永康市自然资源和规划局(汇总）2019年度部门决算

一、永康市自然资源和规划局(汇总）概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省有关土地资源、矿产资源和地质环境管理的法律、法规、方针和政策；受市政府委托，研究起草全市管理、保护与合理利用国土资源的规范性文件，经市审议通过后负责组织实施。对城市范围内的新增建设用地实行统一征用、统一供地。

　　2、组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划、地质环境保护和矿产资源总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划；参与市政府审批的城市总体规划的审核；组织实施街道、镇、风景管理区土地利用总体规划、矿产资源开发利用规划和地质环境保护规划；组织实施建设项目用地的预审；组织建设项目地质灾害危险性评估。

　　3、监督检查国土资源行政执法和土地、矿产规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处国土资源信访、权属纠纷，协助查处违法案件。按规定负责有关行政复议工作。

　　4、制订并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施土地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作，确保耕地占补平衡。

　　5、管理全市土地资源和负责指导全市的土地、房屋、林地、农村土地承包经营权登记等不动产登记工作；制定不动产权属争议调处政策及不动产登记权属调查、测绘等相关工作制度，组织土地资源调查、不动产权籍调查、土地统计和土地动态监测；组织土地确权、土地定级和不动产登记工作，负责不动产登记信息管理平台建设和不动产档案管理工作。组织全市基准地价、标定地价出让底价评测；负责审查评估机构从事土地资产评估的资质，确认土地一级市场使用权评估价格。

　　6、研究制订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备管理办法；管理和监督土地资产、土地市场；组织实施国有土地资产清查、核定和处置工作；制定和实施农村村民用地管理办法，负责农村集体非农土地使用权的流转管理。

　　7、组织指导农村集体土地征用工作，承担报市政府、省政府、国务院审批的各类用地的农地转用、征（使）用的审查、报批工作；组织全市土地资产储备工作，组织实施土地市场招投标和拍卖工作。

　　8、负责全市萤石、砂、石、粘土、矿泉水等各类矿产资源采矿权设立、变更和撤销的登记，全面实行采矿许可证制度，核发选矿许可证，依法监督管理采矿、选矿活动。核准或上报矿山闭坑方案，监督闭坑矿山的复垦还绿。

　　9、依法管理和规范矿业权市场，制定全市采矿权市场的运行机制和管理办法，组织实施并指导全市萤石、砂、石、粘土、矿泉水及各类矿产资源采矿权的行政授予、招投标的拍卖，审核采矿权转让申请，监督全市矿业权市场的有序运行。

　　10、依法管理地质矿产勘查。负责城市地质、农业地质、矿产地质和其他公益性地质调查和勘查项目申报立项，申请地勘资金，并负责安排、监督、检查地勘项目的实施和资金的使用；负责对地质勘探的验证和监督管理，调处重大探矿权属纠纷。

　　11、承担矿产资源储量管理，负责地质资料汇交；承办矿产资源储量的认定、登记、统计和核销；对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理；组织开展全市矿产资源开发利用“三率”指标考核、年检、年报和矿产督察工作。

　　12、依法管理地质环境，监督、防治地质灾害，编制实施年度地质灾害防灾预案；保护地质遗迹；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染；收取和管理矿山自然生态环境治理备用金，监督、验收矿山生态环境治理项目。

　　13、负责征收不动产登记费、出让金、耕地开垦费、采矿权使用费和采矿权出让所得等国土资源规费；合理安排国家和省、市财政拨给的国土资源工作经费及地质勘查等其它资金的使用；监督检查全市国土资源系统规费的征管和使用，管理局下属单位财务。

　　14、组织开展土地资源、矿产资源、地质环境等科技工作，编制和实施全市国土资源科学技术发展计划，组织开展对外合作与交流。负责土地、地质矿产和地质环境的信息系统管理。

　　15、接受省国土资源厅、金华市国土资源局的业务领导，承担省厅、金华市国土资源局委托的有关工作，承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作。 

