目录

永康公安局2021年度部门（单位）决算 1

一、概况 2

（一）部门（单位）职责 2

（二）机构设置 5

二、2021年度部门（单位）决算公开表 5

三、2021年度部门（单位）决算情况说明 5

（一）收入支出决算总体情况说明 5

（二）收入决算情况说明 5

（三）支出决算情况说明 6

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 10

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

（十）机关运行经费支出说明 14

（十一）政府采购支出说明 15

（十二）国有资产占有情况说明 15

（十三）预算绩效情况说明 15

良 20

四、名词解释 23

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律。法规和市委、市政府、省公安厅的指示，部署、指导、检查、监督全市公安工作。

2. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研究新形势下出现的新情况、新问题，提出对策措施。

3.组织、指导并直接参与对危害国内安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会性质组织进行侦控和基础调查工作。 

 4.主管和指导侦查工作，组织特别重大案件和跨县、市重大案件的侦破工作. 

 5.维护全市社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、、危险物品和特种行业，组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。 

 6.主管全市出入境管理工作，依法组织指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。 

 7.指导、管理和监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。 

 8.负责全市消防管理工作，依法进行消防监督。 

 9.负责指导并依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。 

 10.主管全市计算机信息系统安全保卫工作，实施对公共信息网络的安全监察。 

 11.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和各县(市)看守所、治安拘留所的管理工作，管理市看守所、治安拘留所。 

 12.负责收容教养审批工作，承办市政府劳动教养委员会的日常工作。 

 13.组织实施对来永康的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。 

 14.组织、指导禁毒缉毒工作，指导并直接参与涉毒案件的侦查。 

 15.组织实施公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的管理。 

 16.管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。 

    17.协管消防大队建设。 

18.协同市党委管理派出所领导干部；规划、指导和实施全市公安队伍建设；指导和监督全市公安机关执法活动。 

19.制定公安队伍监督管理规章制度，分析队伍状况，组织指导公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍重大违纪案件。 

20.领导并指导林业等公安机构的业务工作。 

    21.承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

   （二）机构设置

永康市公安局从预算单位构成看，部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 永康市公安局本级。

永康市公安局从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政治处、法制科、指挥中心、各大队及派出所等。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计65339.21万元，支出总计65339.21万元,与2020年度相比，各增加3559.46万元，增长5.76%。主要原因是：疫情防控经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计62543.10万元；包括财政拨款收入62543.10万元（其中，一般公共预算62456.12万元，政府性基金预算86.98万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计64442.09万元，其中基本支出48336.19万元，占75.01%；项目支出16105.90万元，占24.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计65339.20万元，支出总计65339.20万元，与2020年相比，各增加3559.46万元，增长5.76%。主要原因是新冠肺炎疫情防控经费增加；财政拨款支出年初预算数65339.20万元，完成年初预算的100%，主要原因是财政年底收回所有未使用财政资金，不存在结余资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出62458.81万元，占本年支出合计的96.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5320.46万元，增长9.3%。主要原因是：新冠肺炎疫情防控支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出62458.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出60358.94万元,占96.61%；教育（类）支出117.71万元,占0.19%；科学技术（类）支出1107.57万元,占1.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出873.59万元,占1.4%；节能环保（类）支0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51,958.56万元，支出决算为62458.81万元,完成年初预算的120.21%，主要原因是有追加预算。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增其他组织事务支出。

公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为90万元，支出决算为88.85万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减支出。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为37,223.23万元，支出决算为47344.89万元，完成年初预算的127.20%，决算数大于预算数的主要原因有追加预算。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为443万元，支出决算为229.14万元，完成年初预算的51.73%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减支出。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为4,575.11万元，支出决算为3590.88万元，完成年初预算的78.49%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为2,022.73万元，支出决算为2332.16万元，完成年初预算的115.30%，决算数大于预算数的主要原因是2021年专案增加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为6,609.83万元，支出决算为6497.18万元，完成年初预算的98.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为司法局拨款。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为119.28万元，支出决算为117.71万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1107.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是有追加预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为627.37万元，支出决算为627.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照项目预算使用资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.25万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是按照项目预算使用资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为235.77万元，支出决算为233.97万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出48336.19万元，其中：

