永康市土地收储交易中心2021年（单位）预算

一、永康市土地收储交易中心概况

（一）主要职能

　 1、收购、管理、出让储备土地资产。土地市场信息发布，土地一级市场招标、拍卖、挂牌出让承办，土地二级、三级市场管理及相关手续办理。

　 2、有关部门交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，我中心预算属永康市自然资源和规划局下属单位预算，中心内设：收储中心。

    二、永康市土地收储交易中心2021年单位预算安排情况说明
　　（一）关于永康市土地收储交易中心2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，永康市土地收储交易中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入（根据表01实际情况表述）；支出包括：城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出（根据表01实际情况表述）。永康市土地收储交易中心2021年收支总预算416.25万元。

（二）关于永康市土地收储交易中心2021年收入预算情况说明

永康市土地收储交易中心2021年收入预算416.25万元，其中：上年结转0万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入267.25万元，占64.2%；政府性基金收入149万元，占35.8%。
　　（三）关于永康市土地收储交易中心2021年支出预算情况说明
　　永康市土地收储交易中心2021年支出预算416.25万元。

1.按支出功能分类，包括城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）149万元、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）267.25万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出246.88万元，占59.3%；日常公用支出20.36万元，占4.9%；项目支出149万元，占35.8%；。

结转下年0万元。

（四）关于永康市土地收储交易中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

永康市土地收储交易中心2021年财政拨款收支总预算416.25万元。收入包括：一般公共预算267.25万元、政府性基金149万元；支出包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）149万元、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）267.25万元（根据表04实际情况表述）。

（五）关于永康市土地收储交易中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永康市土地收储交易中心2021年一般公共预算当年拨款267.25万元，比上年执行数0增加267.25万元，主要是基本支出调整到一般公共预算中拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

自然资源海洋气象等（类）支出267.25万元，占100%（根据表05实际情况表述）

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）267.25万元，主要用于基本支出中人员支出246.88万元、日常公用支出20.36万元。

    （六）关于永康市土地收储交易中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

永康市土地收储交易中心2021年一般公共预算基本支出267.25万元，其中：

人员经费246.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；

公用经费20.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。

（七）关于永康市土地收储交易中心2021年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永康市土地收储交易中心2021年政府性基金预算当年拨款149万元，比2020年执行数375.25减少226.25万元，主要是2020年度基本支出和项目支出均由政府性基金预算拨款，2021年仅项目支出由政府性基金预算拨款。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）149万元，占100%。（根据表08实际情况表述）

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）149万元，主要用于土地收储业务支出。

（八）关于永康市土地收储交易中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永康市土地收储交易中心2021年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长(下降) 0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。。

    2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于接待……等支出。。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。（根据表07实际情况表述）

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2021年永康市土地收储交易中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，永康市土地收储交易中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

    2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况。

2021年永康市土地收储交易中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款149万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指反映入地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。