永康市人力资源和社会保障局

2022年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年永康市人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明

（一）关于永康市人力资源和社会保障局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于永康市人力资源和社会保障局2022年收入预算情况说明

（三）关于永康市人力资源和社会保障局2022年支出预算情况说明
（四）关于永康市人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于永康市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于永康市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于永康市人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于永康市人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于永康市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年永康市人力资源和社会保障局部门预算表

（一）2022年市级部门收支预算总表

（二）2022年市级部门收入预算总表

（三）2022年市级部门支出预算总表

（四）2022年市级部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级部门一般公共预算支出表

（六）2022年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2022年市级部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级部门项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟定相关政策、改革方案并组织试试和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2. 负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。负责全市技工院校毕业生就业的管理指导。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

3. 承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，指导和协调全市人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4. 负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险、失业保险和被征地农民社会保障政策和标准，依法对其基金进行监督。组织拟订基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险及补充养老保险基金管理和监督办法，审核相应基金预决算。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。管理所属养老、工伤、失业保险经办机构，完善相应服务体系建设。

5. 会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6. 统筹拟订全市劳动、劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察、劳动人事争议仲裁，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；组织实施消除非法使用童工政策；组织实施女职工、未成年工特殊劳动保护政策及工时制度、职工休假等制度；受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

7. 部门权力清单和责任清单规定的其他职权事项。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

    9. 职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永康市人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属永康市社会保险服务中心、局属永康市劳动保障监察大队、局属永康市就业服务中心、局属永康五金技师学院。

二、2022年永康市人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明
　　（一）关于永康市人力资源和社会保障局2022年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，永康市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出。永康市人力资源和社会保障局2022年收支总预算16699.11万元。

（二）关于永康市人力资源和社会保障局2022年收入预算情况说明

永康市人力资源和社会保障局2022年收入预算16699.11万元，比上年执行数增加9364.08万元，增长127.66%，主要是2022年新增永康五金技师学院这一下属单位以及疫情影响，留永补贴预算数增加。

其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入16699.11万元，占100%；政府性基金收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；专户资金0万元；事业收入（不含专户资金）0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元。
　　（三）关于永康市人力资源和社会保障局2022年支出预算情况说明
　　永康市人力资源和社会保障局2022年支出预算16699.11万元，比上年执行数增加9319.49万元，增长126.29%，主要是2022年新增永康五金技师学院这一下属单位以及疫情影响，留永补贴预算数增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出4188.92万元、科学技术支出1661万元、社会保障和就业支出6247.84万元、卫生健康支出101.35万元、资源勘探工业信息等支出4500万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2173.84万元，占13.02%；日常公用支出338.65万元，占2.03%；项目支出14186.62万元，占84.95%。

结转下年0万元。

（四）关于永康市人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

永康市人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算16699.11万元。收入包括：一般公共预算16699.11万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：教育支出4188.92万元、科学技术支出1661万元、社会保障和就业支出6247.84万元、卫生健康支出101.35万元、资源勘探工业信息等支出4500万元。。

（五）关于永康市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永康市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款16699.11万元，比上年执行数增加9395.77万元，增长128.65%，主要是2022年新增永康五金技师学院这一下属单位以及疫情影响，留永补贴预算数增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出4188.92万元，占25.08%；科学技术（类）支出1661万元，占9.95%；社会保障和就业（类）支出6247.84万元，占37.41%；卫生健康（类）支出101.35万元，占0.61%；资源勘探工业信息等（类）支出4500万元，占26.95%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）技校教育（项）4173.6万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）15.32万元，主要用于单位人员进修及培训支出。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）1661万元，主要用于单位日常工作运转开支。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1193.68万元，主要用于单位日常工作运转开支。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）89.51万元，主要用于单位日常工作运转开支。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）15万元，主要用于劳动保障监察事务支出。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）450.59万元，主要用于就业管理事务支出。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）16万元，主要用于单位日常工作运转开支。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）78.59万元，主要用于信人力社保息化项目建设。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）3325.06万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出以及用于社会保障和就业方面的支出。

（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）39.36万元，主要用于单位日常工作运转开支。

（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）161.03万元，主要用于单位日常工作运转开支。

（13）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）62.56万元，主要用于单位日常工作运转开支。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.97万元，主要用于单位基本养老保险支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.99万元，主要用于单位职业年金缴纳。

（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）795.5万元，主要用于社保补贴、就业补贴等就业补贴支出。

（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）1.2万元，主要用于疫情期间用工补贴。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）65.83万元，主要用于公务员、参公人员医疗保险费缴纳。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.99万元，主要用于事业人员医疗保险费缴纳。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.33万元，主要用于公务员医疗保险费缴纳。

（21）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）4500万元，主要用于疫情期间留永补贴发放。

    （六）关于永康市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出情况说明

永康市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出2512.49万元，其中：

人员经费2173.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费338.65万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于永康市人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出情况说明

永康市人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

永康市人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于永康市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永康市人力资源和社会保障局2022年“三公”经费预算数为13.88万元，比上年执行数增加8.86万元，增长176.49%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是本年度没有支出计划。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算5.28万元，比上年执行数增长43.09%。主要用于接待接待上级部门检查以及同级部门交流等支出。增加的主要原因是近年来社保政策变化较大，需加大与上级部门和其他县市同级部门的交流。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算8.6万元，比上年执行数增长546.62%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长0%，主要原因是本年度没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出8.6万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长546.62%，主要原因是浙G4056L执法车使用多年，车况不好，预计维修费用增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年永康市人力资源和社会保障局局本级等1家行政单位以及永康市社会保险服务中心,永康市劳动保障监察大队,永康市就业服务中心等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算321.2万元，比上年预算减少2968.94万元，下降90.24%，主要是上年度数据统计来源有误。

2.政府采购情况。

2022年永康市人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额298.43万元，其中：政府采购货物预算90.17万元、政府采购服务预算208.26万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，永康市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年永康市人力资源和社会保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14186.62万元，一级项目12个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

15. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指反映劳动保障监察事务支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如：金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。 

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：指反映劳动关系和维权事务支出。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

33.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）：指反映其他用于支出中小企业发展和管理方面的支出。

附件：1、2022年部门预算公开部门永康市人力资源和社会保障局.xls

      2、2022年单位预算公开（报表）永康市人力资源和社会保障局（本级）.xls

      3、2022年单位预算公开(报表)永康市社会保险服务中心.xls

      4、2022年单位预算公开（报表）永康五金技师学院.xls

      5、2022年劳动监察大队单位预算公开(报表).xls

      6、2022年永康市就业服务中心预算公开表格.xls

      7、2022年永康市就业服务中心预算公开文本.doc

      8、2022年永康市劳动保障监察大队预算公开文本.docx

      9、2022年永康市人力资源和社会保障局（本级）预算公开文本.docx

      10、2022年永康市社会保险服务中心预算公开文本.docx

      11、2022年永康五金技师学院2022年预算公开文本.docx