永康市人民政府西城街道办事处

2022年度部门（单位）决算

目  录

一、概况..................................................(1)

（一）部门（单位）职责..................................(1)

（二）机构设置..........................................(1)

二、2022年度部门（单位）决算公开表.......................(附表)

（一）收入支出决算总表................................(附表)

（二）收入决算表（分单位）.............................(附表)

（三）收入决算表（分科目）.............................(附表)

（四）支出决算表（分单位）.............................(附表)

（五）支出决算表（分科目）.............................(附表)

（六）财政拨款收入支出决算总表........................(附表)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表..................(附表)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............(附表)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............(附表)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............(附表)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.................(附表)

三、2022年度部门（单位）决算情况说明........................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明.........................(4)

（二）收入决算情况说明.................................(4)

（三）支出决算情况说明.................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........(7)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(9)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............(10)

（十）机关运行经费支出说明.............................(11)

（十一）政府采购支出说明...............................(11)

（十二）国有资产占有使用情况说明.......................(12)

（十三）预算绩效情况说明...............................(12)

四、名词解释..............................................(15)

五、附件..................................................(21)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.永康市人民政府西城街道办事处简介：西城街道地处永康市西部，永康江以北，东邻东城街道，南与江南街道隔江相望，西与武义县桐琴镇、白洋街道接壤，北与花街镇相接，东北与象珠镇毗邻，总面积94.36平方千米，总人口20万人（常住人口9万）。西城街道下设城区、烈桥片、童宅片、梅陇片、花川片、李店片6个工作片，36个行政村，7个城区经济合作社，6个社区居委会。

2.街道党工委是市委的派出机关，街道办事处是市政府的派出机关。街道党工委领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处依法履行相应的政府服务和管理职责。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永康市人民政府西城街道办事处部门决算包括：本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：综合信息指挥室、党建统领平台、经济生态平台、平安法治平台、公共服务平台。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计21,166.87万元，支出总计21,166.87万元,与2021年度相比，各增加4，365.77万元，增长25.99%。主要原因是：西城街道与城西新区两区合并，支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21,166.87万元；包括财政拨款收入21,166.87万元（其中，一般公共预算12,261.77万元，政府性基金预算8,905.1万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21,166.87万元，其中基本支出3,291.19万元，占15.55%；项目支出17,875.68万元，占84.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计21,166.87万元，支出总计21,166.87万元，与2021年相比，各增加4，365.77万元，增长25.99%。主要原因是疫情防控支出增加；财政拨款支出年初预算数21,166.87万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算执行情况较好。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,261.77万元，占本年支出合计的57.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7，674.35万元，增长167.29%。主要原因是：西城街道与城西新区两区合并，支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,261.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,137.75万元，占25.59%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出145.56万元,占1.19%；教育（类）支出12.55万元,占0.1%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出240万元,占1.96%；社会保障和就业（类）支出537.54万元,占4.38%；卫生健康（类）支出7,190.25万元,占58.64%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出967.78万元,占7.89%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出11.2万元,占0.09%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出3.28万元,占0.03%；住房保障（类）支出5.87万元,占0.05%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元,占0.08%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,261.77万元，支出决算为12,261.77万元,完成年初预算的100%，主要原因是预算执行情况较好。其中：

一般公共服务（类）支出3,137.75万元，占25.59%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出145.56万元,占1.19%；教育（类）支出12.55万元,占0.1%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出240万元,占1.96%；社会保障和就业（类）支出537.54万元,占4.38%；卫生健康（类）支出7,190.25万元,占58.64%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出967.78万元,占7.89%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出11.2万元,占0.09%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出3.28万元,占0.03%；住房保障（类）支出5.87万元,占0.05%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出10万元,占0.08%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

一般公共服务（类）年初预算为3,137.75万元，支出决算为3,137.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算执行情况较好。公共安全（类）年初预算为145.56万元，支出决算为145.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算执行情况较好。教育（类）年初预算为12.55万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算执行情况较好。文化旅游体育与传媒（类）年初预算为240万元，支出决算为240万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算执行情况较好。社会保障和就业（类）年初预算为537.54万元，支出决算为537.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算执行情况较好。卫生健康（类）年初预算为7,190.25万元，支出决算为7,190.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算执行情况较好。农林水（类）年初预算为967.78万元，支出决算为967.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算执行情况较好。资源勘探工业信息等（类）年初预算为11.2万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算执行情况较好。自然资源海洋气象等（类）年初预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算执行情况较好。住房保障（类）年初预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算执行情况较好。灾害防治及应急管理（类）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算执行情况较好。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,291.19万元，其中：

