一、永康市象珠镇人民政府概况

（一）部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术履行和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管理财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永康市象珠镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。

二、永康市象珠镇人民政府2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、永康市象珠镇人民政府2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8,750.65万元，支出总计8,750.65万元,与2019年度相比，收支各增加1189.05万元，增长15.72%。主要原因是：人员调动引起经费支出的变化、政府性基金预算财政拨款收入及支出增多，主要用于全域土地综合整治与生态修复等建设。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,750.65万元；包括财政拨款收入8,750.65万元（其中，一般公共预算3,885.62万元，政府性基金预算4,865.03万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,750.65万元，其中基本支出2,216.81万元，占25.33%；项目支出6,533.84万元，占74.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8,750.65万元，支出总计8,750.65万元，与2019年相比，收支各增加1189.05万元，增长15.72%。主要原因是人员调动引起经费支出的变化、政府性基金预算财政拨款收入及支出增多，主要用于全域土地综合整治与生态修复等建设。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,885.62万元，占本年支出合计的44.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3390.68万元，下降87.26%。主要原因是：城乡社区支出由原先一般公共预算财政拨款支出纳入政府性基金预算财政拨款支出管理。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,885.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,810.36万元，占46.59%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出17.82万元,占0.46%；教育（类）支出15.38万元,占0.4%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出542.12万元,占13.95%；社会保障和就业（类）支出108.71万元,占2.8%；卫生健康（类）支出188.06万元,占4.84%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出11.9万元,占0.31%；农林水（类）支出876.41万元,占22.56%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出178.75万元,占4.6%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出136.1万元,占3.5%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1858.14万元，支出决算为3,885.62万元,完成年初预算的209.11%，主要原因是人大代表联络站建设支出、新型冠状病毒肺炎疫情防控经费、雅吕村省级历史文化重点村建设、2019年新时代美丽乡村“十无”达标村创建补助资金支出、村主职干部、村监会主任、离任干部考核报酬支出等项目增加。其中：

201一般公共服务支出（类）20101人大事务（款）2010199其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数，主要原因是人大代表联络站建设支出。

201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）。年初预算为1448.55万元，支出决算为1800.36万元，完成年初预算的124.29%，决算数大于预算数，主要原因是人员调入引起的经费支出及日常公用经费的支出。

201一般公共服务支出（类）20138市场监督管理事务（款）2013899其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数，主要原因是食品安全工作中农村家宴放心厨房补助支出和星级分类省级财政补助支出。

204公共安全支出（类）20402公安（款）2040299其他公安支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

204公共安全支出（类）20406司法（款）2040604基层司法业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于预算数，主要原因是司法工作线上人民调解工作奖补经费支出。

204公共安全支出（类）20499其他公共安全支出（款）2049901其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.41万元，决算数大于预算数，主要原因是综治工作中全科网格员考核工作经费、社会治安综治经费、平安通手机应用补助支出。

205教育支出（类）20508进修及培训（款）2050802干部教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.07万元，决算数大于预算数，主要原因是组织工作中党员教育活动经费支出。

205教育支出（类）20508进修及培训（款）2050803培训支出（项）。年初预算为7.72万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

205教育支出（类）20509教育费附加安排的支出（款）2050999其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.60万元，决算数大于预算数，主要原因是文化宣传工作中春泥计划活动经费支出。

207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070109群众文化（项）。年初预算为46.92万元，支出决算为57.62万元，完成年初预算的122.8%，决算数大于预算数，主要原因是文化工作中春联进万家活动经费支出。

207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070199其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.3万元，决算数大于预算数，主要原因是文化站、农村文化礼堂建设奖励补助经费支出。

207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070206历史名城与古迹支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为350万元，决算数大于预算数，主要原因是雅吕村省级历史文化重点村建设经费支出。

207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2079999其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.20万元，决算数大于预算数，主要原因是永康市农村文化礼堂星级评定补助经费支出。

208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080107社会保险业务管理事务（项）。年初预算为34.20万元，支出决算为39万元，完成年初预算的114.04%，决算数大于预算数，主要原因是人员调入引起的经费支出及日常公用经费的支出。

208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080299其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数，主要原因是民政工作中养老服务机构综合保险补助支出。

208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于预算数，主要原因是民政工作中困难群众基本生活价格补助支出。

208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080899其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于预算数，主要原因是民政工作中优抚对象采集经费支出。

208社会保障和就业支出（类）20810社会福利（款）2081099其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.06万元，决算数大于预算数，主要原因是民政工作中2020年村级居家养老中心运行补助资金支出。

