一、永康市商务局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省和市有关国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订全市相关的政策，起草有关规范性文件，经审议通过后组织实施。

2.负责按规定承担国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作各类专项资金的申报和组织实施。

3.负责推动内外贸融合，推进国内外市场开拓，促进市场信息平台和营销网络建设。

4.负责拟订全市电子商务发展规划，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施。

5.负责全市流通产业促进体系建设，推进流通产业结构调整；负责制定全市成品油仓储、批发和本市加油站行业发展规划并组织实施，推进再生资源回收体系建设。

6.负责商品市场的规划引导及提升发展；指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进农产品市场升级改造；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

7.负责对外贸易促进体系建设，促进对外贸易发展方式转变；推动全市出口品牌体系建设；负责指导对外贸易经营者备案登记。

8.负责机电和高新技术产品贸易促进工作，规范机电产品出口秩序；指导各类出口基地建设。

9.指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放，指导国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术进出口及文化产品与服务的出口。

10.指导外商投资工作，推动产业调整和技术升级；指导和组织对外招商工作，审核外商投资企业设立、合同、章程及其变更事项；指导外商投资企业审批工作；负责外商投资统计和分析工作；牵头组织外商投资企业联合年检。

11.促进对外投资和经济合作，依法审核在境外投资企业的设立，指导协调境外经贸合作区建设；依法管理和监督对外承包工程和劳务合作业务。

12.促进进出口公平贸易工作，负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织。

13.推进全市与其他国家和地区多双边经贸往来与合作；牵头组织赴国（境）外重大经贸交流活动；促进与境外永康商会的经贸联系工作。

14.贯彻执行国家的方针政策，组织拟订全市相关的政策，起草有关规范性文件，经审议通过后组织实施。负责市粮食安全工作协调小组的日常工作，牵头落实粮食安全行政首长负责制相关工作；拟定全市粮食购销政策，组织实施粮食安全目标责任制考核工作。 

15.承担全市粮食流通市场调控的具体工作；负责编制全市粮食流通发展规划及粮食购销、储备等计划，做好粮食供需平衡统计调查工作；指导协调“订单粮食”等政策性粮食购销和粮食产销合作；负责粮食市场行情的分析、购销预警信息的发布和相关应急措施的落实；协调落实库区、灾区和大中专院校学生、城市低收入居民、农村缺粮人口等特殊群体的政策性粮食供应；保障驻永部队粮食供给。

16.负责全市粮食流通的行业指导；负责指导市内粮食收购市场准入制度的组织实施，做好粮食流通统计工作；负责指导粮食行业的教育培训，指导粮食流通的科技进步和新技术推广；管理直属国有粮食企事业单位；指导粮食行业协会工作。

17.制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；协同有关部门管理市粮食风险基金；督促检查国家、省和市粮食购销政策的执行情况；负责粮食收购资格审批和管理；监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全；协同做好粮食质量标准管理工作。 

18.承担我市储备粮的行政管理职能，会同有关部门研究提出我市储备粮的规模、总体布局和动用储备粮的建议，经市政府批准后组织实施；制定我市储备粮油管理技术规范的实施办法，会同有关部门和单位组织我市储备粮的收储、轮换、调配，监督检查并落实我市储备粮油的数量、质量和储存安全。