（二）机构设置

从预算单位构成看，永康市自然资源和规划局(汇总）部门决算包括：局本级决算、局属永康市森林公安局、永康市国土资源监察大队、永康市森林病虫害防治检疫站、永康市林业种苗管理站、永康市不动产登记中心、永康市野生动植物保护管理站、永康市林业技术推广中心、永康市林场、永康市村镇建设管理站、永康市土地收储交易中心决算。

纳入永康市自然资源和规划局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 永康市自然资源和规划局

2. 永康市森林公安局

3. 永康市国土资源监察大队

4. 永康市森林病虫害防治检疫站

5.永康市林业种苗管理站

6.永康市不动产登记中心

7.永康市野生动植物保护管理站

8.永康市林业技术推广中心

9.永康市林场

10.永康市村镇建设管理站

11.永康市土地收储交易中心

二、永康市自然资源和规划局(汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、永康市自然资源和规划局(汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计31,632.19万元，与2018年度86278.22万元相比，收、支总计各减少54646.03万元，下降63.33%。主要原因是：一是阶段性项目减少；二是土地储备专项资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计30,670.98万元；包括财政拨款收入29,124.26万元（其中，一般公共预算13,009.97万元，政府性基金预算16,114.29万元），占收入合计94.96%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,546.71万元，占收入合计5.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计25,949.3万元，其中基本支出5,757.76万元，占22.19%；项目支出20,191.54万元，占77.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计29,792.02万元，与2018年86,247.52万元相比，财政拨款收、支总计各减少56455.5万元，下降65.46%。主要原因是：一是阶段性项目减少；二是土地储备专项资金减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10,891.02万元，占本年支出合计的41.97%。与2018年4,166.66万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加6724.36万元，增长161.38%。主要原因是：一是因机构改革，原规划局和林业局并入，人员经费增加；二是因机构改革，原规划局和林业局职能并入，相应项目经费增加；三是阶段性项目增加，如农房确权登记项目、松材线虫病防治项目、国土空间总体规划项目、第三次土地调查等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10,891.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出10.68万元,占0.1%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出163.15万元,占1.5%；节能环保（类）支出11.19万元,占0.1%；城乡社区（类）支出1,716.97万元,占15.76%；农林水（类）支出2,977.56万元,占27.34%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出6,001.21万元,占55.1%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出10.27万元,占0.09%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10914.19万元，支出决算为10,891.02万元,完成年初预算的99.79%，主要原因是土地质量调查、第三次土地调查、一张蓝图和多规合一、林业有害生物新型防控示范建设、农房确权登记等项目因工作进度部分项目经费未能在本年度完成支付。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2019年年初预算为18.73万元，2019年支出决算为10.68万元，完成年初预算的57.05%，决算数小于预算数的主要原因本年度用于干部职工培训支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为89.96万元，2019年支出决算为84.61万元，完成年初预算的94.05%，决算数小于预算数的主要原因人员退休、调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为52.03万元，2019年支出决算为49.88万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于预算数的主要原因人员退休、调动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为29.13万元，2019年支出决算为28.66万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于预算数的主要原因人员退休、调动。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2019年年初预算为11.19万元，2019年支出决算为11.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因该项目在本年度完成全部工作。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理。2019年年初预算为740.46万元，2019年支出决算为600.50万元，完成年初预算的81.1%，决算数小于预算数的主要原因一是历史建筑调查及历史建筑图则制作项目进度滞后；二是因机构改革，物业管理、规划公示及宣传等项目支出减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1116.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因该项目为申请追加九铃西路地块收储专项资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。2019年年初预算为624.56万元，2019年支出决算为582.19万元，完成年初预算的93.22%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，人员调动及人员退休。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。2019年年初预算为835.57万元，2019年支出决算为839.56万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于预算数的主要原因机构改革，人员调动申请追加经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。2019年年初预算为26.32万元，2019年支出决算为29.25万元，完成年初预算的111.13%，决算数大于预算数的主要原因2018年度森林培育资金结转使用。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。2019年年初预算为32.2万元，2019年支出决算为29.81万元，完成年初预算的92.58%，决算数小于预算数的主要原因森林资源监测项目招标金额小于预算数。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。2019年年初预算为90.79万元，2019年支出决算为79.44万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于预算数的主要原因林区日常管护经费省厅下达较晚，部分项目资金结转下年度使用。

