永康市人民政府西城街道办事处

2021年度部门（单位）决算公开

    目录

    一、概况

    （一）部门（单位）职责

    （二）机构设置

    二、2021年度部门（单位）决算公开表

    三、2021年度部门（单位）决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    （二）收入决算情况说明

    （三）支出决算情况说明

    （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

    （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

    （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （十）机关运行经费支出说明

    （十一）政府采购支出说明

    （十二）国有资产占有情况说明

    （十三）预算绩效情况说明

    四、名词解释

    一、概况

    （一）部门（单位）职责

    永康市人民政府西城街道办事处简介：永康市西城街道地处永康市区西部，东至小北溪，南依永康江，西接城西新区，北临象珠黄坟水库，面积共53.51平方公里，总人口为9万（其中非常住人口4万）。西城街道下设城区、烈桥片、童宅片3个工作片，17个行政村，7个城区经济合作社，5个社区居委会。

    （二）机构设置

    （部门）从预算单位构成看，永康市人民政府西城街道办事处部门决算包括：本级决算。

    （单位）从预算单位构成看，本单位内设：综合信息指挥室、党建统领平台、经济生态平台、平安法治平台、公共服务平台。

    二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

    三、2021年度部门（单位）决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计16,801.1万元，支出总计16,801.1万元,与2020年度相比，增加10066.65万元，增长149.48%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款支出增加。

    （二）收入决算情况说明

本年收入合计16,801.1万元；包括财政拨款收入16,801.1万元（其中，一般公共预算4,587.42万元，政府性基金预算12,213.68万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

    （三）支出决算情况说明

本年支出合计16,801.1万元，其中基本支出3,584.84万元，占21.34%；项目支出13,216.26万元，占78.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计16,801.1万元，支出总计16,801.1万元，与2020年相比，增加10066.65万元，增长149.48%。主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加；财政拨款支出年初预算数16,801.1万元，完成年初预算的100%。

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,587.42万元，占本年支出合计的27.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少300.61万元，下降6.15%。主要原因是：住房保障（类）支出减少。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,587.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,400.63万元，占74.13%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出2万元,占0.04%；教育（类）支出9.65万元,占0.21%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出19.74万元,占0.43%；社会保障和就业（类）支出319.48万元,占6.96%；卫生健康（类）支出275.69万元,占6.01%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出548.77万元,占11.96%；交通运输（类）支出11.46万元,占0.25%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,587.42万元，支出决算为4,587.42万元,完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务（类）年初预算为3,400.63万元，支出决算为3,400.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；公共安全（类）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；教育（类）年初预算为9.65万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）年初预算为19.74万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）年初预算为319.48万元，支出决算为319.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）年初预算为275.69万元，支出决算为275.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；农林水（类）年初预算为548.77万元，支出决算为548.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；交通运输（类）年初预算为11.46万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,584.84万元，其中：

人员经费2,728.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费856.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用等。

    （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12,213.68万元，占本年支出合计的72.7%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加10367.26万元，增长561.48%。主要原因是：城乡社区（类）支出增加。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12,213.68万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出12,213.68万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

    3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为12,213.68万元，支出决算为12,213.68万元,完成年初预算的100%，其中：

城乡社区（类）年初预算为12,213.68万元，支出决算为12,213.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

    （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

    （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

    （1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

    （2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    （3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。国内公务接待0批次，累计0人次。

    （十）机关运行经费支出说明

    2021年度机关运行经费年初预算数为856.3万元，支出决算为856.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；比2020年度减少20.7万元，下降2.36%，主要原因是印刷费用减少。

    （十一）政府采购支出说明

    2021年度政府采购支出总额4.3万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额4.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    （十二）国有资产占有情况说明

    截至2021年12月31日，西城街道本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

    （十三）预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金32万元，占一般公共预算项目支出总额的0.70%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

