永康市工商业联合会2020年部门预算

 

一、永康市工商联概况

（一）主要职能

   1、加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；

  2、参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

  3、推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；

　4、加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；

  5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；

  6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，永康市工商业联合会部门预算包括：永康市工商业联合会。

二、永康市工商业联合会2020年部门预算安排情况说明

　　（一）关于永康市工商业联合会2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，永康市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转（各部门根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、卫生健康支出（各部门根据表01实际情况表述）。永康市工商联2020年收支总预算217.26万元。

（二）关于永康市工商业联合会局2020年收入预算情况说明

永康市工商联2020年收入预算217.26万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入217.26万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
   （三）关于永康市工商联2020年支出预算情况说明
　　永康市工商联2020年支出预算217.26万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出217.26万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元（各部门根据实际使用类级科目情况表述）。

2.按支出用途分类，包括人员支出172.02万元，占79.18%；日常公用支出7.28万元，占3.35%；项目支出37.96万元，占17.47%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于永康市工商联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永康市工商联2020年财政拨款收支总预算217.26万元。包括：一般公共预算拨款收入217.26万元、政府性基金收入0万元；支出包括：包括一般公共服务支出210.44万元、公共安全支出0万元、教育支出0.85万元、卫生健康支出5.97万元。

（五）关于永康市工商联2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永康市工商联2020年一般公共预算当年拨款217.26万元，比2019年执行数增加7.44万元，主要是2020年人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务（类）支出210.44万元，占96.86%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0.85万元，占0.4%，卫生健康（类）支出5.97万元，占2.74%。。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）172.48万元，主要用于在职人员工资、社保、公积金、办公用品等支出。

   （2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）2018年永康市纳税百强体检支出（项）20万元，主要用于永康市纳税双百强企业体检。

   （3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）本地商会建设管理服务支出（项）12万元，主要用于商会会员培训。

   （4）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）工商联执委会议（项）2万元，主要用于执委会议。

   （5）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）工商联非公经济人士活动费（项）1.11万元，非公经济人士理想信念教育。

   （6）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）办公设备购置（项）2.85万元，购买会议桌、会议椅、打印机。

   （7）一般公共服务支出（类）教育支出（款）培训支出（项）0.85万元，用于在职人员培训。

   （8）一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）5.97万元，用于公务员医保。

    （六）关于永康市工商联2020年一般公共预算基本支出情况说明

永康市工商联2020年一般公共预算基本支出217.26万元，其中：

人员经费172.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（各部门根据实际情况调整）；

公用经费7.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（各部门根据实际情况调整）。

（七）关于永康市工商联2020年政府性基金预算支出情况说明。

永康市工商联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于永康市工商联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永康市工商联2020 年“三公”经费预算数为0.8万元，比2019年执行数减少0.04万元，下降5%，具体如下：

    1.因公出国（境）费用：根据外事办及上级部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长0%。主要原因是无出国计划。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0.04万元，与上年持平。主要用于接待上级工商联。减少的主要原因是公务接待无变化。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0.76万元，比上年执行数下降5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出0.76万元，主要用于带领永康市纳税双百强前往杭州体检租车费用。减少的主要原因是压减三公经费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020年永康市工商联本级等1家行政单位以及等0家参公事业单位机关运行经费财政拨款预算179.3万元, 比2019年预算增加36.39万元，增长20.3%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2020年永康市工商联各单位政府采购预算总额2.85万元，其中：政府采购货物预算2.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，永康市工商联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）（或2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.绩效目标设置情况。

    2020年永康市工商联专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款37.96万元。

三、名词解释（各部门根据各自业务进行内容增减）

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）2018年永康市纳税百强体检支出（项）：主要用于永康市纳税双百强企业体检。

    11．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）本地商会建设管理服务支出（项）：主要用于本地商会、异地商会管理建设支出。

    12．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）工商联执委会议（项）：主要用于工商联执委会议。

    13.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）办公设备购置（项）：台式电脑购置。

   14.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）工商联非公经济人士活动费（项）：非公经济人士理想信念教育。

 

 

附件

1 部门收支预算总表.xls

附件

2 财政拨款收支预算总表（支出列是功能科目）.xls

附件

3 一般公共预算支出表.xls

附件

4 政府性基金预算支出表.xls

附件

5 一般公共预算基本支出预算表.xls

附件

6 收入预算总表.xls

附件

7 支出预算总表.xls

附件

8 一般公共预算“三公”经费表.xls

附件

9 市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表.xls