农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。2019年年初预算为9.8万元，2019年支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因野生植物资源调查项目工作已全部完成。

农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。2019年年初预算为53.5万元，2019年支出决算为41.21万元，完成年初预算的77.03%，决算数小于预算数的主要原因野真植物执法办案支出及森林消防执法办案支出减少。

农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为17.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因申请追加浙江省第十六届林业科技周活动工作经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。2019年年初预算为1138.34万元，2019年支出决算为223.44万元，完成年初预算的19.63%，决算数小于预算数的主要原因一是松材线虫病防控支出未能在本年度完成支付结转到2020年1月完成；二是林业有害生物新型防控示范建设项目支出因工作进度等原因未能完成支付。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。2019年年初预算为966.71万元，2019年支出决算为1007.11万元，完成年初预算的104.18%，决算数大于预算数的主要原因一是2018年度永康市浙江省丘陵地区森林重点火险区综合治理二期工程建设项目配套支出、林业发展项目、护林房零星修缮等项目资金结转使用；二是金胜山公园管理、林业案件技术鉴定服务、珍贵树种培育、永康市狩猎管理等项目支出减少。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2019年年初预算为97.69万元，2019年支出决算为97.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因该支出为森林公安机关运行支出，已经完成全部资金支付。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2019年年初预算为7.33万元，2019年支出决算为20.30万元，完成年初预算的276.94%，决算数小于预算数的主要原因2018年度金丽温高速公路绿色通道绿化管护项目经费结转使用。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为2578.93万元，2019年支出决算为2436.07万元，完成年初预算的94.46%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，人员调动及人员退休等。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。2019年年初预算为100.05万元，2019年支出决算为30.40万元，完成年初预算的30.38%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，市土地利用总体规划修编项目不再实施。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。2019年年初预算为300万元，2019年支出决算为195万元，完成年初预算的65%，决算数小于预算数的主要原因土地质量调查项目工作滞后，不能在2019年度完成支付。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。2019年年初预算为134万元，2019年支出决算为171.16万元，完成年初预算的127.73%，决算数大于预算数的主要原因一是房地数据整合项目经费结转使用；二是软件、硬件平台运行维护项目经招标实际合同价小于预算数；二是土地长效管理经费支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）。2019年年初预算为205.72万元，2019年支出决算为200.5万元，完成年初预算的97.46%，决算数小于预算数的主要原因第三次土地调查项目合同尾款未能完成支付。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为729.94万元，2019年支出决算为884.61万元，完成年初预算的121.19%，决算数大于预算数的主要原因人员变动及发放标准发生变化，申请追加经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。2019年年初预算为1734.31万元，2019年支出决算为1895.37万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于预算数的主要原因2018年度农房确权登记项目经费结转使用。

自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）。2019年年初预算为280.55万元，2019年支出决算为172.14万元，完成年初预算的61.36%，决算数小于预算数的主要原因一张蓝图”和“多规合一”业务协同平台建设项目因机构改革暂缓开展。

自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务（项）。2019年年初预算为15.96万元，2019年支出决算为15.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因2018年地理国情市情监测项目及2017年地理国情监测项目已全部完成。

灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。2019年年初预算为4万元，2019年支出决算为3.99万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因2019年森林消防队伍装备建设补助项目已基本完成。

灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。2019年年初预算为6.43万元，2019年支出决算为6.28万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于预算数的主要原因2018年森林消防工作考核奖励项目已基本完成。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,486.25万元，其中：

