（二）机构设置

从预算单位构成看，永康市经济开发区管委会部门决算包括：本级决算。

纳入永康市经济开发区管委会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14,131.19万元，支出总计14,131.19万元,与2020年度相比，各减少131016.81万元，下降90.26%。主要原因是：政府性基金收支减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14,131.19万元；包括财政拨款收入14,131.19万元（其中，一般公共预算5,639.01万元，政府性基金预算8,492.17万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14,131.19万元，其中基本支出3,067.69万元，占21.71%；项目支出11,063.5万元，占78.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计14,131.19万元，支出总计14,131.19万元，与2020年相比，各减少131016.81万元，下降90.26%。主要原因是政府性基金收支减少；财政拨款支出年初预算数1424.90万元，完成年初预算的991.73%，主要原因是年初预算中无项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,639.01万元，占本年支出合计的39.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2282.37万元，增长68.00%。主要原因是：金融（类）支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,639.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,878.24万元，占51.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出2万元,占0.04%；教育（类）支出9.12万元,占0.16%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出54.83万元,占0.97%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出166.29万元,占2.95%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出520.36万元,占9.23%；交通运输（类）支出8.16万元,占0.14%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出2,000万元,占35.47%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1424.90万元，支出决算为5,639.01万元,完成年初预算的395.75%，主要原因是年初预算中无项目支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为857.71万元，支出决算为2391.24万元，完成年初预算的278.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出及日常公用经费支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是建党100周年宣传经费年初无预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为232.94万元，支出决算为340.92万元，完成年初预算的146.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出及日常公用经费支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.71万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇财政内控建设和规范化建设及相关费用年初无预算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.37万元，决算数大于预算数的主要原因是选调生经费和农村党员教育活动经费年初无预算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是基层武装经费年初无预算。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是禁毒专职社工工作经费年初无预算。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为8.61万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的105.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员培训支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为54.78万元，支出决算为54.83万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出及日常公用经费支出增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是食品药品安全监管工作经费年初无预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.80万元，决算数大于预算数的主要原因是隔离酒店租用经费年初无预算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为59.36万元，支出决算为59.41万元，完成年初预算的100.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出及日常公用经费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.44万元，支出决算为31.38万元，完成年初预算的106.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出及日常公用经费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.07万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的146.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出及日常公用经费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.78万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为140.95万元，支出决算为141.08万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出及日常公用经费支出增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为379.28万元，决算数大于预算数的主要原因是村干部基本报酬经费和农村离任（退职）正职干部补助经费年初无预算。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.16万元，决算数大于预算数的主要原因是村邮站运行经费年初无预算。

金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2000万元，决算数大于预算数的主要原因是电子信息产业园专项资金年初无预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,067.69万元，其中：

人员经费2,679.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费388.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8,492.17万元，占本年支出合计的60.1%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少133299.19万元，下降94.01%。主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8,492.17万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出8,492.17万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为8,492.17万元,主要原因是政府性基金预算财政拨款支出年初无预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2630万元，决算数大于预算数的主要原因是堰头小微园征地费支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为529.69万元，决算数大于预算数的主要原因是西朱电子信息产业园建设支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其它城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5332.48万元，决算数大于预算数的主要原因是城市基础设施配套费支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于预算数。其中：

外事接待支出0万元，主要用于无；接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于无；接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为198.13万元，支出决算为388.14万元，完成年初预算的195.90%，决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费支出增加；比2020年度增加150.29万元，增长63.18%，主要原因是办公费、印刷费、工会经费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额35.22万元，其中：政府采购货物支出35.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.22万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程支出，无服务支出。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，永康市经济开发区管委会本级及所属各单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是电动巡逻车、三轮摩托车等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，经济开发区管委会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金34.59万元，占一般公共预算项目支出总额的1.35%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

经济开发区管委会在2021年度部门决算中反映基层武装经费及农村党员教育活动经费项目绩效自评结果。

基层武装经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了民兵队伍建设；二是提高了民兵素质；三是提高了应急事件处置。

填报人：俞芳      联系方式：13758976188   填报时间：2021.06.14

农村党员教育活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为3.27万元，执行数为3.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高帮扶对象意识；二是大力提高党员的组织意识；三是提高爱国爱党的情怀。

填报人：俞芳      联系方式：13758976188   填报时间：2021.06.14

注：1.产出目标（50分）：请根据年初预算编制系统中的绩效目标申报表填报，按指标权重比例确定每项指标分值，并根据指标实际完成情况酌情给出得分。

2.效益目标（40分）：主要包括项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等，请根据年初预算编制系统中的绩效目标申报表填报，按指标权重比例确定每项指标分值，并根据指标实际完成情况酌情给出得分。

3.满意度目标（10分）：指社会公众或服务对象的满意度(0~100%)，社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方，请根据指标实际完成情况酌情给出得分。

4. 执行率= 全年执行数/全年预算

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政人员及事业人员的人员支出和日常公用支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指建党100周年宣传经费支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业工作人员运行经费支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指乡镇财政内控建设和规范化建设及相关费用支出。

21.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指选调生经费和农村党员教育活动经费支出。

22.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指基层武装经费支出。

23.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指禁毒专职社工工作经费支出。

24.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本位正式职工的教育培训支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指文化事业人员的人员支出和日常公用支出。

26.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指食品药品安全监管工作经费支出。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指隔离酒店租用经费支出。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育事业人员的人员支出和日常公用支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员的医疗补助经费支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员的医疗补助经费支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政人员的医疗补助经费支出。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指堰头小微园征地费支出。

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指西朱电子信息产业园建设支出。

34.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其它城市基础设施配套费安排的支出（项）：指城市基础设施配套费支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农林水事业人员的人员支出和日常公用支出。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村干部基本报酬经费和农村离任（退职）正职干部补助支出。

37.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指村邮站运行经费支出。

38.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指电子信息产业园专项资金支出。