目  录

一、概况...............................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责.............................................( 2 )

（二）机构设置.....................................................( 5 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.....................................( 5 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明...................................( 6 )

（一）收入支出决算总体情况说明............................. .......( 6 )

（二）收入决算情况说明.............................................( 6 )

（三）支出决算情况说明.............................................( 7 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................( 7 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................( 7 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................( 8 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................( 10 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............( 10 )

（十）机关运行经费支出说明.........................................( 12 )

（十一）政府采购支出说明...........................................( 12 )

（十二）国有资产占有情况说明.......................................( 12 )

（十三）预算绩效情况说明...........................................( 13 )

四、名词解释...........................................................( 17 )

一、概况

（一）单位职责

永康市中医院医共体2019年4月挂牌成立，市中医院为牵头单位，下设江南分院、西城分院、城西新区分院、象珠分院、唐先分院、花街分院6个分院，总院占地78亩，建设床位850张，核定床位600张，现有职工800名，分院现有职工近500名。

永康市中医院创建于1983年，是一家集医疗、保健、康复、教学于一体的二级甲等公立中医院，承担全市中医医疗、教学、科研、预防、保健、康复等各项任务，发挥着中医药事业发展的龙头作用。医院高度重视科技创新和发挥中医药特色优势，开设了名中医馆，开展中医护理、中药熏洗、中药敷贴、冬令膏方、冬病夏治等中医特色项目。在体虚、慢性病、老年病、肿瘤术后康复等应用“简、便、验、廉”的中医特色疗法取得显著疗效。医院通过加强优势学科建设，重点建设中西医结合肿瘤诊疗专科、皮肤性病诊疗专科、中西医结合肾病诊疗专科、中风康复治疗专科、胃肠外科诊疗专科、脊柱外科诊疗专科六大专科，以优势专科带动全院发展，不断加强中医药服务基本建设。其中中医内科、皮肤美容科、康复科、中西医肿瘤科、针推科为市级重点学科；中西医结合胃肠外科为市级重点专科；中医肿瘤学科被确定为“十三五”浙江省中医药重点学科建设项目；康复科被国家中医药管理局确定为“农村医疗机构针灸理疗康复特色专科建设单位”。医院秉承“团结、奉献、奋斗、创新”的医院精神，坚持社会效益为最高准则，走质量办院、特色办院、和谐办院、勤俭办院的方针，始终以病人为中心，不断提高核心竞争力，提升服务品质，以“树名医、创名科、建名院，努力打造技术、服务、管理三大品牌”为核心目标，更好服务人民群众，为永康卫生健康事业作出更大贡献。

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。各乡镇卫生院承担着各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

1、提供公共卫生服务

(1). 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

(2). 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

(3). 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

(4). 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5). 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6). 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7). 对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8). 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9). 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10). 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(11).  做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1). 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

(2). 一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

(3). 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(4). 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

(5). 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

(1).对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

(2). 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(3). 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理 

(1).在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。 

(2).配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。 

(3).贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。 

(4).负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。 

（二）机构设置

从预算单位构成看，永康市中医院医共体单位决算包括：本级决算、属事业单位决算。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：党政办、人事科、财务科、总务科、保卫科、科教科、医务科、院感科、质控办、公卫科、药剂科、物流中心、全科医疗科、内科、外科、女产科、计划生育保健科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、医学检验科、临床体液及血液专业、临床微生物学、临床化学检验专业、医学影像科、心电诊断专业、中医科等。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表（分单位）

3、收入决算表（分科目）

4、支出决算表（分单位）

5、支出决算表（分科目）

6、财政拨款收入支出决算总表

7、一般公共预算财政拨款支出决算表

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

11、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计52705.561414万元，支出总计52704.36065万元,与2020年度相比，各增加6943.991414和6140.27065万元，增长15.17%和13.19%。主要原因是：总院新院规模扩大，服务能力提升，事业收入和日常费用开支增幅较大；疫情防控需要，防护物资、核酸检测、人员加班等费用开支增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计52705.561414万元；包括财政拨款收入7700.236255万元（其中，一般公共预算2131.03万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计14.61%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入44150.847519万元，占收入合计83.77%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入854.47764万元，占收入合计1.62%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计52704.36065万元，其中基本支出52704.36065万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7700.236255万元，支出总计7700.236255万元，与2020年相比，各增加656.826255万元，增长9.32%。主要原因是用于新冠疫情的防控，突发公共卫生事件的应急处理；财政拨款支出年初预算数7700.236255万元，完成年初预算的100%，主要原因是财政在年末进行了项目预算的调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7700.236255万元，占本年支出合计的14.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加656.826255万元，增长9.32%。主要原因是：新冠疫情防控专项经费及人员经费的增加以及用于突发公共卫生事件的应急处理。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7700.236255万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0元,占0%；卫生健康（类）支出7700.236255万元,占100%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7700.236255万元，支出决算为7700.236255万元,完成年初预算的100%，主要原因是财政在年末进行了项目预算的调整。其中：

基本支出（类）人员经费（款）。年初预算为5600.634576万元，支出决算为5600.634576万元，完成年初预算的100%。

基本支出（类）公用经费（款）。年初预算为2099.601679万元，支出决算为2099.601679万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7700.236255万元，其中：

人员经费5600.634576万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2099.601679万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

永康市中医院医共体2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：永康市卫生健康局（本级）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是永康市中医院医共体2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

永康市中医院医共体2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。主要原因是永康市中医院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要原因是永康市中医院医共体2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是永康市中医院医共体2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因是永康市中医院2021年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年没有安排因公出国（境）人员，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年没有安排公务用车购置及运行维护费，故无相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年没有公务接待费用，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本单位本年没有因公出国（境）费用，故无相关开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有安排公务用车购置及运行维护费，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有安排公务用车购置费，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车，故无相关数据。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年没有公务用车运行维护费，故无相关数据。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务接待费，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有机关运行经费支出，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3274.52万元，其中：政府采购货物支出3274.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3274.52万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，永康市中医院医共体共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是120急救用车；单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备16台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永康市财政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金2572.2553万元，占一般公共预算项目支出总额的33.40%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

永康市中医院医共体在2021年度单位决算中反映2021年村级医疗机构运行经费专项补助、2021年城乡社区医疗设备购置费、新冠疫情防控专项经费、2021年社区卫生服务机构体系建设专项补助、2021年社区卫生服务中心修缮经费、2021年基本公共卫生服务经费的项目绩效自评结果。

2021年村级医疗机构运行经费专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为222.7875万元，执行数为222.7875万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障69家村卫生室（社区卫生服务站）正常运行，给予运行经费补助，二是为群众提供就近、方便、便宜的医疗卫生服务。

2021年城乡社区医疗设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“好”。项目全年预算数为119.9675万元，执行数为119.9675万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已按年初预算购置标准购置，二是提升基层医疗机构的基本医疗、公共卫生和健康管理等服务能力。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。