    2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

财政局在2021年度部门（单位）决算中反映禁毒专职社工工作经费项目、食品药品安全监管经费项目及乡镇财政管理及内控建设工作经费项目绩效自评结果。

    禁毒专职社工工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当前吸毒人群呈现出年轻化的趋势，加上新型毒品不断出现，吸食方式也有一定的隐蔽性，对年轻人群的诱惑力不断增加，禁毒正在成为一项全社会关注的系统工程，也是一线禁毒社工工作的重心。禁毒社工对帮扶人员的日常工作，通过电话、面谈、配合民警协助给其做尿检等，积极了解涉毒人员的生理、心理等出现的问题，按照对应的计划积极落实。禁毒社工培养仁爱之心，要有一个敏锐的头脑，我们的服务对象因为吸毒被社会歧视，他们的家庭大多支离破碎，他们的内心渴望温暖，渴望被人关爱。 

    食品药品安全监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：街道食安办按照属地管理原则,将食品安全工作列为街道重要职责,切实做好食品安全排查、信息报告、协助执法、宣传教育和统筹协调等工作。全街道范围内共有餐饮企业428家，食品生产加工企业10家，食品生产企业21家，挂牌食品生产小作坊23家，学校食堂31所，果蔬合作社21家。辖区内每个自然村设一名食品安全协管员，1000人以上的村增设一名食品安全信息员。下一步改进措施：一、负责本辖区食品安全综合协调,组织贯彻落实上级决策部署，研究部署本辖区食品安全工作。二、建立健全食品安全工作机制,组织力量协助监管部门开展食品安全生产经营各环节安全巡查和隐患排查。三、制定本辖区食品安全网格化管理方案并组织实施。四、统筹规划本辖区食品摊贩经营场所，协助开展日常管理。五、建立责任网格内食品生产经营者数据库，并上报相关信息。六、建立健全各类食品安全长效机制。七、协助开展食品安全风险监测样品采集和食源性疾病调查。八、开展食品安全宣传教育工作。

    乡镇财政管理及内控建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善乡镇财政管理体制，严格乡镇收支预算管理，深化国库集中支付改革，规范资产和债权债务管理，加大政府购买服务工作力度，加快推进“一卡通”建设等。

    3.无财政评价项目绩效评价结果。

    4.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）。

    说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    17.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政人员及事业人员的人员支出和日常公用支出。

    18.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010302一般行政管理事务（项）：指妇联工作经费支出。

    19.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指社会治理信息采集奖励经费支出。

    20.201一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010699其他财政事务支出（项）：指乡镇财政业务工作经费支出。

    21.201一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013299其他组织事务支出（项）：指农村党员教育活动经费支出。

    22.204公共安全支出（类）20402公安（款）2040211禁

毒管理（项）：指禁毒专职社工工作经费支出。

    23.204公共安全支出（类）20402公安（款）2040299其他公安支出（项）：指无诉无案社会治理示范村创建奖励经费支出。

    24.205教育支出（类）20508进修及培训（款）2050803培训支出（项）：指本位正式职工的教育培训支出。

    25.205教育支出（类）20509教育费附加安排的支出（款）

2050999其他教育费附加安排的支出（项）：指春泥计划活动经费支出。

    26.207文化体育与传媒支出（类）20701文化（款）2070109群众文化（项）：指文化事业人员的人员支出和日常公用支出及综合文化站免费开放专项资金补助、永康市村级文化活动补助支出。

    27.207文化体育与传媒支出（类）20701文化（款）2070199其他文化支出（项）：指文化事业人员的人员支出和日常公用支出，百名书法志愿者写春联进百家文化礼堂活动经费，永康市五个百文化惠民工程专项经费，镇（街、区）文化站改造提升，永康市农村文化礼堂星级评定奖励资金，第二批省基层宣传文化专项资金支出。

    28.208社会保障和就业支出（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080107社会保障业务管理事务（项）：指社会保障管理人员的人员支出和经济日常公用支出及政府买服务工作人员经费支出。

    29.208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080208基层政权和社区建设（项）：指社区社会工作服务基本经费支出。

