一、永康市公安局单位概况
　　（一）主要职能
    1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律。法规和市委、市政府、省公安厅的指示，部署、指导、检查、监督全市公安工作。
    2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。
    3、组织、指导并直接参与对危害国内安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织进行侦控和基础调查工作。
    4、主管和指导侦查工作，组织特别重大案件和跨县、市重大案件的侦破工作.
    5、维护全市社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。
    6、主管全市出入境管理工作，依法组织指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。
    7、指导、管理和监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
    8、负责全市消防管理工作，依法进行消防监督。
    9、负责指导并依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
    10、主管全市计算机信息系统安全保卫工作，实施对公共信息网络的安全监察。
    11、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和各县(市)看守所、治安拘留所的管理工作，管理市看守所、治安拘留所。
    12、负责收容教养审批工作，承办市政府劳动教养委员会的日常工作。
    13、组织实施对来永康的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。
    14、组织、指导禁毒缉毒工作，指导并直接参与涉毒案件的侦查。
    15、组织实施公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的管理。
    16、管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。
    17、协管消防大队建设。
    18、协同市党委管理派出所领导干部；规划、指导和实施全市公安队伍建设；指导和监督全市公安机关执法活动。
    19、制定公安队伍监督管理规章制度，分析队伍状况，组织指导公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。
    20、领导并指导林业等公安机构的业务工作。
　　21、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
　　（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，永康市公安局单位部门决算包括：永康市公安局本级决算。
　　二、永康市公安局单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
　　三、永康市公安局单位2017年度部门决算情况说明
　（一）收入支出决算总体情况说明
     永康市公安局单位2017年度收入总计70,116.88万元，支出总计63，024.40万元与2016年相比，收入总计增长43%，支出总计增长42%。主要原因是从将基建账并入决算报表，将2015年-2017年三年的基建支出在2017年的决算报表中体现。
　（二）收入决算情况说明
本年收入合计70,116.88万元，占总收入88.9%，包括财政拨款收入70,116.88万元（其中，一般公共预算47,259.21万元，政府性基金预算22,857.67万元），占88.9%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占  0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
　（三）支出决算情况说明
本年支出合计63,024.4万元，其中基本支出29,928.12万元，占 47.49%；项目支出33,096.29万元，占52.51%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出49,779.48万元、教育支出107.45万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出859.61万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出12,277.85万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出22,900.37万元，日常公用支出7,027.75万元，项目支出33,096.29万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出50,692.28万元，政府性基金预算支出12,277.85万元，其他各类支出54.27万元。
　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
     永康市公安局单位2017年度财政拨款收入总计70,116.88万元，支出总计63，024.40万元与2016年相比，收入总计增长43%，支出总计增长42%。主要原因是从将基建账并入决算报表，将2015年-2017年三年的基建支出在2017年的决算报表中体现。
　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
永康市公安局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出50,692.28万元，占本年支出合计的80.43%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
永康市公安局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70,116.88万元，支出决算为50,692.28万元,完成年初预算的72.3%，主要原因是公安治安管理经费有结余。其中：
公共安全支出-公安-治安管理。2017年年初预算为919.68万元，2017年支出决算为2970.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2017年年初结转结余4813.63。
　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
永康市公安局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出29,928.12万元，其中：
人员经费22,900.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；
    公用经费7,027.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出-农村基础设施建设支出。2017年年初预算为20000万元，2017年支出决算为12277.85万元，完成年初预算的61.39%，决算数小于预算数的主要原因看守所基建项目未完成。
城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出-补助被征地农民支出。2017年年初预算为2857.67万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因看守所基建项目未完成。
　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为580.42万元，支出决算为580万元，完成预算的99.93%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为544.42万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为35.59万元，完成预算的98.85%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减了“三公”经费支出
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少144.89万元，下降25%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数下降0%。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算35.59万元，比上年决算数或下降3.67%。主要用于接待符合国家规定的部门之间接待支出。减少的主要原因是我局严格执行国家相关制度，接待基本在本单位食堂以公务餐为主，严禁外出接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待594批次，累计5,940人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算544.42万元，比上年决算数下降26.36%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出544.42万元，主要用于执法车辆所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为242辆。减少的主要原因是报废以及车改。
　　（九）部门预算绩效情况说明
1.2017年度我单位2项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年320万元，实际支324.42万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：
(1)、公安教育训练经费预算200万，实际支出199.95万。公安民警、协辅警教育训练工作是公安工作的重要组成部分，加强公安民警、协辅警的日常教育训练是上级公安机关的要求，也是队伍建设的需要。经过开展“轮训轮值，战训合一”、警衔晋升培训、新警岗前培训、警营文化建设等教育训练活动，提升了全警素质，也进一步掌握了公安技能和业务知识，提高了打击犯罪的能力。
（2）、禁毒专项经费预算120万，实际支出124.47万。我市禁毒办同禁毒大队合署办公，为维护我市和谐、稳定、平安的大环境，开展禁毒管理、禁毒宣传、预防教育、打击管控、禁吸戒毒、帮扶救助等工作。通过禁毒经费的保障，我局开展了多次全市范围内的禁毒宣传工作，在中小学开展了禁毒预防教育工作，日常工作中进行了禁毒打击、涉毒管控等工作，并加强了社区戒毒保障、强戒人员保障、毒品检测试剂购买、吸毒人员治疗、禁毒案件奖励等工作，维护了社会的稳定。
　　（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度永康市公安局的机关运行经费一般公共预算支出7,027.75万元，比上年度增加2249.22万元，增长32%，主要原因是基建并入三年支出，所以本年支出大涨。
2.政府采购支出情况
2017年度永康市公安局政府采购支出总额1973.67万元，其中：政府采购货物支出1791.28万元、政府采购工程支出108.82万元、政府采购服务支出73.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，永康公安局共有车辆 242辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车242辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
13. 公共安全支出-公安-一般行政管理事务：反映公安机关未单独设置项科级科目的其他项目支出。
14. 公共安全支出-公安-治安管理：反映公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。
15. 公共安全支出-公安-刑事侦查：反映公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。
16. 公共安全支出-公安-经济犯罪侦查：反映公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。
17. 公共安全支出-公安-禁毒管理：反映公安机关开展禁毒工作的支出。
18. 公共安全支出-公安-道路交通管理：反映公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
19. 公共安全支出-公安-居民身份证管理：反映公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。
20. 公共安全支出-公安-拘押收教场所管理：反映公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。
21. 公共安全支出-公安-警犬繁育及训养：反映公安机关警犬繁育及训养的支出。
22. 公共安全支出-公安-其他公安支出：反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。
23. 教育支出-进修及培训-其他进修及培训：反映单位用于其他进修及培训方面的支出。
24. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗缴费。
25. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗缴费。
26. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费。

2017年决算公开.xls