一、永康市大数据发展中心概况

（一）部门职责

1.贯彻执行上级有关公共数据和政府系统电子政务发展规划、计划和政策措施。落实公共数据和电子政务发展建设的方针政策。

2.推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。负责落实政府数字化转型应用支撑体系建设。配合协助 “最多跑一次”改革相关支撑信息系统建设。

3.组织协调全市公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。负责公共数据资源目录编制和实施。推进各级各部门信息系统互联互通，打破信息孤岛，实现数据共享。

4.负责市政府门户网站建设与运维管理。

5.负责电子政务基础设施建设与运维工作。负责电子政务外网、电子政务云平台、电子政务视联网等建设运维工作。

6.负责全市信息化项目建设运维的预审工作。

7.指导落实全市公共数据、电子政务安全防护工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永康市大数据发展中心部门决算包括：事业单位决算

二、永康市大数据发展中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、永康市大数据发展中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计931.61万元，与2018年度相比，收、支总计各增加472.59万元，增长102.95%。主要原因是：政府数字化转型中，数字化项目不断增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计812.9万元；包括财政拨款收入398.9万元（其中，一般公共预算398.9万元，政府性基金预算0万元），占收入合计49.07%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入414万元，占收入合计50.93%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计868.37万元，其中基本支出179.14万元，占20.63%；项目支出689.23万元，占79.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计517.32万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加58.3万元，增长12.7%。主要原因是：政府数字化转型中，数字化项目不断增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出454.37万元，占本年支出合计的52.32%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.03万元，增长48.3%。主要原因是：政府数字化转型中，数字化项目不断增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出454.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出449.34万元，占98.89%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出5.03万元,占1.11%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为398.9万元，支出决算为454.37万元,完成年初预算的114%，主要原因是部分项目由上年结转资金支付。其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.74万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的92.3%，决算数小于预算数的主要原因部分资金未支付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为184.26万元，支出决算为174.11万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于预算数的主要原因部分资金未支付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为622.89万元，支出决算为689.3万元，决算数大于预算数的主要原因部分项目由上年结转资金支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出179.14万元，其中：

人员经费168.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费10.43万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是……。其中：

无（类）无（款）无（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

无（类）无（款）无（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成预算的150%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是永康市大数据发展中心成立于2019年8月。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是……；公务接待费支出决算为0.15万元，占100%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是……。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是……。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0.15万元，完成预算的150%。主要用于接待金华市大数据局及浦江电子政务办公室人员来永学习考察等支出。决算数大于预算数的主要原因是永康市大数据发展中心新成立于2019年8月，自行招待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计15人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.15万元，主要用于金华市大数据局及浦江电子政务办公室人员来永学习考察。接待15人次，2批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，总计项目8个，共涉及资金275.23万元，占一般公共预算项目支出总额的60.6%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“永康市电子政务网络升级改造项目”“360政务外网终端防护”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出275.23万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“无”“无”等项目分别委托“无”“无”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，各项目按照绩效自评表的要求进行自评显示为较好（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）

永康市大数据发展中心在2019年度部门决算中反映永康市电子政务网络升级改造项目及360政务外网终端防护项目绩效自评结果。

永康市电子政务网络升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“好”。项目全年预算数为22万元，执行数为21.23万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用的预定目标如期完成；二是项目资金使用的预定目标明确。发现的问题及原因：一是项目的技术指标和质量管理需加强；二是项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件有保障需加强。下一步改进措施：一是加强制度建设；二是细化技术指标。

360政务外网终端防护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为30万元，执行数为24.9万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金使用的预定目标如期完成；二是项目资金使用的预定目标明确。发现的问题及原因：一是项目的技术指标和质量管理需加强；二是项目承担单位的人员、设备、场地、信息等支撑条件有保障需加强。下一步改进措施：一是加强制度建设；二是细化技术指标。

组织对“无”“无”等无个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“无”“无”等部门（单位）整体支出分别委托“无”“无”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。……

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额479.32万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出379.32万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，永康市大数据发展中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

16.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

17.……

决算公开报表.xls