附件1

[203001]金华市生态环境局永康分局2021年部门预算

一、永康市[203001]金华市生态环境局永康分局概况

（一）主要职能

1.负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门拟订并组织实施生态环境政策、规划，起草有关规范性文件。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，监督实施生态环境地方标准和生态环境技术规范。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域生态环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。根据国家、省、市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，实施生态环境保护目标责任制，落实污染物减排任务并监督实施。组织开展排污权有偿使用和交易工作。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

4.负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。

5.指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6.负责辐射环境安全的监督管理和辐射环境事故应急工作。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射环境事故应急工作。

7.负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家和省、市规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

8.负责生态环境监测与信息化工作。监督实施生态环境监测制度、规范和相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市环境状况公报和生态环境信息。负责全市生态环境信息化工作，承担国家、省、市生态环境监测网相关工作。

9.牵头组织生态环境保护督察迎检和整改工作。组织协调中央、省级生态环境保护督察迎检和反馈问题整改工作，对整改进展情况开展督查。

10.统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。指导生态环境保护执法队伍建设和业务工作。

11.开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境合作交流，配合开展有关生态环境国际条约的履行工作，参与处理涉外生态环境事务。

12.负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见，配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.部门权力清单和责任清单规定的其他职权事项。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。深化生态环境领域“最多跑一次”改革，统一行使生态和城乡各类污染排放监管和行政执法职责，切实强化统一监管。牵头协调美丽永康建设，全面落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划，全面实施生态文明示范创建行动计划，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用，积极推进生态环境保护综合协同平台建设，推动政府数字化转型。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，金华市生态环境局永康分局部门预算包括：局本级预算、局属永康市生态环境保护综合行政执法队和局属永康市环境保护监测站预算。    

二、[203001]金华市生态环境局永康分局2021年部门预算安排情况说明

　　（一）关于[203001]金华市生态环境局永康分局2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，[203001]金华市生态环境局永康分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述）；支出包括：教育支出、卫生健康支出、节能环保支出（根据表01实际情况表述）。[203001]金华市生态环境局永康分局2021年收支总预算3910.43万元。

（二）关于[203001]金华市生态环境局永康分局2021年收入预算情况说明

[203001]金华市生态环境局永康分局2021年收入预算3910.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3910.43万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

　　（三）关于[203001]金华市生态环境局永康分局2021年支出预算情况说明

　　[203001]金华市生态环境局永康分局2021年支出预算3910.43万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出8.27万元、卫生健康支出453.91万元、节能环保支出3448.26万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1779.03万元，占45.5%；日常公用支出213.61万元，占5.5%；项目支出1917.8万元，占49%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于[203001]金华市生态环境局永康分局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

[203001]金华市生态环境局永康分局2021年财政拨款收支总预算3910.43万元。收入包括：一般公共预算3910.43万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：教育支出8.27万元、卫生健康支出453.91万元、节能环保支出3448.26万元（根据表04实际情况表述）。

       （五）关于[203001]金华市生态环境局永康分局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

[203001]金华市生态环境局永康分局2021年一般公共预算当年拨款3910.43万元，比上年执行数增加276.17万元，主要是节能环保支出有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出8.27万元，占0.2%；卫生健康（类）支出453.91万元，占11.6%；节能环保（类）支出3448.26万元，占88.2%；（根据表05实际情况表述） 

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）8.27万元，主要用于单位安排的用于培训的支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.43万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）417.62万元，主要用于本部门所属事业单位基本医疗保险缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.86万元，主要用于公务员的医疗补助。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1530.46万元，主要用于局本级、局属事业单位的基本支出。

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）59.34万元，主要用于综合业务执法方面的支出。

（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）100万元，主要用于环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

（8）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）143.35万元，主要用于《永康市生态环境保护“十四五”规划》方案编制等方面的支出。

（9）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）12万元，主要用于环保法规及技术培训等方面的支出。

（10）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）189万元，主要用于建设项目环境影响评价等方面的支出。

（11）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）402.45万元，主要用于五金涂装行业Vocs监控平台试点项目等方面的支出。

（12）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）287.95万元，主要用于水质自动站运维等方面的支出。

（13）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）129.85万元，主要用于永康市“无废城市”创建技术咨询等方面的支出。

（14）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）447.86万元，主要用于监测站计量认证等方面的支出。

（15）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）146万元，主要用于环境监察大队正常运行及执法办案等方面的支出。

（六）关于[203001]金华市生态环境局永康分局2021年一般公共预算基本支出情况说明

[203001]金华市生态环境局永康分局2021年一般公共预算基本支出1992.64万元，其中：

人员经费1779.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、对个人和家庭的补助、培训费（根据表06实际情况表述）；

公用经费213.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、定额公用经费、离休费、退休费（根据表06实际情况表述）。

（七）关于[203001]金华市生态环境局永康分局2021年政府性基金预算支出情况说明

[203001]金华市生态环境局永康分局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于[203001]金华市生态环境局永康分局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

[203001]金华市生态环境局永康分局2021年“三公”经费预算数为53.51万元，比上年执行数增加13万元，增长 32.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算7.56万元，与上年执行数持平。主要用于接待来考察调研、学习交流、检查指导工作等公务活动的人员，按规定开支的用餐费用等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算45.95万元，比上年执行数增长39.5%。其中，公务用车购置支出26万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的2辆公务用车；公务用车运行维护费支出19.95万元，主要用于日常执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是今年经批准购置的公务用车比上年增加1辆。（根据表07实际情况表述）

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2021年[203001]金华市生态环境局永康分局本级1家行政单位以及1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算213.61万元，比上年预算增加110.62万元，增长107.4%，主要是公用经费等有所增加。

<ol list-paddingleft-2" style="list-style-type: decimal;">

<ul list-paddingleft-2">

<ul list-paddingleft-2">

• 政府采购情况。

  2021年[203001]金华市生态环境局永康分局各单位政府采购预算总额637.2万元，其中：政府采购货物预算287.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算350万元。

  3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，[203001]金华市生态环境局永康分局所属各预算单位共有车辆9辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、业务用车3辆、行政执法专用车5辆。单位价值50万元以上通用设0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、业务用车1辆、行政执法专用车1辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况。

2021年[203001]金华市生态环境局永康分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3910.43万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于进修和培训方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）：指用于环保部门环境保护宣传教育方面的支出。 

20. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：指用于环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指用于其他环境保护管理事务方面的支出。  

22.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指用于其他环境监测与监察方面的支出。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。 

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。 

26．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支出等方面的支出。

27．节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出、执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

 

 

2021预算公开表格.xls