人员经费2,884.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费407.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出8,905.1万元，占本年支出合计的42.07%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少3，308.58万元，下降37.15%。主要原因是：城乡社区（类）支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出8,905.1万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出8,905.1万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8,905.1万元，支出决算为8,905.1万元,完成年初预算的100%，主要原因是预算执行情况良好。其中：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）。年初预算为4，750.39万元，支出决算为4，750.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行情况良好。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地开发（项）。年初预算为2，691.21万元，支出决算为2，691.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行情况良好。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）。年初预算为350.97万元，支出决算为350.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行情况良好。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为586.76万元，支出决算为586.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行情况良好。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。年初预算为525.77万元，支出决算为525.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行情况良好。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是预算执行情况良好。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比无变化。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比无变化；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为407.18万元，支出决算为407.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算执行情况良好；比2021年度减少449.12万元，下降110.30%，主要原因是办公费用支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额22.7万元，其中：政府采购货物支出22.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14万元，占政府采购支出总额的61.67%。其中，授予小微企业合同金额14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，永康市人民政府西城街道办事处本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永康市财政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金47万元，占一般公共预算项目支出总额的0.38%。组织对2022年度J上黄水库至德茂塘段绿道、J西城街道永方线环境综合整治提升、J西城2022年度山塘整治工程一期(富大坑村塔塘山塘、柘坑村里大坑山塘、山下村东坑山塘)、J西城水库山塘提能保安工程(柘坑里木坑山塘、柘坑口乌苣塘山塘)、J西城水库山塘提能保安工程(童宅塘里大塘山塘、童宅长塘山塘、应宅殿后坑山塘)、J上黄水库生态清洁小流域综合治理工程(水保乡村建设)等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金870万元，占政府性基金预算项目支出总额的9.77%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“食品药品安全监管经费”、“禁毒工作经费”、“乡镇内控和财政规范化建设经费”、“人民武装经费”、“J上黄水库至德茂塘段绿道”、“J西城街道永方线环境综合整治提升”、“J西城2022年度山塘整治工程一期(富大坑村塔塘山塘、柘坑村里大坑山塘、山下村东坑山塘)”、“J西城水库山塘提能保安工程(柘坑里木坑山塘、柘坑口乌苣塘山塘)”、“J西城水库山塘提能保安工程(童宅塘里大塘山塘、童宅长塘山塘、应宅殿后坑山塘)”、“J上黄水库生态清洁小流域综合治理工程(水保乡村建设)”等10个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出47万元，政府性基金预算支出840万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行情况良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后。

永康市财政局随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，食品药品安全监管经费项目和J西城街道永方线环境综合整治提升项目绩效自评具体情况如下：

食品药品安全监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好食品安全排查、信息报告、协助执法、宣传教育和统筹协调等工作。本项目预期目标基本完成，各项指标完成满意。发现问题及原因：无；下一步改进措施：无。

J西城街道永方线环境综合整治提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：铺装彩色沥青透水路面面积约4280平方米，绿化景观提升面积约5650平方米，弱电线路上改下长约5千米，堆坡挡墙改造约950立方米。本项目预期目标基本完成，各项指标完成满意。本工程改造项目能够改善生态环境，提高人居环境质量，并有利于西城街道整体形象的提升，对实现社会、经济环境和谐健康发展均有着极为重要的作用。发现问题及原因：1、项目管理方面：因疫情影响，工作计划与项目实施情况存在冲突。2、绩效管理方面：因人员不足，缺乏经验，绩效精细化管理有待提高。下一步改进措施：加强预算编制准确性，提高绩效执行率；在项目实施过程中，加强项目绩效监控，及时调整工作计划；加强人员培训，提高工作人员素质，对项目绩效目标和指标设置及时把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

2022年部门项目支出绩效自评结果清单附后。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政人员及事业人员的人员支出和日常公用支出。

18.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010302一般行政管理事务（项）：指妇联工作经费支出。

19.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指社会治理信息采集奖励经费支出。

20.201一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010699其他财政事务支出（项）：指乡镇财政业务工作经费支出。

21.201一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013299其他组织事务支出（项）：指农村党员教育活动经费支出。

22.204公共安全支出（类）20402公安（款）2040211禁

毒管理（项）：指禁毒专职社工工作经费支出。

23.204公共安全支出（类）20402公安（款）2040299其他公安支出（项）：指无诉无案社会治理示范村创建奖励经费支出。

24.205教育支出（类）20508进修及培训（款）2050803培训支出（项）：指本位正式职工的教育培训支出。

25.205教育支出（类）20509教育费附加安排的支出（款）

2050999其他教育费附加安排的支出（项）：指春泥计划活动经费支出。

26.207文化体育与传媒支出（类）20701文化（款）2070109群众文化（项）：指文化事业人员的人员支出和日常公用支出及综合文化站免费开放专项资金补助、永康市村级文化活动补助支出。

