您当前所在位置: 首页
>> 政务公开 >> 信息公开目录 >> 市政府及办公室 >> 财政信息 >> 部门财政决算
索引号: 113307843077566033/2021-81094 发布机构: 市府办 发文时间: 2021-09-29
文号: 主题分类: 其他 登记号:
有效性: 公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
永康市档案馆2020年度部门决算
来源: 市府办 发布时间:2021-09-29  15:57 浏览次数:
分享到:


永康市档案馆2020年度部门决算

目录

一、概况............................................................................................................................................(  )

(一)部门职责.........................................................................................................................(  )

(二)机构设置........................................................................................................................(  )

二、2020年度部门决算公开表......................................................................................................(  )

三、2020年度部门决算情况说明.................................................................................................(  )

(一)收入支出决算总体情况说明.......................................................................................(  )

(二)收入决算情况说明........................................................................................................(  )

(三)支出决算情况说明........................................................................................................(  )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................................(  )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(  )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(  )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(  )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(  )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................................(  )

(十)机关运行经费支出说明................................................................................................(  )

(十一)政府采购支出说明....................................................................................................(  )

(十二)国有资产占有情况说明...........................................................................................(  )

(十三)预算绩效情况说明....................................................................................................(  )

四、名词解释....................................................................................................................................(  )

 

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻执行中央、省、金华市和永康市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度,集中统一管理全市重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整,确保档案资料的安全。

2.依法接收我市党政机关、乡镇街道、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务,收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案,征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料,开展主动建档存史工作。

3.开展馆藏档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展馆藏档案资料利用服务工作,提供档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料,为党委和政府决策提供参考,为社会提供服务。

5.开展档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,建设党员党性教育、社会宣传教育基地,满足社会档案文化需求。

6.开展本馆档案信息化建设,负责全市重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全和有效利用。

7.组织开展馆际合作、业务交流和技术指导,承担本市档案资料目录中心建设,推进档案信息资源共享,开展档案学术理论研究和档案保护技术工作,开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,永康市档案馆部门决算包括:局本级决算。

纳入永康市档案馆2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计357.85万元,支出总计357.85万元,与2019年度相比,各减少127.29万元,下降26.24%。主要原因是:人员经费和项目经费均有所缩减。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计357.85万元;包括财政拨款收入357.85万元(其中,一般公共预算357.85万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计357.85万元,其中基本支出297.2万元,占83.05%;项目支出60.65万元,占16.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计357.85万元,支出总计357.85万元,与2019年相比,各减少127.29万元,下降26.24%。主要原因是因人员和项目减少财政拨款相应缩减;财政拨款支出年初预算数357.85万元,完成年初预算的100%,主要原因是预算执行率较好。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出357.85万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少112.86万元,下降23.98%。主要原因是:因人员和项目减少财政拨款相应缩减。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出357.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出347.63万元,占97.14%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1.34万元,占0.37%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出8.88万元,占2.48%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为357.85万元,支出决算为357.85万元,完成年初预算的100%,主要原因是预算执行率较好。其中:

一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为286.98万元,支出决算为286.98万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行率较好,收支平衡。

一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为60.65万元,支出决算为60.65万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行率较好,收支平衡。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为1.34万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行率较好,收支平衡。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.21万元,支出决算为6.21万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行率较好,收支平衡。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.67万元,支出决算为2.67万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算执行率较好,收支平衡。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出297.2万元,其中:

人员经费275.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、退休费、公积金等。

公用经费21.41万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维护费、邮电费、委托业务费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.59万元,支出决算为0.48万元,完成预算的81.36%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费用减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是没有因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0.48万元,占100%,与2019年度相比,减少0.14万元,下降22.58%,主要原因是接待人次有所减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国(境)费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车运行维护支出。主要用于本部门所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0.59万元,支出决算为0.48万元,完成预算的81.36%。主要用于接待上级工作调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少、费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组,累计45人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.48万元,主要用于接待上级工作调研等支出;接待5团组,45人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为21.41万元,支出决算为21.41万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算执行率较好;比2019年度减少66.05万元,下降75.52%,主要原因是劳务费等支出缩减。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额48.34万元,其中:政府采购货物支出48.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额48.34万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额48.34万元,占政府采购支出总额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,档案馆组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金60.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

档案馆在2020年度部门决算中反映档案资料编研及档案保护经费项目绩效自评结果。

档案资料编研项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:出版了一期《百岁寿星》画册。发现的问题及原因:资金有限,无法挖掘更多档案精品。下一步改进措施:争取更多资金支持。

 

 

永康市财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

 

自评单位(盖章):永康市档案馆

项目名称

档案资料编研

主管部门

 

永康市档案馆

 

项目单位

永康市档案馆

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

2

2

2

100%

其中:当年财政拨款

2

2

2

100%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

每年印制一批档案宣传文本材料和档案资料汇编。

印制《百岁寿星画册(2020)》

绩效指标

一级指标

二级

指标

指标

名称

指标值

实际

完成值

权重

(分值)

得分

产出目标

产出

完成

指标1:印刷档案编研成果数量

1000本

印制《百岁寿星画册(2020)》1000本

50

50

指标2:





指标3:





……





 

绩效指标

效益目标

项目效益

指标1:印刷物使用率

≥50%

向全市各基层档案部门、乡村图书馆发放800余册

40

40

指标2:





指标3:





……





满意度

目标

服务对象满意度

查档群众满意度

90%

满意度评价达到90%以上

10

10

自评总分

100

100

自评结论

好☑    较好□    一般□    差□

总分高于90分(含)的结论为“好”,90~80分(含)为“较好”,80~60分(含)为“一般”,低于60分为“差”。

档案保护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是购置档案专用盒,对馆藏档案进行装盒保护;二是对部分钉装档案进行改线装订等确保实体安全;三是更新档案信息化设备,开展档案数字化扫描与登记备份,确保档案数据安全。发现的问题及原因:一是部分项目的会计基础资料不够完善。下一步改进措施:进一步规范会计基础资料整理,使资金使用过程更加透明、切实实现效益最大化。

 

永康市财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

 

自评单位(盖章):永康市档案馆

项目名称

档案保护经费

主管部门

 

永康市档案馆

 

项目单位

永康市档案馆

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

20

20

20

100%

其中:当年财政拨款

20

20

20

100%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

购买档案专用材料,委托专业机构对破损霉变档案进行抢救修复,委托专业机构对部分钉装档案进行改线装订等。

购置档案专用盒,对馆藏档案进行装盒保护,对部分钉装档案进行改线装订等确保实体安全。开展档案数字化扫描与登记备份。

绩效指标

一级指标

二级

指标

指标

名称

指标值

实际

完成值

权重

(分值)

得分

产出目标

产出

完成

指标1:档案馆正常运行率

100%

档案馆正常运行率100%

10

10

指标2:提供查档服务人次情况

>2000人次

当年提供档案服务2万多人次(含远程利用)

20

20

指标3:新增档案数

〉5000卷/件

全年新增档案7974卷

20

20

 

绩效指标

效益目标

项目效益

指标1:档案完好率

60%

提升了档案公共服务水平

40

40

指标2:





指标3:





……





满意度

目标

服务对象满意度

查档群众满意度

90%

满意度评价达到90%以上

10

10

自评总分

100

100

自评结论

好☑    较好□    一般□    差□

总分高于90分(含)的结论为“好”,90~80分(含)为“较好”,80~60分(含)为“一般”,低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):指中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

19.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):指除教师进修、干部教育、培训支出、退役士兵能力提升等项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员行医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

档案馆公开表格.xls