永康市人力资源和社会保障局

2015年度部门决算

一、永康市人力资源和社会保障局概况

（一）主要职能

1．         贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全市人力资源和社会保障事业改革和发展规划并组织实施；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作政策，并组织实施和监督检查；负责全市人力资源、劳动保障的统计工作。

2．         综合管理全市人才开发工作。会同有关部门拟订和实施全市人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全市人才选拔、培养、引进项目的组织实施；负责全市博士后和来永工作专家、留学人员的综合管理；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源有效开发、合理配置。

3．         负责促进创业、就业工作。拟订统筹城乡的创业、就业发展规划和政策；完善公共创业、就业服务体系，建立健全创业扶持和就业援助制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策，负责大中专毕业生的就业指导和服务工作；建立健全全市就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定。

4．         统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设；组织拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，审核全市社会保险基金预决算；组织实施社会保险基金预警分析，拟订应对措施；负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

5．         负责全市职业能力建设工作。建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责职业技能鉴定工作；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；负责技工院校和各类职业培训机构、鉴定机构的管理工作；拟订高技能人才培养和激励政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

6．         会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；制定全市机关、事业单位工资总额和工资计划管理政策，以及人员和工资总额的管理和审核，负责企业职工工资的宏观调控工作；指导国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

7．         会同有关部门指导全市事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位人员聘用、考核、培训、奖惩以及岗位设置管理等工作。

8．   负责全市引进国（境）外人才智力工作，拟订全市引进国（境）外人才智力政策；负责全市外国专家及港澳台专家的管理工作；负责促进国（境）外人才智力交流与合作工作。

9．         会同有关部门拟订军队转业干部安置计划，按干部管理权限组织实施。负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10．负责全市公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理；会同有关部门完善公务员制度，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织实施政府奖励制度；会同有关部门开展公务员绩效考核。

11．统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

12．会同有关部门拟订农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13．承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，永康市人力资源和社会保障局部门决算共包含局本级（含局机关、人才市场管理办公室、劳动人事争议仲裁院、信息人事档案管理中心、工伤认定中心、干部培训站、12333电话咨询服务中心、劳动争议联合调处中心8个单位，以及市政府设在我局的工改办、职改办、军转办、考评办、职业技能鉴定中心、劳动能力鉴定委员会、劳动争议仲裁委员会7个常设机构）和下属永康市社会保险管理处、永康市就业管理服务处、永康市劳动监察大队、永康市医疗保险管理处、永康市农村养老保险管理处、永康市城乡合作医疗管理委员会办公室等7家决算单位。其中独立核算行政单位1家，参照公务员法管理单位5家，全额拨款事业单位1家。

二、永康市人力资源和社会保障局2015年度部门决算情况说明
　　（一）收入决算总体情况
　  浙江省永康市人力资源和社会保障局2015年度收入决算6,577.69 万元，其中：本年收入6,403.56万元，占总收入97.35%，包括财政拨款收入6,403.56万元（其中，一般公共预算6,403.56万元，政府性基金预算0万元），占总收入97.35%；事业单位专户资金0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0  %；其他收入0万元，占总收入 0%； 上级补助收入0万元，占总收入 0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %；事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %；上年结转收入174.13万元，占总收入 2.65 %。
　　（二）支出决算总体情况
     永康市人力资源和社会保障局2015年度支出决算6,173.9 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,876.74 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出10.94 万元、科学技术支出314.88 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出2,485.17 万元、医疗卫生与计划生育支出910.04 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出576.14 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,997.68 万元，日常公用支出1,083.64 万元，项目支出3,092.58 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6,173.9万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1．         一般公共服务—人力资源事务—行政运行930.88万元，主要用于行政事业单位的基本支出。

2．         一般公共服务—人力资源事务—军队转业干部安置530万元，主要用于军队转业干部安置，人员经费，自主择业退役金等方面的支出。

3．         一般公共服务—人力资源事务—其他人事事务支出415.87万元，主要用于职业技能鉴定证书费用、全市行政干部福利费、公务员及事业单位公开招考费用、12333工作经费、金保工程软件开发及软硬件运行及维护费用、人事档案管理费用等。

4．         教育—进修及培训—其他进修及培训10.93万元，主要用于单位人员继续教育及培训支出。

5．         科学技术—应用研究—其他应用研究支出92万元，主要用于大型人才交流活动经费、人才宣传工作经费、企业外出重大人才招聘活动经费、大中专毕业生优秀见习基地奖励、优秀民营中介机构奖励等。

