一、永康市教育局概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。研究全市教育改革与发展的重大问题并开展指导监督。

2．组织制定全市教育事业的发展规划，负责编制中长期教育事业发展计划和年度计划，拟订全市教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，组织、协调教育规划、计划的实施。

3．综合管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作；负责全市教育科学研究和教学研究工作，指导全市教育信息化工作。

4．统筹管理本部门教育经费。会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、中小学收费的政策和实施意见；组织指导教育事业统计、教育经费审计工作和学校的勤工俭学工作。

5．主管全市教师工作。组织实施教师资格制度；指导全市师德师风建设；组织指导本系统编制、岗位、工资工作，组织、指导各级各类学校教师招聘、培训、人才队伍建设和专业技术人员职务评聘工作；制定教师管理的有关规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设。

6．指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育、劳动教育、国防教育等工作。

7．负责全市教育督导与评估。

8．负责全市的学历教育及其招生考试工作，制定全市各级各类学校招生计划并组织实施，负责学历证书管理和学籍管理工作。

9．负责全市语言、文字工作。制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全市语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训、测试。

10.负责法律规定的有关教育行政的执法工作。

11.归口管理全市教育系统的对外联系、交流与合作。

12.指导全市教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统各级主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

13.部门权力清单和责任清单规定的其他职权事项。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和市委关于建设“清廉永康”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，永康市教育局部门预算包括：永康市教育局本级及下属单位。

    二、永康市教育局2021年部门预算安排情况说明

　　（一）关于永康市教育局2021年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，永康市教育局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、财政专户资金支出。永康市教育局2021年收支总预算186,242.32万元。

（二）关于永康市教育局2021年收入预算情况说明

永康市教育局2021年收入预算186,242.32万元，其中：一般公共预算拨款收入174,252.63万元，占93.6%；政府性基金收入8,100.00万元，占4.3%；专户资金3,889.70万元，占2.1%。

　　（三）关于永康市教育局2021年支出预算情况说明

　　永康市教育局2021年支出预算186,242.32万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出180,726.87万元、卫生健康支出20.75万元、城乡社区支出1,600.00万元、农林水支出5.00万元、财政专户资金支出3,889.70万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出125,002.01万元，占67.1%；日常公用支出12,103.41万元，占6.5%；项目支出49,136.90万元，占26.4%。

（四）关于永康市教育局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

永康市教育局2021年财政拨款收支总预算182,352.63万元。收入包括：一般公共预算174,252.63万元、政府性基金8,100.00万元；支出包括：教育支出180,726.87万元、卫生健康支出20.75万元、城乡社区支出1600.00万元、农林水支出5.00万元。

（五）关于永康市教育局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永康市教育局2021年一般公共预算当年拨款174252.63万元，比上年执行数增加29105.11万元，主要是正常经费编制标准的提高、教育费附加安排拨款及其他教育支出拨款增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出174226.87万元，约占100.0%；卫生健康支出20.75万元，约占0.0%；农林水（类）支出5万元，约占0.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）事务626.70万元，主要用于在职人员、离退休人员的人员经费和办公经费支出。

（2）教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理（项）事务145.92万元，主要用于财务管理、档案管理、学生资助管理、会议费等机关业务经费支出。

（3）教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理（项）事务5711.01万元，主要用于教育宣传、教育督导、教育顾问、招生招飞、教师招聘、中小学体育、中小学安全、教育信息技术、教育教研、部门采购、会计核算等工作经费支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）事务10635.73万元，主要用于幼儿园在职人员、离休人员的人员经费和办公经费支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）事务80244.39万元，主要用于小学在职人员、离退休人员的人员经费和办公经费支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）事务42148.70万元，主要用于初中学校在职人员、离退休人员的人员经费和办公经费支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）事务15105.31万元，主要用于普通高中在职人员、离退休人员的人员经费和办公经费支出。

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）事务4810.42万元，主要用于普通教育方面的支出。

（9）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）事务10346.43万元，主要用于职业高中在职人员、离退休人员的人员经费和办公经费支出。

 （10）教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）事务754.45万元，主要用于永康市成人教育中心在职人员、离退休人员的人员经费和办公经费支出。

（11）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）事务253.06万元，主要用于永康市成人教育中心其他支出。

 （12）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）事务1391.72万元，主要用于随班就读工作经费及随班就读资源教室建设经费。

 （13）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）事务1247.39万元，主要用于永康市教师进修学校在职人员、离退休人员的人员经费、教师培训经费、教学业务经费和办公经费支出。

（14）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务379.22万元，主要用于教师培训的支出。

 （15）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）事务426.43万元，主要用于上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（16）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务16.00万元，主要用于教育局公务员医疗支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务4.75万元，主要用于教育局事业编制人员的医疗支出。

（18）农村水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）事务5.00万元。

    （六）关于永康市教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明

永康市教育局2021年一般公共预算基本支出137105.42万元，其中：

人员经费125002.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费12103.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、定额公用费用、其他商品和服务支出、物业管理费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、专用设备购置、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）关于永康市教育局2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永康市教育局2021年政府性基金预算当年拨款8100.00万元，比2020年执行数增加8100.00万元，主要是学校扩改建工程增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）支出6500.00万元，占80.2%；城乡社区（类）支出1600.00万元，占19.8%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3200.00万元，主要用于永康中学扩改建工程（一期）支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2800.00万元，主要用于永康市第一中学扩改建工程（一期）支出。

（3）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）500.00万元，主要用于永康市职业技术学校（荷园校区）校园整治提升改造工程支出。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城乡建设支出（项）1600.00万元，主要用于永康市人民小学二期建设工程支出。

（八）关于永康市教育局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永康市教育局2021年“三公”经费预算数为30.84万元，比上年执行数减少10.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要原因是无因公出国。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算8.23万元，比上年执行数减少10.0%。主要用于接待支出。主要原因是交流减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算22.61万元，比上年执行数减少10%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出22.61万元，主要用于公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是出行减少。。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年永康市教育局本级1家行政单位以及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算12338.99万元，比上年预算增加7430.99万元，增长 151.4%，主要是部分生均公用经费未纳入项目管理。

2.政府采购情况。

2021年永康市教育局各单位政府采购预算总额5085万元，其中：政府采购货物预算4636.00万元、政府采购工程预算143.47万元、政府采购服务预算240.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，永康市教育局所属各预算单位共有车辆13辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，公务用车13辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况。

2021年永康教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款49136.90万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永康市教育局

2021年2月19日

附表-汇总.xls