永康市教育局（本级）2020年度单位决算

目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，并进行监督、检查。

2．研究制定全市教育事业的发展规划和年度工作计划；提出教育改革和发展重点、速度、步骤和结构调整的意见，组织指导、协调、教育规划、计划的实施。

3.全市教育督导与评估；组织和指导全市教学研究工作。

4．统筹管理市政府划拨的教育经费，参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资，中小学收费的政策、实施意见。

5．主管全市的教师工作。组织实施教师资格制度；依据上级有关规定提出学校定编意见；组织指导教育系统教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；制订教师管理的有关规章制度；根据有关规定负责本系统监察、人事、劳动工作；负责全市师范类大中专毕业生就业调配。

6．按照干部管理权限，负责全市学校、直属单位领导干部的任用、选拔、培养；指导学校内部管理体制改革。

7．归口管理全市的学历教育、学籍管理及招生考试工作；指导、组织全市成人自学考试及扫除青壮年文盲工作。

8．指导全市各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育、普通话推广、教育信息化等工作。

9．管理、监督学校、直属单位基建、财务工作；组织、指导教育信息统计工作、教育经费收支审计工作、学校勤工俭学工作；指导本系统社团组织工作。

10．承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人事科、教育科（学前教育中心）、计财科、职成教科、教育督导科、教育审计监管科。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,608.85万元，支出总计1,608.85万元,与2020年度相比，收入增加288.95万元，增长21.89%。主要原因是：增加了“国家教育考试综合管理平台经费”，支出增加465.22万元，增长40.68%。主要原因是：“国家教育考试综合管理平台经费”等专项经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,466.17万元；包括财政拨款收入1,466.17万元（其中，一般公共预算1,466.17万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,608.85万元，其中基本支出738.17万元，占45.88%；项目支出870.69万元，占54.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1608.85万元，支出总计1,608.85万元，与2020年相比，收入增加288.95万元，增长21.89%。主要原因是：增加了“国家教育考试综合管理平台经费”，支出增加465.22万元，增长40.68%。主要原因是：“国家教育考试综合管理平台经费”等专项经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,608.85万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加465.22万元，增长40.68%。主要原因是：“国家教育考试综合管理平台经费”等专项经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,608.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,555.77万元,占96.7%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出30万元,占1.86%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出20.08万元,占1.25%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元,占0.19%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1608.85万元，支出决算为1,608.85万元,完成年初预算的100%。其中：

教育支出类教育管理事务款行政运行。2020年年初预算为715.79万元，2020年支出决算为715.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

教育支出类教育管理事务款一般行政管理事务。2020年年初预算为37.71万元，2020年支出决算为37.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

教育支出类教育管理事务款其他教育管理事务支出。2020年年初预算为684.82万元，2020年支出决算为684.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

教育支出类普通教育款其他普通教育支出。2020年年初预算为115.16万元，2020年支出决算为115.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

教育支出类进修及培训款培训支出。2020年年初预算为2.29万元，2020年支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

文化旅游体育与传媒支出类文化和旅游款其他文化和旅游支出。2020年年初预算为30万元，2020年支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗。2020年年初预算为16.01万元，2020年支出决算为16.01万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗。2020年年初预算为4.07万元，2020年支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

灾害防治及应急管理支出类应急管理事务款安全监管。2020年年初预算为3万元，2020年支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出738.17万元，其中：

人员经费626.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。  

公用经费112.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、工会费和其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明    

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.21万元，支出决算为2.43万元，完成预算的57.72%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.43万元，占100%，与2020年度相比，减少2.25万元，下降48.08%，主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（3）公务接待费预算数为4.21万元，支出决算为2.43万元，完成预算的57.72%。主要用于公务接待费等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25团组，累计245人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.43万元，主要用于公务接待费，接待25团组，245人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为112.05万元，支出决算为112.05万元，完成年初预算的100%；比2020年度增加56.97万元，增长50.84%，主要原因是机关事务支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额2.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，教育局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，教育局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目19个，共涉及资金870.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

2.单位决算中项目绩效自评结果

教育局在2020年度单位决算中反映教学业务经费及教师招聘经费项目绩效自评结果。

教学业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为145万元，执行数为147.23万元，完成预算的101.54%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成学考、选考工作；二是顺利完成全国公共英语等级考试工作；三是顺利完成技能理论考试工作；四是顺利完成中考、高考选考等工作。

填报人：黄武源     联系方式：86460126        填报时间：2021.09.18

注：1.产出目标（50分）：请根据年初预算编制系统中的绩效目标申报表填报，按指标权重比例确定每项指标分值，并根据指标实际完成情况酌情给出得分。

2.效益目标（40分）：主要包括项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等，请根据年初预算编制系统中的绩效目标申报表填报，按指标权重比例确定每项指标分值，并根据指标实际完成情况酌情给出得分。

3.满意度目标（10分）：指社会公众或服务对象的满意度(0~100%)，社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方，请根据指标实际完成情况酌情给出得分。

    4.执行率= 全年执行数/全年预算数

教师招聘经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“好”。项目全年预算数为82.62万元，执行数为82.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是招聘编制教师65人、雇员制教师99人、同工同酬教师10人；二是教师配备基本满足。发现的问题及原因：是学前教育、职业技术学校在编教师不足，原因是编制核定就少；下一步改进措施：财政加大雇员制教师等经费保障。

填报人： 厉云聪     联系方式：87101242     填报时间：2021.09.23

注：1.产出目标（50分）：请根据年初预算编制系统中的绩效目标申报表填报，按指标权重比例确定每项指标分值，并根据指标实际完成情况酌情给出得分。

2.效益目标（40分）：主要包括项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等，请根据年初预算编制系统中的绩效目标申报表填报，按指标权重比例确定每项指标分值，并根据指标实际完成情况酌情给出得分。

3.满意度目标（10分）：指社会公众或服务对象的满意度(0~100%)，社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方，请根据指标实际完成情况酌情给出得分。

    4.执行率= 全年执行数/全年预算数

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：永康市教育局(本级)-2020决算公开.XLS