208社会保障和就业支出（类）20820临时救助（款）2082001临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于预算数，主要原因是民政工作中临时救助备用金。

208社会保障和就业支出（类）20821特困人员救助供养（款）2082102农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.16万元，决算数大于预算数，主要原因是民政工作中特困人员集中供养经费。

208社会保障和就业支出（类）20825其他生活救助（款）2082502其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于预算数，主要原因是民政工作中困难群众基本生活价格补贴。

208社会保障和就业支出（类）20828退役军人管理事务（款）2082804拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.0万元，决算数大于预算数，主要原因是八一建军节重点优抚对象慰问金。

210卫生健康支出（类）21004公共卫生（款）2100410突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，决算数大于预算数，主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情防控经费。

210卫生健康支出（类）21007计划生育事务（款）2100716计划生育机构（项）。年初预算为9.02万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

210卫生健康支出（类）21007计划生育事务（款）2100717计划生育服务（项）。年初预算为10.03万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的114.76%，决算数大于预算数，主要原因是人员调入引起的经费支出及日常公用经费的支出。

210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）。年初预算为26.88万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。年初预算为16.38万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）。年初预算为10.75万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

210卫生健康支出（类）21099其他卫生健康支出（款）2109901其他卫生健康支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

212城乡社区支出（类）21205城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.90万元，决算数大于预算数，主要原因是农村公厕改造补助资金。

212城乡社区支出（类）21214污水处理费安排的支出2121499其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为420.00万元，支出决算为276.03万元，完成年初预算的65.72%，决算数小于预算数，主要原因是通过开源节流象珠（唐先）污水处理厂运行费用降低。

213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130104事业运行（项）。年初预算为233.08万元，支出决算为269.08万元，完成年初预算的115.45%，决算数大于预算数，主要原因是人员调入引起的经费支出及日常公用经费的支出。

213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130108病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.54万元，决算数大于预算数，主要原因是重大植物疫情普查防控经费支出。

213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130126  农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元，决算数大于预算数，主要原因是2019年新时代美丽乡村“十无”达标村创建补助资金支出。

213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130199其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.20万元，决算数大于预算数，主要原因是2019年永康市级美丽生态牧场、生猪标准化建设第一期和畜禽定点屠宰企业提升项目补助经费支出。

213农林水支出（类）213007农村综合改革（款）2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为284.19万元，决算数大于预算数，主要原因是村主职干部、村监会主任、离任干部考核报酬支出。

213农林水支出（类）213007农村综合改革（款）2130706对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.40万元，决算数大于预算数，主要原因是基层党建“整乡推进、整县提升”、村级活动场所建设支出。

213农林水支出（类）213007农村综合改革（款）2130799其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，决算数大于预算数，主要原因是三资融合村奖补资金支出。

220自然资源海洋气象等支出（类）22001自然资源事务（款）2200106自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为166.31万元，决算数大于预算数，主要原因是耕地保护奖补资金支出。

220自然资源海洋气象等支出（类）22001自然资源事务（款）2200199其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.44万元，决算数大于预算数，主要原因是农村宅基地及住房确权登记工作经费支出。

224灾害防治及应急管理支出（类）22403森林消防事务（款）2240399其他森林消防事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.10万元，决算数大于预算数，主要原因是森林消防队伍装备建设、森林消防工作考核、森林消防队伍培训训练补助支出。

224灾害防治及应急管理支出（类）22407自然灾害救灾及恢复重建支出（款）2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.00万元，决算数大于预算数，主要原因是第一批“黑格比”台风灾害救助资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,216.81万元，其中：

人员经费1,519.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴纳、其他工资福利支出；

公用经费697.24万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,865.03万元，占本年支出合计的55.6%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4579.73万元，增长1705.23%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入及支出增多，主要用于象珠镇小微园拆迁征地补偿及全域土地综合整治与生态修复等建设。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,865.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,835.03万元,占37.72%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3,030万元,占62.28%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为420万元，支出决算为4,865.03万元,完成年初预算的1158.34%，主要原因是象珠镇小微园拆迁征地补偿及全域土地综合整治与生态修复等建设导致的支出增加。其中：

212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）20120801征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为772.56万元，决算数大于预算数，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2120802土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为786.44万元，决算数大于预算数，主要原因是土地开发支出增加。

212城乡社区支出（类）21214污水处理费安排的支出（款）2121499其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为420万元，支出决算为276.03万元，决算数小于预算数，主要原因是象珠（唐先）污水处理运维经费支出减少。

229其他支出（类）22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3000.00万元，决算数大于预算数，主要原因是全域土地综合整治与生态修复建设支出。