19.负责国有粮食企业的改制工作；受委托实施国有资产的管理和营运工作。 

20.承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永康市商务局部门决算包括：局本级决算。

纳入永康市商务局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：永康市商务局。

二、永康市商务局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、永康市商务局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,292.21万元，与2018年度相比，收、支总计各增加316.10万元，增长32.38%。主要原因是：职能增加、试点项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,292.21万元；包括财政拨款收入1,292.21万元（其中，一般公共预算1,292.21万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,093.06万元，其中基本支出945.35万元，占86.49%；项目支出147.71万元，占13.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,292.21万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加316.10万元，增长32.38%。主要原因是：职能增加、试点项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,093.06万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.13万元，增长12.69%。主要原因是：职能增加、试点项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,093.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,044.26万元，占95.54%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出3.51万元,占0.32%；科学技术（类）支出17.18万元,占1.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出28.12万元,占2.57%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1094.51万元，支出决算为1,093.06万元,完成年初预算的99.87%，主要原因是有项目跨年度未完成；房租租赁费减少。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为812.18万元，支出决算为878.28万元，完成年初预算的108.14%，决算数大于预算数的主要原因正常调资、抚恤金支付等。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算为40万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的58.7%，决算数小于预算数的主要原因规划费明年开支。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为20万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的35.95%，决算数小于预算数的主要原因宣传费用下降。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为35.70万元，支出决算为35.45万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于预算数的主要原因一名事业人员考出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为145万元，支出决算为99.87万元，完成年初预算的68.88%，决算数小于预算数的主要原因跨年度项目未完成支付。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算为30万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的57.27%，决算数小于预算数的主要原因今年参加人才招聘企业数量减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出945.35万元，其中：

人员经费894.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；

公用经费51.2万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、劳务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出相同。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为1.26万元，完成预算的96.92%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节省经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比相同，主要原因是2018年度我局未接到外事部门安排出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比相同，主要原因是我局无公车；公务接待费支出决算为1.26万元，占100%，与2018年度相比，增加0.57万元，增长83.44%，主要原因是因工作职能增加、试点创新项目增加，国家级、省级考核检查增加，市接待标准提高。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.73万元，支出决算为1.26万元，完成预算的172.60%。主要用于接待本部门规定的各类公务接待等支出。决算数大于预算数的主要原因是工作职能增加、试点创新项目增加，国家级、省级考核检查增加，市接待标准提高。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22批次，累计103人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.26万元，主要用于接待本部门规定的各类公务接待等支出。接待103人次，22批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永康市商务局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，总计4个项目，共涉及资金147.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“对外贸易管理”“其他商贸事务支出”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出147.71万元，政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果）

永康市商务局在2019年度部门决算中反映对外贸易管理及其他商贸事务支出项目绩效自评结果。

外贸易管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为40万元，执行数为23.48万元，完成预算的58.7%。项目绩效目标完成情况：一是引导企业多渠道开拓国际市场。出台“义新欧”班列补贴、国际市场重点展会支持等相关政策，鼓励企业大力开拓“一带一路” 沿线市场和其他新兴市场。三季度已组织476家企业参加54个重点境内外展会，已组织“义新欧”出口货源377箱。二是切实帮助企业应对贸易摩擦。密切联系重点企业，累计走访企业130余家，组织企业参与中美贸易相关座谈20余次，发放相关调查问卷700余份。联合外管、税务部门定期举办“华溪论汇”，通过企业座谈、部门指导、专家授课等形式指导企业把握汇率大势变化。目前，已举办“华溪论汇”4场，培训企业400家。帮助企业积极应对贸易诉讼，并为涉诉企业申报省级专项补助。三是积极培育主体加快外贸转型升级。开展外贸主体培训、政府联保签约会、小微出口企业金融服务培训会等活动，帮助企业防风险稳出口，壮大自营出口主体。鼓励企业创新创牌，共有浙江出口名牌26家，金华出口名牌30家，出口名牌数量居金华第一，获广交会出口产品设计奖数量居全省第一。发现的问题及原因：复杂严峻的国际形势影响开放型经济稳定发展。目前，全球制造业发展放缓，中美贸易摩擦的长期性和不确定性，伴随全球贸易保护主义抬头趋势，导致外贸出口受到的冲击增大，出口订单紧缩。由于美国是我市出口第一大市场，大部分企业无法放弃美国市场，而涉税企业的产品利润率基本都无法达到30%，很难承受税率的上调，目前涉税企业对美出口的订单在缩减，部分涉税行业龙头企业出口出现不同程度的下滑，前期 “抢出口”带来的增长效应减退，订单进入“真空期”。部分产业向东南亚等地转移，部分不发达国家也将加快同我国制造业抢夺市场份额的步伐。我市外贸承压加重，经济下行压力巨大。下一步改进措施：一是重点防控贸易风险。不断完善监测预警系统，建立乡镇联动机制，由各乡镇确立专人负责“订单+清单”系统填报。充分利用监测系统，抓好我市重点行业和重点涉美企业的预警预判工作，做到异常早预警、风险早规避、问题早解决。二是促进外贸转型提升。在浙江出口名牌申报、广交会品牌摊位申报、出口基地建设上下功夫，争取出口名牌企业储备量不断上升。通过组织外贸专项培训、提供法律服务、外贸政策宣讲、签署小微企业出口“政府联保”合作协议等措施，推动我市优势产业转型升级，促进外贸健康发展。

