目录

一、概况.............................................................................................................................................(  )

（一）部门（单位）职责.......................................................................................................(  )

（二）机构设置.......................................................................................................................(  )

二、2020年度部门（单位）决算公开表....................................................................................(  )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.......................................................................... .....(  )

（一）收入支出决算总体情况说明................................................................... ....... .........(  )

（二）收入决算情况说明......................................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明.....................................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................... ....(  )

（十）机关运行经费支出说明........................................................................................... ..(  )

（十一）政府采购支出说明....................................................................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明...................................................................................................(  )

四、名词解释.................................................................................................................. .................(  )

一、概况

（一）部门职责

1、在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 
      2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。 
      3、按照职责范围，负责辖区内的各项建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。 
      4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 
      5、负责乡镇建设和管理，积极开展农村服务工作，大力兴办各项农村福利事业，发动和组织开展各类农村公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 
      6、发展唐先镇经济，管理唐先镇自有国有资产和集体资产，为唐先镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动本镇经济发展和维护市场经济秩序。 
      7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。 
      8、指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村委会的群众自治组织作用。  
      9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 
      10、向市人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 
      11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永康市唐先镇人民政府部门决算包括：镇本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12,289.14万元，支出总计12,289.14万元,与2019年度相比，各增加8731.49万元，增长245.42%。主要原因是： 大后小微园、上新屋小微园开发，政府性基金预算财政拨款收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,289.14万元；包括财政拨款收入12,289.14万元（其中，一般公共预算3,824.2万元，政府性基金预算8,464.94万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,289.14万元，其中基本支出2,303.65万元，占18.75%；项目支出9,985.49万元，占81.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计12,289.14万元，支出总计12,289.14万元，与2019年相比，各增加8731.49万元，增长245.42 %。主要原因是大后小微园、上新屋小微园开发，政府性基金预算财政拨款收入增加；财政拨款支出年初预算数12289.14万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,824.2万元，占本年支出合计的31.12%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加276.85万元，增长7.8%。主要原因是：人员调动引起经费支出的变化，城乡社区的项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,824.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,809.29万元，占47.31%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出12.96万元,占0.34%；教育（类）支出15.59万元,占0.41%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出264.91万元,占6.93%；社会保障和就业（类）支出231.94万元,占6.07%；卫生健康（类）支出187.31万元,占4.9%；节能环保（类）支出53万元,占1.39%；城乡社区（类）支出27.33万元,占0.71%；农林水（类）支出799.25万元,占20.9%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出297.86万元,占7.79%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出124.76万元,占3.26%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2591.26万元，支出决算为3,824.2万元,完成年初预算的147.58%，主要原因是项目支出增加。其中：

一般公共服务支出。2020年初预算为1344.91万元，2020年支出决算为1809.28万元，完成年初预算的134.53%，决算数大于预算数的主要原因单位基本支出增加、项目支出增加。

公共安全支出。2020年初预算为2万元，2020年支出决算为12.95万元，完成年初预算的647.94%，决算数大于预算数的主要原因流动人口服务管理工作经费增加。

教育支出。2020年年初预算为7.88万元，2020年支出决算为15.58万元，完成年初预算的197.72%,决算数大于预算数的主要原因人员培训经费增加。

文化旅游体育与传媒支出。2020年年初预算为31.21万元，2020年支出决算为264.91万元，完成年初预算的848.80%，决算数大于预算数的主要原因是文化设施建设增加。

社会保障和就业支出。2020年年初预算为28.99万元，2020年支出决算为231.94万元，完成年初预算的800.06%，主要原因是其他社会保障和就业支出的增加。

卫生健康支出。2020年年初预算为84.91万元，2020年支出决算为187.39万元，完成年初预算的220.69%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新冠疫情影响，突发公共卫生事件应急处理支出增加。

节能环保支出。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为53万元，完成年初预算的5300%，决算数大于预算数的主要原因是污染防治工作经费增加。

城乡社区支出。2020年年初预算为14.53万元，2020年支出决算为27.33万元，完成年初预算的188.09%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区公共基础设施的增加。

农林水支出。2020年年初预算为300.83万元，2020年支出决算为799.25万元，完成年初预算的265.68%，决算数大于预算数的主要原因是水库除险加固等工程项目的增加以及农村综合改革的补助增加。

自然资源海洋气象等支出。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为297.86万元，完成年初预算的29786%，决算数大于预算数的主要原因是农村宅基地使用权登记发证及农房确权经费的增加以及其他对自然资源的利用和保护支出增加。

灾害防治及应急管理支出。2020年年初预算为0万元，2020年支出决算为124.76万元，完成年初预算的12476%，决算数大于预算数的主要原因是森林消防工作经费的增加，台风灾害过后恢复重建的支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,303.65万元，其中：

人员经费2,204.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费98.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出8,464.94万元，占本年支出合计的68.88%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加8454.64万元，增长820.83%。主要原因是：大后小微园、上新屋小微园开发，土地开发支出增加。 

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出8,464.94万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出8,317.15万元,占98.25%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出147.79万元,占1.75%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8464.94万元，支出决算为8,464.94万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数。其中：

城乡社区支出（类）。年初预算为8317.15万元，支出决算为8317.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

其他支出（类）。年初预算为147.79万元，支出决算为147.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2020年度三公经费支出决算数等于预算数。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无因公出境支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为211.43万元，支出决算为98.67万元，完成年初预算的46.67%，决算数小于预算数的主要原因严格标准，厉行节约。；比2019年度增加1.07万元，增长1.09%，主要原因是人员调动引起经费支出变化。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额8.29万元，其中：政府采购货物支出8.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.29万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额8.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，镇本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，唐先镇组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目5个，共涉及资金1520.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

唐先镇在2020年度部门决算中反映食品安全事务项目及村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评结果。

食品安全事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为优秀。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于食品安全监管工作，有利于保障食品安全监管工作的顺利开展。

禁毒工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为优秀。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成禁毒宣传等工作。

填报人： 俞恩惠               联系方式： 87500170             填报时间：2021.9

填报人： 俞恩惠               联系方式： 87500170       

3.财政评价项目绩效评价结果

   无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：支出决算表（分科目）.XLS

支出决算表（分单位）.XLS

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

收入决算表（分科目）.XLS

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

收入决算表（分单位）.XLS

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.XLS

收入支出决算总表.XLS

财政拨款收入支出决算总表.XLS