等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金258万元,占政府性基金预算项目支出总额的137.94%。

组织对“镇(街、区)节庆文化活动及文化阵地建设补助”“公共文化建设经费”等63个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2957.4万元,政府性基金预算支出258万元。其中,无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

永康市文化和广电旅游体育局在2020年度部门决算中反映镇(街、区)节庆文化活动及文化阵地建设补助及百幢文物建筑抢救工程项目绩效自评结果。

镇(街、区)节庆文化活动及文化阵地建设补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为好”。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是指导镇街区举办镇级大型文化活动20场以上,观众达2万人以上,以高品质文化活动满足广大群众需求,打造“优雅城市、大美乡村”;二是重点提升3-4个镇街区的文化设施,提升全市公共文化服务水平;三是象珠镇建成首个乡镇自助图书馆——象珠图书分馆;四是组织品牌节庆活动次数与镇(街道)数比例”一项的指标排名提升3名以上。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

永康市财政项目支出绩效自评表

2020年度)

 

自评单位(盖章):永康市文化和广电旅游体育局

项目名称

 

镇(街、区)节庆文化活动及文化阵地建设补助

 

主管部门

 

永康市文化和广电旅游体育局

 

项目单位

艺术科

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

45

45

45

100%

其中:当年财政拨款

45

45

45

100%

      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

举办镇级大型文化活动20场以上,以高品质文化活动满足广大群众需求,打造“优雅城市、大美乡村”。重点提升3-4个镇街区的文化设施,提升全市公共文化服务水平。

指导镇街区举办镇级大型文化活动20场以上,观众达2万人以上,其中10场补助10场,以高品质文化活动满足广大群众需求,打造“优雅城市、大美乡村”。象珠、城西新区、前仓等镇街区提升了文化站,对象珠、城西新区进行补助。象珠镇建成首个乡镇自助图书馆——象珠图书分馆。

绩效指标

一级指标

二级

指标

指标

名称

指标值

实际

完成值

权重

(分值)

得分

产出目标

产出

完成

指标1:

镇级文化活动20

22

30

30

指标2:

提升3-4个文化站

3

20

20

绩效指标

效益目标

项目效益

指标1:

文化站建设水平提升

建成首个乡镇自助图书馆——象珠图书分馆

15

15

指标2:

促进全市基层文化阵地建设

召开了永康市基层公共文化设施提升现场会

15

15

指标3:

组织品牌节庆活动次数与镇(街道)数比例”一项的指标排名提升3名以上

从73到69,提升4名。

10

10

满意度

目标

服务对象满意度

群众满意度

90%

92%

10

9

自评总分

100

99

自评结论

☑    较好□    一般□    差□

总分高于90分(含)的结论为“好”,90~80分(含)为“较好”,80~60分(含)为“一般”,低于60分为“差”。

 

百幢文物建筑抢救工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为好”。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成10幢文物建筑修缮;二是有效推进文物建筑保护,进一步提升我市文物保护水平。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

 

永康市财政项目支出绩效自评表

2020 年度)

 

自评单位(盖章):永康市文化和广电旅游体育局

项目名称

 

2020年度百幢文物建筑抢救工程

 

主管部门

 

永康市文化和广电旅游体育局

 

项目单位

文化遗产科

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

400

400

400

100%

其中:当年财政拨款





      上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对全市10幢文物建筑进行修缮

完成10幢文物建筑修缮

绩效指标

一级指标

二级

指标

指标

名称

指标值

实际

完成值

权重

(分值)

得分

产出目标

产出

完成

指标1:

10幢文物建筑修缮

完成10幢文物建筑修缮

50

50

……






绩效指标

效益目标

项目效益

指标1:

有效推进文物建筑保护

进一步提升我市文物保护水平

40


满意度

目标

服务对象满意度

群众满意度

100%

99%

10


自评总分

100


自评结论

☑    较好□    一般□    差□

总分高于90分(含)的结论为“好”,90~80分(含)为“较好”,80~60分(含)为“一般”,低于60分为“差”。

 

 

3. 财政评价项目绩效评价结果

4. 部门评价项目绩效评价结果 

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教师部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出等。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映其他用于文化和旅游的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):指历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):反映其他用于文物方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

25.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗费用。

29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):指主要用于图书馆人员经费及各项公用经费的支出,图书购置、地方文献、图书馆管理及宣传、大楼运行维护、免费开放及分馆运行。

31.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)主要用于馆舍日常运行、临时展览、扶持民办博物馆补助、社教活动及博物馆免费开放等费用。

32.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。


 

 



局本级及下属单位公开如下:

局本级 - 副本改.doc永康市文化和广电旅游体育局(本级).XLS永康市文化馆.xls永康市图书馆.XLS图书馆决算公开.DOC博物馆—2020年决算公开文本文档.DOC永康市博物馆.xls永康市文化馆.doc

 

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