229其他支出（类）22960彩票公益金安排的支出（款）2296003用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数，主要原因是2020年地方体育事业发展专项资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

因本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是因本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.50万元，支出决算为2.04万元，完成预算的27.2%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响招待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为2.04万元，占100%，与2019年度相比，减少5.29万元，下降359.31%，主要原因是新冠疫情影响招待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为7.5万元，支出决算为2.04万元，完成预算的27.2%。主要用于接待市村两级餐费等支出。决算数小于）预算数的主要原因是严格贯彻落实党中央和市委、市政府厉行节约的一系列政策要求，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化，公务接待费用有所下降。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待202团组，累计1,011人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.04万元，主要用于接待市村两级餐费支出，接待202团组，1,011人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出决算为697.24万元，比2019年度减少70.78万元，下降10.15%，主要原因是严格贯彻落实党中央和市委、市政府厉行节约的一系列政策要求，从严控制各项开支。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额20.82万元，其中：政府采购货物支出20.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.82万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，象珠镇本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，象珠镇组织对“新时代美丽乡村“十无”达标村创建补助资金项目”及“象珠（唐先）镇污水处理厂运维资金补助”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出150.00万元，政府性基金预算支出276.03万元。从评价情况来看，严格按照预算绩效目标进行管理实施。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

象珠镇在2020年度部门（单位）决算中反映新时代美丽乡村“十无”达标村创建补助资金项目”“象珠（唐先）镇污水处理厂运维资金补助”2个项目绩效自评结果。

对新时代美丽乡村“十无”达标村创建补助资金项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为0.00万元，执行数为150.00万元。项目绩效目标完成情况：一是主要用于提升村庄内基础设施建设，打造更加优美的人居环境，不断加强村民的幸福感，获得感。

“象珠（唐先）污水处理厂运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为420万元，执行数为276.03万元，完成预算的65.72%。项目绩效目标完成情况：一是2020年加强现场管理力度，全年处理水量175万吨并达标排放；二是积极做好统筹协调工作，努力降低其他各类开支。为适应当地日益提高社会劳动成本，增加员工工作积极性，并加强管理团队的培养。做好设备管理工作，确保污水处理厂运营正常，并行之有效的降低了污水处理厂的运行费用。发现的问题及原因：一是污水处理厂一直满负荷运行，随接入污水处理厂管网不断增加，进水量不断增大，污水处理厂急需二期建设，以防止污水满溢外环境风险；二是进水浓度偏低。进水指标波动明显，导致污水处理厂运行成本增加。

附件1：

永康市      （单位）财政项目支出绩效自评表

项目单位（盖章）：永康市象珠镇人民政府

永康市      （单位）财政项目支出绩效自评表

项目单位（盖章）：永康市象珠镇人民政府

注：自评结论请填“好”、“较好”、“一般”或“差”

填报人： 楼鹏宇                                       联系方式： 89291562                                填报时间：

永康市      （单位）财政项目支出绩效自评表

附件2：

永康市      （单位）财政项目支出绩效自评表（汇总）

主管单位（盖章）：永康市象珠镇人民政府

注：本表由主管单位负责汇总填报

填报人：楼鹏宇                                联系方式：89291562                      填报时间：  

3.财政评价项目绩效评价结果 ，无。

4.部门评价项目绩效评价结果，无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.201一般公共服务支出（类）20101人大事务（款）2010199其他人大事务支出（项）。指人大代表联络站支出。

16.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）。指行政人员及事业人员的人员支出和日常公用支出。

17. 201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010305专项业务活动（项）。指重要会议经费。

18．201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010350事业运行（项）。指企业服务等事业人员的人员支出和日常公用支出。

19.201一般公共服务支出（类）20138市场监督管理事务（款）2013899其他市场监督管理事务（项）。指食品安全工作中农村家宴放心厨房补助支出和星级分类省级财政补助支出。

20.204公共安全支出（类）20402公安（款）2040299其他公安支出（项）。指2020年禁毒专职社工工作经费。

21.204公共安全支出（类）20406司法（款）2040604基层司法业务（项）。指2020年人民调解工作奖补经费。

22.204公共安全支出（类）20499其他公共安全支出（款）2049901其他公共安全支出（项）。指综治工作中全科网格员考核工作经费、社会治安综治经费、平安通手机应用补助支出。

23.205教育支出（类）20508进修及培训（款）2050802干部教育（项）。指组织工作中党员教育活动经费支出。

24.205教育支出（类）20508进修及培训（款）2050803培训支出（项）。指本位正式职工的教育培训支出。

25、205教育支出（类）20509教育费附加安排支出（款）2050999其他教育费附加安排的支出（项）。指文化宣传工作在春泥计划活动经费支出。

26.207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070109群众文化（项）。指文化事业人员的人员支出和日常公用支出。

