目录

一、概况...........................................................................................................( 2 )

（一）部门职责..........................................................................................( 2 )

（二）机构设置.........................................................................................( 3 )

二、2021年度部门决算公开表............................................................................( 3 )

三、2021年度部门决算情况说明.........................................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明...............................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.............................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................( 9 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................( 11 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................( 11 )

（十）机关运行经费支出说明.....................................................................( 13 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................( 13 )

（十二）国有资产占有情况说明...................................................................( 13 )

（十三）预算绩效情况说明.........................................................................( 14 )

四、名词解释..................................................................................................( 18 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 
      2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。 
      3、按照职责范围，负责辖区内的各项建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。 
      4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 
      5、负责乡镇建设和管理，积极开展农村服务工作，大力兴办各项农村福利事业，发动和组织开展各类农村公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 
      6、发展唐先镇经济，管理唐先镇自有国有资产和集体资产，为唐先镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动本镇经济发展和维护市场经济秩序。 
      7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。 
      8、指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村委会的群众自治组织作用。  
      9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。 
      10、向市人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 
      11、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永康市唐先镇人民政府部门决算包括：镇本级决算。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14720.57万元，支出总计14720.57万元,与2020年度相比，各增加2431.43万元，增长19.76%。主要原因是:2021年美丽城镇、地质灾害点等基建类项目增加，政府性基金增多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14720.57万元；包括财政拨款收入14720.57万元（其中一般公共预算3646.62万元，政府性基金预算11073.95万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14720.57万元，其中基本支出2872.03万元，占19.51%；项目支出11848.54万元，占80.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计14720.57万元，支出总计14720.57万元，与2020年相比，各增加2431.43万元，增长19.76%。主要原因是：2021年美丽城镇、地质灾害点等基建类项目增加，政府性基金增多；财政拨款支出年初预算数14720.57万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3646.62万元，占本年支出合计的24.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少177.58万元，下降4.64%。主要原因是：人员减少、节省开支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3646.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2219.98万元，占60.88%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出2万元,占0.05%；教育（类）支出8.15万元,占0.22%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出40万元,占1.1%；社会保障和就业（类）支出23.42万元,占0.64%；卫生健康（类）支出76.41万元,占2.1%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1259.84万元,占34.55%；交通运输（类）支出16.8万元,占0.46%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1625.14万元，支出决算为3646.62万元,完成年初预算的224.39%，主要原因是各类项目增加、奖金清算不纳入年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为908.55万元，支出决算为1726.77万元，完成年初预算的190.06%，决算数大于预算数的主要原因行政人员相关奖金不纳入年初预算，实行年底清算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因建党100周年项目增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为352.7万元，支出决算为352.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是临时项目增加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇内控建设等项目增加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为8.15万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是建党100周年项目决算支出归类于一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是旅游宣传等相关支出从预算外其他资金列支。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为23.42万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为30.63万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.39万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.39万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为602.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员年终奖金不纳入预算，采用年终清算的方式。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为118.91万元，支出决算为118.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为538.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增村干部报酬项目。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增村级邮站建设项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2872.03万元，其中：

人员经费2773.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费98.94万元，主要包括：办公费、印刷费办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出11073.95万元，占本年支出合计的75.23%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2609.01万元，增长30.82%。主要原因是：美丽城镇建设、地质灾害点治理等基础设施建设项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出11073.95万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出11073.95万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为11073.95万元，支出决算为11073.95万元,完成年初预算的100%，其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为7861.62万元，支出决算为7861.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为2760.42万元，支出决算为2760.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为210万元，支出决算为210万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为241.91万元，支出决算为241.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为3万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是工作餐等支出年初无预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比无变化；公务接待费支出决算为3万元，占100%，与2020年度相比，增加3万元，增长300%，主要原因是工作餐支出计入公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。国内公务接待15批次，累计200人次。主要用于工作餐等支出。决算数大于预算数的主要原因是工作餐等开支年初无预算。其中：

外事接待支出0万元

其他国内公务接待支出3万元，主要用于市外工作组考察、调研等，接待15批次，累计200人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为181.06万元，支出决算为98.94万元，完成年初预算的54.64%，决算数小于预算数的主要原因是严格标准，厉行节约；比2020年度增加0.27万元，增长0.27%，主要原因是疫情防控等相关支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。授予中小企业合同金额9万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额9万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，唐先镇本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，唐先镇组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目11个，共涉及资金774.586万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度陈亮故里线、官山背截污纳管工程、黑格比灾后重建-河道修复一期等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金863.475万元，占政府性基金预算项目支出总额的7.79%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

唐先镇在2021年度部门决算中反映禁毒工作经费及食品安全工作经费项目绩效自评结果。

食品安全事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于食品安全监管工作，有利于保障食品安全监管工作的顺利开展。

禁毒工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成禁毒宣传等工作。

填报人： 俞恩惠               联系方式： 87500170             

填报人： 俞恩惠               联系方式： 87500170       

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

    无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 1.收入支出决算总表.XLS

 2.收入决算表（分单位）.XLS

 3.收入决算表（分科目）.XLS

 4.支出决算表（分单位）.XLS

 5.支出决算表（分科目）.XLS

 6.财政拨款收入支出决算总表.XLS

 7.一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

 8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

 9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

 10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

 11.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.XLS