其他商贸事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为145万元，执行数为99.87万元，完成预算的68.88%。项目绩效目标完成情况：一是电商工作全国领先。位列全国淘宝村集群榜单第二名，新晋成为“超大型淘宝村集群”。作为浙江省唯一代表，成功入围全国推进农产品流通现代化、积极发展农村电商和产销对接工作十大典型县市，并获中央2000万专项资金扶持。荣获2018年度浙江省首批产业集群跨境电商试点考核优秀。全国首家京东经济仓落户我市，培训全国第一批品牌出海数字营销师。二是粮食安全生产工作蝉联金华第一。被评为省级“放心粮油”示范县，入围省级“五优联动”工作在金华地区唯一试点，并受省局通报表扬。连续5年获得金华市粮食安全生产责任制考核优秀。发现的问题及原因：一是专业人才紧缺。极其缺乏运营、设计等电商专业人才，且人才流失率大、难以留在永康，因此不少电商选择在外地组建团队以寻求发展。较大规模企业往往将永康作为仓储和发货地，而把研发设计销售部门迁往杭州等地。二是快递物流制约。受高地价、高人工、低集聚影响，我市快递物流费用高于义乌。此外由于之前快递行业缺乏主管部门，快递公司管理无序，缺乏统一规划。跨境物流发展滞后，物流成本高、时效性差。这也是电商企业外迁的因素之一。三是土地资源匮乏。我市电子商务和制造业一直以来呈现深度融合发展状态，电商企业销售的大都是永康产品，因此发货地多在永康。经过十余年培育发展，专业型电商逐渐壮大，之前的仓储用地大多以租为主，面积小且不够稳定，对仓储用地的需求日益强烈。尤其是在年销售超亿元的企业中，已有部分企业因用地不足，迁移到周边的义乌、金华等地。四是电商集聚度低。由于永康电商场地布局、运营资源均较为分散，缺乏相互协作、抱团经营及资源共享，制约了高质量发展。现有的电商产业园分布不合理，硬件设施较差，且运营能力低下，未形成产业集聚示范效应。下一步改进措施：着力推进农村电商工作，发挥标杆引领作用。总结“永康经验”，开展农村电商示范培育，改造提升农村电商服务站，打造一批“可看、可学、可复制”的电商精品项目。着力打造电商三级公共服务体系，为电商企业提供技术支持、培训咨询、创业孵化等功能服务，建设市镇村三级物流体系，打通物流快递的“最后一公里”，力争24小时内完成从市级物流中心到村级电商服务点配送。建设全国电商扶贫供应链基地，打造全国第一个“电商扶贫”县级区域品牌。引导传统制造业转型跨境电商，鼓励社交电商、平台电商等新型电商发展。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出51.2万元，比年初预算数增加30.82万元，增长151.29%，主要原因是职能增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额5.29万元，其中：政府采购货物支出5.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.29万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，永康市商务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面支出。

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指反映商贸部门对外贸易管理方面支出。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

18. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。