6．         科学技术—应用研究—其他应用研究支出222.87万元，主要用于人才政策兑现（包括技师、高级技师、企（民营）事业单位引进人才政策补助补贴、高校毕业生见习基地外籍学员见习生活补贴、高层次人才体检费等。

7．         社会保障和就业—人力资源和社会保障管理事务—行政运行151.9万元，主要用于劳动监察大队人员经费开支及商品服务开支。

8．         社会保障和就业—人力资源和社会保障管理事务—劳动保障监察130.4万元，主要用于劳动争议联合调解中心办公经费和办公场地租赁、劳动人事调解仲裁机构办案经费、调解仲裁能力建设及用于办案、书审、网格化建设等业务支出。

9．         社会保障和就业—人力资源和社会保障管理事务—就业管理事务271.65万元, 主要用于就业管理服务处人员经费开支及商品服务开支。

10．    社会保障和就业—人力资源和社会保障管理事务—社会保险业务管理事务20万元,主要用于全民参保登记工作业务支出。

11．    社会保障和就业—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构987.34万元, 主要用于社会保险管理处、医疗保险管理处、农村社会养老保险管理处、新型农村合作医疗管理委员会办公室四家社会保险经办机构人员经费、工作经费等。

12．社会保障和就业—人力资源和社会保障管理事务—劳动关系和维权20万元，工伤认定鉴定工作业务支出。

13．社会保障和就业—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出890.62万元，主要用于全市行政事业单位退休人员慰问及统筹外人员生活补助费发放，用于社区管理商品和服务支出。

14.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复13.25万元，主要用于农村精神病康复。

15．医疗卫生与计划生育—医疗保障—行政单位医疗62.04万元，主要用于行政单位及参公人员医疗保险缴费经费。

16．医疗卫生与计划生育—医疗保障—事业单位医疗8.36万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费经费。

17．医疗卫生—医疗保障—公务员医疗补助18.35万元，主要用于行政单位医疗补助。

18．医疗卫生支出-医疗保障-其他医疗保障支出821.29，主要用于离休人员医药费和企业退休人员体检费。

19．城乡社区支出—城乡社区公共设施—其他城乡社区公共设施支出576.15万元，主要用于人力资源和社会保障服务大厅基建项目支出。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数增长（或下降）0  %。 无增加（或减少）的主要原因是没有安排出国计划。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2015年度公务接待费决算6.6万元，比上年决算数下降44 %。主要用于公务员及事业单位招考考官及参加面试人员接待，属地外有关部门业务交流接待等支出。减少的主要原因是落实中央八项规定，减少接待人次。

    其中，本单位国内公务接待27批次，1,141人次，共 6.6万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算29.25万元，比上年决算数下降23 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出29.25万元，主要用于局本级（含局机关、人才市场管理办公室、劳动人事仲裁院、信息人事档案管理中心、工伤认定中心、干部培训站、12333电话咨询服务中心、劳动争议联合调处中心8个单位，以及市政府设在我局的工改办、职改办、军转办、考评办、职业技能鉴定中心、劳动能力鉴定委员会、劳动争议仲裁委员会7个常设机构）和下属永康市社会保险管理处、永康市就业管理服务处、永康市劳动监察大队、永康市医疗保险管理处、永康市农村养老保险管理处、永康市城乡合作医疗管理委员会办公室等7家决算单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。减少的主要原因是根据公车运行有关规定严控公车运行费用。

（五）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况。

 2015年度局本级（含局机关、人才市场管理办公室、劳动仲裁院） 1家行政单位以及所属永康市社会保险管理处、永康市就业管理服务处、永康市劳动监察大队、永康市医疗保险管理处、永康市农村养老保险管理处等 5 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出1,020.48万元，比上年度增加345.17万元，增长51%，主要原因是行政运行成本增加及新型业务开展1需求。

 2.政府采购支出情况。

 2015年度局本级及所属各单位政府采购支出总额148.73  万元，其中：政府采购货物支出148.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 3.国有资产占有使用情况。

 截至2015年12月31日，永康市人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆 9辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况。
      2015年度永康市人力资源和社会保障局没有财政部门要求实行绩效目标管理考核的项目,无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
绩效评价结果：无。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13．一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：指反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

14．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：反映其他人事事务方面的支出。

15．教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映其他用于进修及培训方面的支出。

16．科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

17．科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:反映其他科学技术支出中除其他科目名称外用于科技方面的支出。

18．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

20．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

21．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监管方面的支出。

22．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

23．社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出.

24．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

25．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

26．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

27．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

28．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

29．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

30．城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除其他科目名称以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

                      永康市人力资源和社会保障局

                            2016年9月24日

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表1

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表7