27.207文化体育与传媒支出（类）20701文化（款）2070199其他文化支出（项）：指文化事业人员的人员支出和日常公用支出，百名书法志愿者写春联进百家文化礼堂活动经费，永康市五个百文化惠民工程专项经费，镇（街、区）文化站改造提升，永康市农村文化礼堂星级评定奖励资金，第二批省基层宣传文化专项资金支出。

28.208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080107社会保障业务管理事务（项）：指社会保障管理人员的人员支出和经济日常公用支出及政府买服务工作人员经费支出。

29.208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080208基层政权和社区建设（项）：指社区社会工作服务基本经费支出。

30.208社会保障和就业支出（类）20810社会福利（款）2081099其他社会福利支出（项）：指骨灰堂建设补助资金支出。

31.208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089901其他社会保障和就业支出（项）：指企业退休人员社会化管理服务经费支出。

32.210医疗卫生与计划生育支出（类）21007计划生育事务（款）2100716计划生育机构（项）：指计划生育事业人员的人员支出和日常公用支出。

33.210医疗卫生与计划生育支出（类）21007计划生育事务（款）2100717计划生育服务（项）：指计划生育行政人员的人员支出和日常公用支出及计生工作经费支出。

34.210医疗卫生与计划生育支出（类）21007计划生育事务（款）2100799其他计划生育事务支出（项）：指村计生服务员报酬支出。

35.210医疗卫生与计划生育支出（类）21010食品和药品监督管理事务（款）2101099其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指食品药品安全监管经费支出。

36.210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）：指行政人员的医疗补助经费支出。

37.210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）：指事业人员的医疗补助经费支出。

38.210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）：指行政人员的医疗补助经费支出。

39.211节能环保支出（类）21103污染防治（款）2110302水体（项）：指农村生活污水治理设施运行电费支出。

40.211节能环保支出（类）21199其他节能环保支出（款）2119901其他节能环保支出（项）：指团委工作经费支出。

41.212城乡社区支出（类）21205城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）：指第二期创国卫专项经费支出。

42.212城乡社区支出（类）21299其他城乡社区支出（款）2129999其他城乡社区支出（项）：指东城街道一通五化第四期工程建设资金支出。

43.213农林水支出（类）21301农业（款）2130104事业运行（项）：指农林水事业人员的人员支出和日常公用支出。

44.213农林水支出（类）21301农业（款）2130112农业行业业务管理（项）：指农村土地承包经营权确认登记发证工作经费支出。

45.213农林水支出（类）21301农业（款）2130152对高校毕业生到基层任职补助（项）：指大学生村官经费支出。

46.213农林水支出（类）21301农业（款）2130199其他农业支出（项）：指农林水事业人员的人员支出，乡镇财政体制补助支出，镇街区房屋修缮补助支出。

47.213农林水支出（类）21302林业（款）2130207森林资源管理（项）：指永康市森林消防队伍培训训练补助资金支出。

48.213农林水支出（类）21302林业（款）2130209森林生态效益补偿（项）：指生态公益林补助支出。

49.213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）：指农村党组织书记和村委会主任绩效考核奖支出，村务监督委员会主任基本报酬经费支出，农村离任（退职）正职干部补助资金支出。

50.213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130706对村集体经济组织的补助（项）：指村级活动场所建设奖励补助资金支出，基层党建整乡推进、整县提升补助支出。

51.213农林水支出（类）21399其他农林水支出（款）2139999其他农林水支出（项）：指农林水事业人员的人员支出和日常公用支出。

52.220国土海洋气象等支出（类）22101国土资源事务（款）2200106土地资源利用与保护（项）：指村级财力性补助支出。

53.212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）2120801征地和拆迁补偿支出（项）：指众泰汽车工程研究项目用地红线至酥溪河道的小花园村域地块只补不征征地和拆迁补偿支出，拆迁补偿和土地开发支出，公益事业建设资金补助支出。

54.212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）2120804农村基础设施建设支出（项）：指土地出让垫付成本款补助支出，公益事业建设资金补助支出。

55.229其他支出（类）22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指通道两侧绿化项目补助支出。

56.229其他支出（类）22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）2296002用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指第三批村级财力性补助支出，新建居家养老照料中心建设资金补助支出，避灾工程项目建设补助经费支出。

57.229其他支出（类）22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）229600用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指扶持体育发展专项资金补助支出。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

永康市人民政府西城街道办事处2022年决算公开附表.xls