永康市人民政府江南街道办事处2020年部门预算

一、永康市人民政府江南街道办事处概况

(一)主要职能

 江南街道办事处位于永康市西南部，北临永康江，西、南分别与武义、缙云接壤，东邻东城街道、石柱镇，金丽温高速公路横贯境内，五金大道连接起城市内外环线，区位交通优势得天独厚。全街道总面积74.5平方公里,整村规模调整后下辖28个行政村，5个社区居委会，7个经济合作社，人口9.3万人。江南街道山川秀丽、风景怡人、民风淳朴，被誉为“山水永康、诗画江南”. 永康市人民政府江南街道办事处是永康市人民政府的派出机构，是代表政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，在街道党工委直接领导下开展工作，为财政全额拨款预算单位。负责落实国家政策，严格依法行政，发展经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展街、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

   (二)部门预算单位构成"

从预算单位构成看，永康市人民政府江南街道办事处部门预算包括：永康市人民政府江南街道办事处。

二、永康市人民政府江南街道办事处2020年部门预算安排情况说明

（一）关于永康市人民政府江南街道办事处2020年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，永康市人民政府江南街道办事处 所有收入和支出均纳入部门预算管理。

永康市人民政府江南街道办事处2020年收支总预算 5473.35万元。 按照综合预算的原则，永康市人民政府江南街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转（根据表01实际情况表述）； 支出包括：一般公共服务支出、、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、政府专项资金支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年（根据表01实际情况表述）。  

  永康市人民政府江南街道办事处2020年收支总预算5473.35万元。     

   （二）关于永康市人民政府江南街道办事处2020年收入预算情况说明 永康市人民政府江南街道办事处2019年收入预算5473.35万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2581.35万元，占47.16%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金2892万元，占52.84%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。 

（三）关于永康市人民政府江南街道办事处2020年支出预算情况说明

永康市人民政府江南街道办事处2020年支出预算 5323.35 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2303.26万元，占42.08%；日常公用支出111.09万元，占0.02%；项目支出3059万元，占57.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。 结转下年0万元。

（四）关于永康市人民政府江南街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

永康市人民政府江南街道办事处2020年财政拨款收支总预算 5473.35万元。 收入包括：一般公共预算2581.35万元、政府性基金0万元，专户资金2892万元；支出包括：一般公共服务支出2033.63万元、公共安全支出2万元、教育支出10.42万元、文化旅游体育与传媒支出24.78万元、社会保障和就业支出50.51万元、卫生健康支出154.79万元、农林水支出305.22万元、政府专项资金支出2892万元（根据表02实际情况表述）。 

（五）关于永康市人民政府江南街道办事处2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永康市人民政府江南街道办事处2020年一般公共预算当年拨款 2581.35万元， 比2019年执行数2737.34万元，减少155.99万元，主要是城乡社区支出经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2033.63万元，占37.16 %；公共安全（类）支出2万元，占0.003%；教育（类）支出10.42万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出24.78万元，占0.452%；社会保障和就业（类）支出50.51万元，占0.923%；卫生健康（类）支出154.79万元，占2.83%；农林水（类）支出305.22万元，占5.58%；  

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）0.06万元，主要用于人大工作经费支出。

    2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1794.40万元，主要用于行政人员工资支出。

 3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）239.17万元，主要用于事业人员工资支出。

 4．公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）2万元，主要用于禁毒工作经费。 

  5．教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）10.42万元，主要用于职工教育培训经费。 

   6．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）24.78万元，主要用于事业人员工资支出。 

  7．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）50.51万元，主要用于事业人员工资支出。 

  8．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）66.84万元，主要用于事业人员正常经费及卫生计生服务工作经费。 

  9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.69万元，主要用于公务员医疗保险补助经费。 

  10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.38万元，主要用于事业人员医疗保险补助经费。 

  11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.88万元，主要用于公务员医疗补助经费。 

  12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）15万元，主要用于食品和药品监督管理工作经费。 

 13．农林水支出（类）农业支出（款）事业运行（项）305.22万元，主要用于事业人员工资支出。  

（六）关于永康市人民政府江南街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

永康市人民政府江南街道办事处2020年一般公共预算基本支出2414.35万元， 其中：人员经费2303.26 万元，

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（各部门根据表05实际情况表述）；

公用经费 111.09 万元，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（各部门根据表05实际情况表述）。

（七）关于永康市人民政府江南街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明

永康市人民政府江南街道办事处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”；

（八）关于永康市人民政府江南街道办事处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永康市人民政府江南街道办事处2020年“三公”经费预算数为6万元， 比2019年执行数0.2万元，增加5.8万元， 增长300%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增加（下降）0%。主要没有安排公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算6万元，比上年执行数增加300%。主要用于接待外来公务接待等支出。增加的主要原因是外来公务活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增加（下降）0%。其中,公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是公务用车统一集中管理。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年永康市人民政府江南街道办事处等1家行政单位以及等0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算2414.35万元，比2019年预算增加1247.28万元，增长51.66%，主要是人员增加。

2.政府采购情况

2020年永康市人民政府江南街道办事处各单位政府采购预算总额104.82万元，其中：政府采购货物预算104.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府购买服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，永康市人民政府江南街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况

2020年永康市人民政府江南街道办事处专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。 

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。 

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。