一、概况

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七） 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1、基本医疗服务：

(1)负责全市人民日常医疗诊疗救护工作；

(2)承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

(3)承担突发公共卫生事件的应急处理及保障；

(4)对结核病人进行随访并治疗。

(5)下设监所门诊部，确保4000人左右在押人员的日常健康及治疗，有序维护紧急卫生事件；

2、健康检查：负责全市人民日常保健预防工作；

3、教学科研:

(1)承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务；

(2)作为住院医生规培基地，有义务有责任对规培人员的医疗水平及职业方向做好规划和指导；

(3)承担省、市科研课题及重点学科、专科，以此提高我市医学临床能力及学术水平。

4、业务技术指导：履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

5、承担下属10家分院的医共体单位，贯彻永康市医疗卫生服务共同体建设精神，做好医共体的建设。

6、承担市卫生健康局下达的其他任务。

7、提供公共卫生服务

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

8、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

9、承担公共卫生管理

（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

10、卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

（4）负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永康市第一人民医院医共体包括：总院，古山分院、东城分院、开发区分院、芝英分院、石柱分院、方岩分院、西溪分院、前仓分院、舟山分院、龙山分院10家医共体成员单位，血库、监所门诊部及办案体检中心。总院内设：党政综合办公室、医务科、护理部、医共体办公室、科教科、质控科、院感科、公共卫生科、门诊办公室、医保办公室、财务科、信息科、总务科、物流中心、保卫科、药剂科、急救中心、社工办等。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计128498.84万元，支出总计128683.42万元,与2020年度相比，收入增加9855.06万元，增长8.31%；支出增加9478.85万元，增长7.95%。主要原因是：2020年初新冠疫情突发，严重影响了医院的业务。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计128498.84万元；包括财政拨款收入12334.42万元（其中，一般公共预算12334.42万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计9.6%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入114471.82万元，占收入合计89.08%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1692.60万元，占收入合计1.32%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计128683.42万元，其中基本支出128683.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计12334.42万元，支出总计12334.42万元，与2020年相比，财政拨款收入和支出都增加817.05万元，增长7.09%。主要原因是2021年增加了发热门诊CT购置款、血库血液核酸检测专项经费；财政拨款支出年初预算数12334.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是财政在年末进行预算调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12334.42万元，占本年支出合计的9.59%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加817.05万元，增长7.09%。主要原因是：2021年增加了发热门诊CT购置款、血库血液核酸检测专项经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出12334.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出12334.42万元,占100%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12334.42万元，支出决算为12334.42万元,完成年初预算的100%，主要原因是财政在年末进行预算调整。其中：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为479.5万元，支出决算为479.5万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为5900.39万元，支出决算为5900.39万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2782.96万元，支出决算为2782.96万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为945.07万元，支出决算为945.07万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为647.82万元，支出决算为647.82万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为405.63万元，支出决算为405.63万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为69.18万元，支出决算为69.18万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为21.39万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为56.61万元，支出决算为56.61万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1021.87万元，支出决算为1021.87万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12334.42万元，其中：

人员经费7445.17万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费4889.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是2021年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无资金安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无资金安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无资金安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无资金安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无资金安排。主要用于经批准购置的公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无资金安排。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于公务接待支出。决算数等于预算数的主要原因是无资金安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内公务接待，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；比2020年度增加0万元，增长0%。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3068.60万元，其中：政府采购货物支出3068.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1373.85万元，占政府采购支出总额的44.77%。其中，授予小微企业合同金额252.73万元，占政府采购支出总额的8.24%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位及所属各单位共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆,其他用车主要是救护车和行政用车；单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备72台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永康市财政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金3764.21万元，占一般公共预算项目支出总额的30.52%。本年无政府性基金预算项目。

2.单位决算中项目绩效自评结果

2021年城乡社区医疗设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为240.61万元，执行数为240.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已按年初预算购置标准购置，二是提升基层医疗机构的基本医疗、公共卫生和健康管理等服务能力。

2021年定点结核病防治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：配备结核专职人员，每年结核病人随访人次达400人。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永康市第一人民医院医共体2021年决算公开表（2023.9.12改）.xls