永康市发展和改革局2022年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年永康市发展和改革局单位预算安排情况说明

（一）关于永康市发展和改革局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于永康市发展和改革局2022年收入预算情况说明

（三）关于永康市发展和改革局2022年支出预算情况说明
（四）关于永康市发展和改革局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于永康市发展和改革局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于永康市发展和改革局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于永康市发展和改革局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于永康市发展和改革局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于永康市发展和改革局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年永康市发展和改革局单位部门预算表

（一）2022年市级单位收支预算总表

（二）2022年市级单位收入预算总表

（三）2022年市级单位支出预算总表

（四）2022年市级单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级单位一般公共预算支出表

（六）2022年市级单位一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级单位政府性基金预算支出表

（九）2022年市级单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1．拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2．组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。

3．统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。

4．负责重大基础设施的综合管理。

5．负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。

6．负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

7．拟订并组织实施有关价格政策。

8．负责全市投资综合管理。

9．负责全市基本建设、省重点建设项目的综合管理。

10．研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题和建议。

11．指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。

12．统筹全市对外开放工作。

13．负责指导和协调推进全市社会信用体系建设，综合协调全市公共信用信息管理。

14．组织拟订综合性产业政策。

15．推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。

16．提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。

17．负责指导、协调和监督全市对口工作。

18．贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策。

19．部门权力清单和责任清单规定的其他职权事项。

20．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，永康市发展和改革局部门预算包括：永康市发展和改革局。

    二、2022年永康市发展和改革局单位预算安排情况说明
　　（一）关于永康市发展和改革局2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，永康市发展和改革局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。永康市发展和改革局2022年收支总预算26627.35万元。

（二）关于永康市发展和改革局2022年收入预算情况说明

永康市发展和改革局2022年收入预算26627.35万元，比上年执行数增加25573.3万元，增长2426.19%，主要是增加了能源节约利用经费、城市建设支出、文化旅游体育与传媒支出预算。

其中：一般公共预算拨款收入24877.35万元，占93.43%；政府性基金收入1750万元，占6.57%。
　　（三）关于永康市发展和改革局2022年支出预算情况说明
         永康市发展和改革局2022年支出预算26627.35万元，比上年执行数增加25573.3万元，增长2426.19%，主要是增加了能源节约利用经费、城市建设支出、文化旅游体育与传媒支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1958.44万元、教育支出4.11万元、文化旅游体育与传媒支出676万元、卫生健康支出28.8万元、节能环保支出22004万元、城乡社区支出1750万元、农林水支出206万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出565.74万元，占2.12%；日常公用支出93.91万元，占0.35%；项目支出25967.7万元，占97.52%。

结转下年0万元。

（四）关于永康市发展和改革局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

永康市发展和改革局2022年财政拨款收支总预算26627.35万元。收入包括：一般公共预算24877.35万元、政府性基金1750万元；支出包括：一般公共服务支出1958.44万元、教育支出4.11万元、文化旅游体育与传媒支出676万元、卫生健康支出28.8万元、节能环保支出22004万元、城乡社区支出1750万元、农林水支出206万元。。

（五）关于永康市发展和改革局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永康市发展和改革局2022年一般公共预算当年拨款24877.35万元，比上年执行数增加23823.3万元，增长2260.17%，主要是增加了能源节约利用经费、城市建设支出、文化旅游体育与传媒支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1958.44万元，占7.87%；教育（类）支出4.11万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出676万元，占2.72%；卫生健康（类）支出28.8万元，占0.12%；节能环保（类）支出22004万元，占88.45%；农林水（类）支出206万元，占0.83%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）行政运行（项）626.74万元，主要用于行政单位工资等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）战略规划与实施（项）176.98万元，主要用于国民经济、社会发展战略计划编制等支出。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）日常经济运行调节（项）510万元，主要用于省级资源循环利用示范城市试点工作、塑料污染治理等支出。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）经济体制改革支出（项）50万元，主要用于经济体制改革研究、营商环境工作宣传推广、县域经济治理改革等工作。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）物价管理（项）18万元，主要用于物价、价格监审、省补价格监管专项转移支付资金和执法办案等费用。

（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）576.72万元，主要用于公共信用信息平台建设、办公设备购置、会议费、信息化建设维护等费用支出。

（7）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.11万元，主要用于教育及培训支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）676万元，主要用于省级诗路文化资金。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.82万元，主要用于行政单位医疗卫生健康支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.25万元，主要用于事业单位医疗卫生健康支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.73万元，主要用于行政事业单位医疗卫生健康支出。

（12）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）20404万元，主要用于新能源汽车补助。

（13）节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）1600万元，主要用于光伏补助。

（14）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）206万元，主要用于对口支援经费支出。

    （六）关于永康市发展和改革局2022年一般公共预算基本支出情况说明

永康市发展和改革局2022年一般公共预算基本支出659.65万元，其中：

人员经费565.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费93.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于永康市发展和改革局2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永康市发展和改革局2022年政府性基金预算当年拨款1750万元，比2021年执行数增加1750万元，增长100%，主要是项目前期经费、省级循环资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出1750万元，占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1750万元，主要用于项目前期经费、省级循环资金。

（八）国有资本经营预算

永康市发展和改革局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于永康市发展和改革局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永康市发展和改革局2022年“三公”经费预算数为3.3万元，比上年执行数减少4万元，下降 54.79%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平，主要原因是本年度无相关支出。

    2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数下降100%。减少的主要原因是精简支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.3万元，比上年执行数增长1334.78%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平，主要原因是本年度无相关支出；公务用车运行维护费支出3.3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长1334.78%，主要原因是车辆使用年限较长，经费支出增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年永康市发展和改革局本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算93.91万元，比上年预算增加0.29万元，增长0.31%，主要是人员增加，经费增加。

2.政府采购情况。

2022年永康市发展和改革局各单位政府采购预算总额346.28万元，其中：政府采购货物预算6.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算340.13万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，永康市发展和改革局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年永康市发展和改革局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款24217.7万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永康市发展和改革局.xls