一、概况.............................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.............................................................................( 1 )

（二）机构设置...........................................................................................( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.............................................................( 1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明..........................................................( 1 )

（一）收入支出决算总体情况说明................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明..............................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明..............................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................( 4 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................( 8 )

（十）机关运行经费支出说明........................................................................( 9 )

（十一）政府采购支出说明............................................................................( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................  ( 10 )

四、名词解释........................................................................................................ ( 11 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

永康市骨科医院创建于2002年，是一家以骨科、手外科为特色的二级专科医院，医院于2012年6月整体搬迁至新院区，2013年升为二级乙等专科医院。医院提供全面、连续的医疗治疗、护理、预防保健和康复服务等医疗卫生服务，承担地区内的常见病、多发病和较疑难病症诊治任务;抢救急危重症;开展日常院前急救;承担一定的公共卫生任务。

（二）机构设置

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、医务科、护理部、财务科、院感科、设备科、总务科等职能科室及手术室、麻醉科、手外科、骨科、内科、康复科、药剂科、放射科、检验科、急诊室、供应室等临床科室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12,010.23万元，支出总计12,010.23万元,与2020年度相比，各增加283.94万元、280.57万元，各增长2.4%，增加2.39%。主要原因是：医院平稳有序运行，各项收入支出均在预算范围内有序增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,010.23万元；包括财政拨款收入268.28万元（其中，一般公共预算268.28万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计2.23%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入11,741.95万元，占收入合计97.77%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,005.57万元，其中基本支出12,005.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计268.28万元，支出总计268.28万元，与2020年相比，各减少36.74万元，下降12%。主要原因是公立医院改革补助减少，重点学科建设经费减少；财政拨款支出年初预算数268.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出268.28万元，占本年支出合计的2.23%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.74万元，下降12%。主要原因是：公立医院改革补助减少，重点学科建设经费减少。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出268.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出268.28万元,占100%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.28万元，支出决算为268.28万元,完成年初预算的100%，主要原因是预算调整。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重点公共卫生服务（项）。年初预算为9.248万元，支出决算为9.248万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为36.91万元，支出决算为36.91万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）。年初预算为15.4万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为111.72万元，支出决算为111.72万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出268.28万元，其中：

人员经费19.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费248.68万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本年度没有政府性基金预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2021年度我院吴国友资本经营预算安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因是2021年度没有三公经费预算安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

a）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2021年度没有因公出国费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2021年度没有公车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2021年度公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。。决算数与预算数持平的主要原因是没有主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是2021年度没有购置公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数于预算数持平的主要原因是没有购置公务用车。主要用于公务经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要原因是2021年度没有主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数与预算数持平主要原因是2021年度没有公务接待。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是2021年度没有机关运行经费；比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是两年都没有机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额495.49万元，其中：政府采购货物支出408.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.8万元。授予中小企业合同金额408.69万元，占政府采购支出总额的82.48%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.52%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目5个，共涉及资金268.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目；2021年度无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

永康市第六人民医院在2021年度部门（单位）决算中反映卫生健康支出（类）及卫生健康支出（类）公共卫生（款）重点公共卫生服务（项）项目绩效自评结果。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为36.91万元，执行数为36.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了上级部门安排的核酸检测等新冠疫情突发公共卫生任务。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重点公共卫生服务（项）。年初预算为9.248万元，支出决算为9.248万元，完成年初预算的100%，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为9.248万元，执行数为9.248万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了艾滋检测共计5780人次，完成情况良好。

3. 财政评价项目绩效评价结果

永康市财政项目支出绩效自评表

永康市财政项目支出绩效自评表

4.部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永康市第六人民医院2021年决算公开表.xls