人员经费46252.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费2083.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1983.28万元，占本年支出合计的3.08%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1983.28万元，增长100%。主要原因是：2021年新增预算项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1983.28万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1983.28万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1000万元，支出决算为1983.28万元,完成年初预算的198.33%，主要原因是以前年度预算资金结余2021年使用。其中：

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-城市建设支出。年初预算为1000万元，支出决算为1983.28万元，完成年初预算的198.33%，决算数大于预算数的主要原因以前年度预算资金结余2021年使用。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明   

永康市公安局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是按照项目预算使用资金其中：

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为650万元，支出决算为688.34万元，完成预算的105.90%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老旧维修费高，油耗大，油价上涨。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为664.92万元，占96.60%，与2020年度相比，增加91.35万元，增长15.93%，主要原因是车辆老旧维修费高，油耗大，油价上涨；公务接待费支出决算为23.42万元，占3.4%，与2020年度相比，增加0.75万元，增长3.3%，主要原因是物价上涨。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国（境）费用产生。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为620万元，支出决算为664.92万元，完成预算的107.25%。决算数大于预算数的主要原因是车辆老旧维修费高，油耗大，油价上涨。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是没有购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为620万元，支出664.92万元，完成预算的107.25%。决算数大于预算数的主要原因是车辆老旧维修费高，油耗大，油价上涨。主要用于执法车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为205辆。

（3）公务接待费预算数为30万元，支出决算为23.42万元，完成预算的78.07%。国内公务接待397批次，累计3904人次。主要用于接待符合国家规定的部门之间接待支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出23.42万元，主要用于符合国家规定的部门之间接待397批次，累计3904人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为3598.36万元，支出决算为2083.50万元，完成年初预算的57.90%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减支出；比2020年度增加291.42万元，增长16.26%，主要原因是人员增加，物价上涨。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额8309.06万元，其中：政府采购货物支出5843.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2465.58万元。授予中小企业合同金额8309.06万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额8309.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

永康市公安局本级及所属各单位共有车辆204辆，其中，腹部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车133辆、特种专业技术用车71辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永康市公安局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目108个，共涉及资金14122.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度看守所、拘留所迁建工程等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1983.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“城区道路交通管理设施建设”等53个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14122.62万元，政府性基金预算支出1983.25万元。其中，对“省外办案业务经费”“ 省补业务装备经费”等项目局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，永康市公安局项目绩效总体较好，对少数绩效一般的项目在以后年度预算编制中进行调整和重点关注，在接下来的预算年度对执行率不好的项目压缩。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，永康市公安局项目绩效总体较好。

组织对本部门下属“政治处”“指挥中心”等36个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出14122.62万元，政府性基金预算支出1983.25万元。其中，对“畅行丽州，协同应用”“ 省补业务装备经费”等项目局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，永康市公安局项目绩效总体较好，对少数绩效一般的项目在以后年度预算编制中进行调整和重点关注，在接下来的预算年度对执行率不好的项目压缩。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

永康市公安局在2021年度部门（单位）决算中反映畅行丽州，协同应用及交警信息化项目建设维护项目绩效自评结果。

畅行丽州，协同应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为8.63469万元，执行数为8.63469万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设计方案编制工作； 

 交警信息化项目建设维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为459.2万元，执行数为459.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全额支付；

3. 财政评价项目绩效评价结果。

良

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 公共安全支出-公安-一般行政管理事务：反映公安机关未单独设置项科级科目的其他项目支出。

18. 公共安全支出-公安-治安管理：反映公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

19. 公共安全支出-公安-刑事侦查：反映公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

20. 公共安全支出-公安-经济犯罪侦查：反映公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

21. 公共安全支出-公安-禁毒管理：反映公安机关开展禁毒工作的支出。

22. 公共安全支出-公安-道路交通管理：反映公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

23. 公共安全支出-公安-居民身份证管理：反映公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

24. 公共安全支出-公安-拘押收教场所管理：反映公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

25. 公共安全支出-公安-警犬繁育及驯养：反映公安机关警犬繁育及驯养的支出。

26. 公共安全支出-公安-其他公安支出：反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。

27. 教育支出-进修及培训-其他进修及培训：反映单位用于其他进修及培训方面的支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗缴费。

29. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗缴费。

30. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助缴费。

附件：公开数据.xls