人员经费4,815.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、其也对个人和家庭的补助支出等。

公用经费670.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出14,635.04万元，占本年支出合计的56.4%。与2018年79,673.42万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少65038.38万元，下降81.63%。主要原因是：土地收储项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出14,635.04万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出14,395.75万元,占98.36%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出239.29万元,占1.64%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12317.35万元，支出决算为14,635.04万元,完成年初预算的118.82%，主要原因是财政拨入江南新城项目贷款利息。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2019年年初预算为9965.13万元，2019年支出决算为9083.92万元，完成年初预算的91.16%，决算数小于预算数的主要原因下园朱201号地块国有建设用地使用权合同纠纷调解项目因法院执行原因未能完成支付。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。2019年年初预算为959.17万元，2019年支出决算为1082.65万元，完成年初预算的112.87%，决算数大于预算数的主要原因追加申请支付农转用项目报批费用。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为3538.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因财政拨入江南新城贷款利息。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）。2019年年初预算为1123.05万元，2019年支出决算为690.64万元，完成年初预算的61.50%，决算数小于预算数的主要原因国土空间总体规划编制项目、2019年规划编制项目工作进度滞后未能在本年度完成支付。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。2019年年初预算为270万元，2019年支出决算为239.29万元，完成年初预算的88.63%，决算数小于预算数的主要原因地质灾害防治及矿政管理项目部分项目资金根据工作进度不能在本年度完成支付。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为47.03万元，支出决算为29.94万元，完成预算的63.66%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是本年度地质灾害检查、纪检监察、土地整理、土地出让、耕地保护、规划调整、野生动植物保护、森林消防、林技服务、森林病虫害防治等公务接待略有减少；二是厉行节约，公车运行维护费用较年初预算略有减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.72万元，占5.74%，与2018年度相比，增加1.72万元，增长100%，主要原因是本年度单位1人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.85万元，占72.98%，与2018年度15.53万元相比，增加6.32万元，增长40.67%，主要原因是因机构改革，原林业局及下属单位、原规划及下属单位并入，车辆增加，费用相应增加；公务接待费支出决算为6.37万元，占21.28%，与2018年度3.21万元相比，增加3.16万元，增长98.44%，主要原因是因机构改革，原林业局、原规划并入，职能增加，费用相应增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为1.8万元，支出决算为1.72万元。完成预算的95.56%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公务等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际支出小于预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为36.18万元，支出决算为21.85万元，完成预算的60.39%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少，公务用车运行维护费减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出21.85万元，主要用于地质灾害检查、土地整理、土地出让、耕地保护、规划调整、野生动植物保护、森林消防、林技服务、森林病虫害防治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。

（3）公务接待费预算数为9.05万元，支出决算为6.37万元，完成预算的70.39%。主要用于接待地质灾害检查、土地整理、土地出让、耕地保护、规划调整、野生动植物保护、森林消防、林技服务、森林病虫害防治等工作公务招待支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待减少。。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待95批次，累计942人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾的接待；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出6.37万元，主要用于接待地质灾害检查、土地整理、土地出让、耕地保护、规划调整、野生动植物保护、森林消防、林技服务、森林病虫害防治等工作公务招待支出。接待942人次，95批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永康市自然资源和规划局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目76个，共涉及资金5404.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度国土资源空间数据2000国家大地坐标系转换、规划编制等17个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金14368.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

永康市自然资源和规划局未组织开展项目部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

永康市自然资源和规划局未组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）

永康市自然资源和规划局在2019年度部门决算中反映永康市松材线虫防控经费及数字永康地理信息公共服务平台运维与推广应用项目绩效自评结果。

永康市松材线虫防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为1629万元，执行数为130.21万元，完成预算的8%。项目绩效目标完成情况：

一是完成上级下达的任务。全市共清理松疫木3.5万吨，清理面积4.1万亩，就地烧毁用工3621人次，清理疫木数及清理面积均完成省下达任务数；二是注重监测，积极应用无人机监测新技术；三是多管齐下，重点推广打孔注药方法保活树。我市重点推广注射免疫针剂防控松材线虫病技术，共引进甬森、纽康、益生健3种针剂开展试验，划定东永高速永康东出口至方岩出口沿线约3000亩松林，建立了注射免疫针剂省级示范基地；四是创新机制，制定防治管理新体系。今年，我市新编制了《永康市松材线虫病防治管理办法》，并制订了《永康市松材线虫病防控核查验收暂行办法》等一系列监管制度；五是注重宣传，营造良好的防控氛围。今年，在《永康日报》上整版刊登了《松材线虫病防治白费功夫？》 的宣传报道；请永康市电视台制作专题报导1次、新闻报导8次；在省、市、县各类媒体发表美篇等宣传文章50多篇次；发放宣传材料5000多份。发现的问题及原因：一是因市财政局临时变化防治费用支付方式，原由市财政划拨给各镇（街、区）的清理松材线虫病疫木补助资金，改由市森林病虫害防治检疫站直接支付给清理专业队。由于新老政策变化，需衔接处理各镇（街道、区）与财政局各科室间的大量问题，造成1620万元病死树清理资金只能延迟到2020年1月才完成支付，从而导致当年预算执行率偏低。二是我市松材线虫病防控面积广、难度大，加之清理时间跨度较短等因素，依靠现有的人工清理设备，有些海拔较高的林区未能入驻清理，是来年疫情扩散的一大隐患，如要全域清理又存在防控经费不足等问题。下一步改进措施：我市松材线虫病疫情发生面积大，发生地类差异显著，为提升财政资金使用效能，确保在完成上级交办的防治任务同时，最大限度节约防治资金，需对我市松材线虫病防治进行分类施策。