    30.208社会保障和就业支出（类）20810社会福利（款）2081099其他社会福利支出（项）：指骨灰堂建设补助资金支出。

    31.208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089901其他社会保障和就业支出（项）：指企业退休人员社会化管理服务经费支出。

    32.210医疗卫生与计划生育支出（类）21007计划生育事务（款）2100716计划生育机构（项）：指计划生育事业人员的人员支出和日常公用支出。

    33.210医疗卫生与计划生育支出（类）21007计划生育事务（款）2100717计划生育服务（项）：指计划生育行政人员的人员支出和日常公用支出及计生工作经费支出。

    34.210医疗卫生与计划生育支出（类）21007计划生育事务（款）2100799其他计划生育事务支出（项）：指村计生服务员报酬支出。

    35.210医疗卫生与计划生育支出（类）21010食品和药品监督管理事务（款）2101099其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指食品药品安全监管经费支出。

    36.210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）：指行政人员的医疗补助经费支出。

    37.210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）：指事业人员的医疗补助经费支出。

    38.210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）：指行政人员的医疗补助经费支出。

    39.211节能环保支出（类）21103污染防治（款）2110302水体（项）：指农村生活污水治理设施运行电费支出。

    40.211节能环保支出（类）21199其他节能环保支出（款）2119901其他节能环保支出（项）：指团委工作经费支出。

    41.212城乡社区支出（类）21205城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）：指第二期创国卫专项经费支出。

    42.212城乡社区支出（类）21299其他城乡社区支出（款）2129999其他城乡社区支出（项）：指东城街道一通五化第四期工程建设资金支出。

    43.213农林水支出（类）21301农业（款）2130104事业运行（项）：指农林水事业人员的人员支出和日常公用支出。

    44.213农林水支出（类）21301农业（款）2130112农业行业业务管理（项）：指农村土地承包经营权确认登记发证工作经费支出。

    45.213农林水支出（类）21301农业（款）2130152对高校毕业生到基层任职补助（项）：指大学生村官经费支出。

    46.213农林水支出（类）21301农业（款）2130199其他农业支出（项）：指农林水事业人员的人员支出，乡镇财政体制补助支出，镇街区房屋修缮补助支出。

    47.213农林水支出（类）21302林业（款）2130207森林资源管理（项）：指永康市森林消防队伍培训训练补助资金支出。

    48.213农林水支出（类）21302林业（款）2130209森林生态效益补偿（项）：指生态公益林补助支出。

    49.213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130705对村民委员会和村党支部的补助（项）：指农村党组织书记和村委会主任绩效考核奖支出，村务监督委员会主任基本报酬经费支出，农村离任（退职）正职干部补助资金支出。

    50.213农林水支出（类）21307农村综合改革（款）2130706对村集体经济组织的补助（项）：指村级活动场所建设奖励补助资金支出，基层党建整乡推进、整县提升补助支出。

    51.213农林水支出（类）21399其他农林水支出（款）2139999其他农林水支出（项）：指农林水事业人员的人员支出和日常公用支出。

    52.220国土海洋气象等支出（类）22101国土资源事务（款）2200106土地资源利用与保护（项）：指村级财力性补助支出。

    53.212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）2120801征地和拆迁补偿支出（项）：指众泰汽车工程研究项目用地红线至酥溪河道的小花园村域地块只补不征征地和拆迁补偿支出，拆迁补偿和土地开发支出，公益事业建设资金补助支出。

    54.212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）2120804农村基础设施建设支出（项）：指土地出让垫付成本款补助支出，公益事业建设资金补助支出。

    55.229其他支出（类）22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指通道两侧绿化项目补助支出。

    56.229其他支出（类）22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）2296002用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指第三批村级财力性补助支出，新建居家养老照料中心建设资金补助支出，避灾工程项目建设补助经费支出。

    57.229其他支出（类）22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）229600用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指扶持体育发展专项资金补助支出。