目录

一、浙江省永康卫生学校概况

（一）主要职能

（二）浙江省永康卫生学校机构设置情况

二、2022年浙江省永康卫生学校预算安排情况说明

（一）关于浙江省永康卫生学校2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省永康卫生学校2022年收入预算情况说明

（三）关于浙江省永康卫生学校2022年支出预算情况说明
（四）关于浙江省永康卫生学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省永康卫生学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省永康卫生学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省永康卫生学校2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省永康卫生学校2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省永康卫生学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年浙江省永康卫生学校部门预算表

（一）2022年浙江省永康卫生学校收支预算总表

（二）2022年浙江省永康卫生学校收入预算总表

（三）2022年浙江省永康卫生学校支出预算总表

（四）2022年浙江省永康卫生学校财政拨款收支预算总表

（五）2022年浙江省永康卫生学校一般公共预算支出表

（六）2022年浙江省永康卫生学校一般公共预算基本支出表

（七）2022年浙江省永康卫生学校一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年浙江省永康卫生学校政府性基金预算支出表

（九）2022年浙江省永康卫生学校国有资本经营预算支出表

（十）2022年浙江省永康卫生学校项目支出预算表

一、浙江省永康卫生学校概况

（一）主要职能

1.研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项的方针、政策。

2.组织拟定学校发展规划和年度计划，组织实施学校教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校教育工作，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育教学质量。

4.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作，开展护理、助产、药剂等专业“五年制”中高职一体化及三年制普通中专人才培养工作。

5.负责全市范围内的医学继续教育工作，依托永康市继续医学教育培训中心、温州医科大学成教学院教学站、浙江中医药大学继教学院教学站等平台，开展在职卫技人员继续医学教育管理，成人护理、临床医学、药剂等专业大专、本科函授学历教育。

6.承担相关的社会培训工作，依托永康市职业技能鉴定站、永康市红十字会现场救护培训基地等平台，承担城乡养老护理、月嫂等社会培训考核鉴定以及救护员现场救护技能培训等社会服务职能。

7.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、教师职称的评定，以及退休、离休工作。

8.管理学校经费，执行财务管理制度。

9.完成上级领导机关布置的其他任务。  

（二）浙江省永康卫生学校机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省永康卫生学校部门预算包括：浙江省永康卫生学校。

二、2022年浙江省永康卫生学校单位预算安排情况说明
　　(一)关于浙江省永康卫生学校2022年收支预算情况的总体说明      

按照综合预算的原则，浙江省永康卫生学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、卫生健康支出。浙江省永康卫生学校2022年收支总预算2163.93万元。

（二）关于浙江省永康卫生学校2022年收入预算情况说明

浙江省永康卫生学校2022年收入预算2163.93万元，占100%。比上年执行数减少177.28万元，下降7.5%，主要是人员减少。

其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于浙江省永康卫生学校2022年支出预算情况说明 

浙江省永康卫生学校2022年支出预算2163.93万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出2097.76万元，占97%；卫生健康支出66.17万元，占3%。

2.按支出用途分类，包括人员支出1349.94万元，占62%；日常公用支出763.99万元，占36%；项目支出50万元，占2%。结转下年0万元。

（四）关于浙江省永康卫生学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明      

浙江省永康卫生学校2022年财政拨款收支总预算2163.93万元。收入包括：一般公共预算2163.93万元；支出包括：教育支出2097.76万元，卫生健康支出66.17万元。

（五）关于浙江省永康卫生学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明      

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省永康卫生学校2022年一般公共预算当年拨款2163.93万元，比2021年执行数减少174.99万元，下降7.5%，主要是预算部门的人员经费和项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出2097.76万元，占97%；

卫生健康支出66.17万元，占3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）事务2088.31万元，主要用于浙江省永康卫生学校教职工工资支出、教师培训支出、其他日常办公支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务9.45万元，主要用于职工的进修及业务培训。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）66.17万元，主要用于教职工医疗支出。

（六）关于浙江省永康卫生学校2022年一般公共预算基本支出情况说明      

浙江省永康卫生学校2022年一般公共预算基本支出2163.93万元，其中：人员经费1349.94万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费763.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。      

（七）关于浙江省永康卫生学校2022年政府性基金预算支出情况说明      

浙江省永康卫生学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江省永康卫生学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省永康卫生学校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明      

浙江省永康卫生学校2022年“三公”经费预算数为12万元，比2021年执行数增加4.8万元，增长66%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有安排的因公出国计划和实际工作需要。      

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增长66.6%。主要用于接待接待合作院校接待支出。增加的主要原因是2022年学校迁建及院校合作增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算10万元，比上年执行数增长37%。其中,公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数增长（下降）0%，主要原因是2022年无购车计划；公务用车运行维护费支出10万元，主要用于学校公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长37%，增加的主要原因是2021年因疫情减少招生宣传用车，2022年新校园迁建增加用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2022年浙江省永康卫生学校无机关运行经费，原因是浙江省永康卫生学校不属于机关或参公事业单位。

2.政府采购情况

2022年浙江省永康卫生学校各单位政府采购预算总额 67.113万元，其中：政府采购货物预算45.313万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.8万元、政府购买服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，浙江省永康卫生学校共有车辆2辆，其中，单位业务保障用车2辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年浙江省永康卫生学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浙江省永康卫生学校2022年预算公开附表.xls