数字永康地理信息公共服务平台运维与推广应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分，自评结论为“好”。项目全年预算数为40万元，执行数为39.98万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是完成2019年度天地图1:2000DLG数据融合、永康市地名地址数据采集更新建库两个项目并经省测绘质量监督检验站质检验收；二是完成永康市规划一张图移动平台功能升级和自然资源数据处理技术服务两个项目并通过验收。发现的问题及原因：一是覆盖范围偏小，覆盖范围外的数据不能及时更新；二是数据变动范围不确定性。下一步改进措施：一是提早谋划，尽可能确定数据变动范围；二是扩大数据覆盖范围，及时更新。

第三次土地调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为205.72万元，执行数为116.7万元，完成预算的56.73%。主要产出和效果：一是全面掌握永康耕地、种植园地、林地、商业服务业、工矿、住宅等地类分布及利用状况；二建立互联共享的覆盖省、市、县三级的集影像、地类、范围、面积和权属为一体的数据库。发现的问题及原因：一是项目进度慢，全国三调办核查意见未反馈，本年度未能完成支付；二因核查意见未反馈，下一步工作未开展。下一步改进措施：一是加快工作进度，按时支付项目资金；二是加强与上级沟通，及时完成项目扫尾工作。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出417.55万元，比年初预算数447.46万元减少29.91万元，下降6.68%，主要原因是厉行节约，规范编外用工等。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额2,036.75万元，其中：政府采购货物支出220.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,816.4万元。授予中小企业合同金额10,116.29万元，占政府采购支出总额的496.69%。其中，授予小微企业合同金额1,065.52万元，占政府采购支出总额的52.31%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，永康市自然资源和规划局本级及所属各单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是森林消防、巡查用车等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务，主要反映各部门安排的用于培训的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）事务，主要反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）事务，主要反映其他用于城乡社区方面的支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）事务，反映行政单位的基本支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）事务，反映事业单位的基本支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）事务，反映育苗（种）造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）事务，主要反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）事务，反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）事务，反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）事务，反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

28.农林水支出（类）林业和草原（款）对外交流与合作（项）事务，反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对个联络等方面的支出。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）事务，主要反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）事务，主要反映除森林培育、技术推广与转化、森林资源管理、防灾减灾等上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

31．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）事务，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

32．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）事务，主要反映自然资源规划、研究、管理方面的支出。

33．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）事务，主要反映土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

34.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）事务，主要反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准、规程、规范管理、宣传、内部审计、财务监督，行风建设等方面的支出。

35. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查（项）事务，主要反映自然资源调查工作支出。

36. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）事务，主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

37. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）事务，主要反映基他用于自然资源事务方面的支出。

38. 自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）基础测绘（项）事务，主要反映基础测绘方面的支出。

39. 自然资源海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）事务，主要反映其他用于测绘事务方面的支出。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）事务，主要反映用于森林消防应急救援队伍人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

41. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）事务，主要反映用于其他森林消防方面的支出。

42.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）事务，主要反映在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

43.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）事务，主要反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

44.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务，主要反映土地出让收入用于其他方面的支出。

45.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）事务，主要反映其他城市基础设施配套费支出。

46.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务，主要反映其他政府性基金安排的支出。 

 2019年度决算（三公经费）公开表准.xls