27.207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070199其他文化和旅游支出（项）。指农村文化礼堂建设奖励经费、镇（街、区）文化活动补助经费等支出。

28.207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070206历史名城与古迹支出（项）。指：用于历史文化重点村等建设支出。

29.207文化旅游体育与传媒支出（类）20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）2079999其他文化旅游体育与传媒支出（项）。指文化工作中农村文化礼堂星级评定补助经费支出。

30.208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080107社会保险业务管理事务（项）。指社会保障管理人员的人员支出和日常公用支出及政府买服务工作人员经费支出。

31.208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080299其他民政管理事务支出（项）。指民政工作中养老服务机构综合保险补助支出。

32.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）。指民政工作中困难群众基本生活价格补助支出。

33.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080599其他行政事业单位养老支出（项）。指行政事业单位养老支出。

34.208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080899其他优抚支出（项）。指民政工作中优抚对象采集经费支出。

35.208社会保障和就业支出（类）20810社会福利（款）2081099其他社会福利支出（项）。指民政工作中2019年度村级居家养老中心运行补助资金支出。

36.208社会保障和就业支出（类）20820临时救助（款）2082001临时救助支出（项）。指民政工作中临时救助备用金。

37.208社会保障和就业支出（类）20821特困人员救助供养（款）2082102农村特困人员救助供养支出（项）。指民政工作中特困人员集中供养经费。

38.208社会保障和就业支出（类）20825其他生活救助（款）2082502其他农村生活救助（项）。指民政工作中困难群众基本生活价格补贴。

39.208社会保障和就业支出（类）20828退役军人管理事务（款）2082804拥军优属（项）。指八一建军节重点优抚对象慰问金。

40.210卫生健康支出（类）21004公共卫生（款）2100410突发公共卫生事件应急处理（项）。指新型冠状病毒肺炎疫情防控经费。

41.210卫生健康支出（类）21007计划生育事务（款）2100716计划生育机构（项）。指计划生育行政事业人员的人员支出和日常公用支出。

42.210卫生健康支出（类）21007计划生育事务（款）2100717计划生育服务（项）。指计划生育行政事业人员的人员支出和日常公用支出

43.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）。指行政人员的医疗补助经费支出。

44.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。指事业人员的医疗补助经费支出。

45.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）。指行政人员的医疗补助经费支出。

46.210卫生健康支出（类）21099其他卫生健康支出（款）2109901求他卫生健康支出（项）。指食品安全监管工作经费。

47.212城乡社区支出（类）21205城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）。指农村公厕改造补助资金。

48.212城乡社区支出（类）21214污水处理费安排的支出（款）2121499其他污水处理费安排支出（项）。指象珠（唐先）污水处理厂运行经费。

49.213农林水支出（类）21301农业（款）2130104事业运行（项）。指事业人员的人员支出和日常公用支出。

50.213农林水支出（类）21301农业（款）2130108病虫害控制（项）。指重大植物疫情普查防控经费。

51.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130126农村社会事业（项）。指区2019年新时代美丽乡村“十无”达标村创建补助资金支出。

52.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130199其他农业农村支出（项）。指2019年永康市级美丽生态牧场、生猪标准化建设第一期和畜禽定点屠宰企业提升项目补助经费支出。

53.213农林水支出（类）213007农村综合改革（款）2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）。指村主职干部、村监会主任、离任干部考核报酬支出。

54.213农林水支出（类）213007农村综合改革（款）2130706对村集体经济组织的补助（项）。指基层党建“整乡推进、整县提升”、村级活动场所建设支出。

55.213农林水支出（类）213007农村综合改革（款）2130799其他农村综合改革支出（项）。指三资融合村奖补资金支出。

56.220自然资源海洋气象等支出（类）22001自然资源事务（款）2200106自然资源利用与保护（项）。指耕地保护奖补资金支出。

57.220自然资源海洋气象等支出（类）22001自然资源事务（款）2200199其他自然资源事务支出（项）。指农村宅基地及住房确权登记工作经费支出。

58.224灾害防治及应急管理支出（类）22403森林消防事务（款）2240399其他森林消防事务支出（项）。指森林消防队伍装备建设、森林消防工作考核、森林消防队伍培训训练补助支出。

59.224灾害防治及应急管理支出（类）22407自然灾害救灾及恢复重建支出（款）2240799其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。指台风黑格比国有资产受灾损失补助。