目  录

一、概况...........................................(3 )

（一）单位职责..................................(3 )

（二）机构设置..................................( 3 )

二、2022年度单位决算公开表..................( 3 )

（一）收入支出决算总表..........................( 3 )

（二）收入决算表（分单位）.......................( 3 )

（三）收入决算表（分科目）.......................( 3 )

（四）支出决算表（分单位）.......................( 3 )

（五）支出决算表（分科目）.......................( 3 )

（六）财政拨款收入支出决算总表..................( 3 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........( 3 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........( 3)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......(3 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......( 3 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........( 3 )

三、2022年度单位决算情况说明.....................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................( 3 )

（二）收入决算情况说明..........................( 3 )

（三）支出决算情况说明.........................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................( 7 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 8 )

（十）机关运行经费支出说明.....................( 10 )

（十一）政府采购支出说明.......................( 10 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 10 )

（十三）预算绩效情况说明.......................( 11 )

四、名词解释......................................( 18 )

五、附件..........................................( 20 )

    一、概况

（一）单位职责

1. 组织实施五金指数编制的市场交易、国内生产、对外贸易价格指数和景气指数的统计调查，负责统计数据分析、统计预测、指数编制、指数发布等工作。

2. 完成永康市统计局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国永康五金指数编制办公室部门决算包括：局属事业单位决算。

纳入中国永康五金指数编制办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：服务业调查中心。

二、2022年度单位决算公开表

详见附件。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计167.9万元，支出总计167.9万元,与2021年度相比，各减少78.97万元，下降31.99%。主要原因是：五金指数编制经费减少75万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计167.9万元；包括财政拨款收入167.9万元（其中，一般公共预算167.9万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计167.9万元，其中基本支出0万元，占0%；项目支出167.9万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计167.9万元，支出总计167.9万元，与2021年相比，各减少78.97万元，下降31.99%。主要原因是五金指数编制经费减少75万元；财政拨款支出年初预算数245.28万元，完成年初预算的68.45%，主要原因是五金指数编制经费财政追减75万元及资金执行数略小于合同数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出167.9万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.97万元，下降31.99%。主要原因是：五金指数编制经费减少75万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出167.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出167.9万元，占100%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.28万元，支出决算为167.9万元,完成年初预算的68.45%，主要原因是五金指数编制经费财政追减75万元及资金执行数略小于合同数。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为245.28万元，支出决算为167.9万元，完成年初预算的68.45%，决算数小于预算数的主要原因五金指数编制经费财政追减75万元及资金执行数略小于合同数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：本单位无人员经费。

公用经费0万元，主要包括：本单位无公用经费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数持平，主要原因是本单位无“三公”支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是本单位无“三公”支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是本单位无“三公”支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是本单位无“三公”支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于）全年预算数的主要原因是本单位无“三公”支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无“三公”支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无“三公”支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无“三公”支出。主要用于统计执法、工作检查、下企业调研、会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待省、市部门领导来访、调研时的住宿、工作餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无“三公”支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于省、市部门领导来访、调研时的住宿、工作餐接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于省、市部门领导来访、调研时的住宿、工作餐接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因本部门无机关运行经费；与2021年度持平，主要原因是本部门无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永康中国五金产业信息调查中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金167.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“五金指数发布”“委托业务费”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出167.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金充分、合理、及时地使用，整体较好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本单位无下属部门。

2.单位决算中项目绩效自评结果

永康中国五金产业信息调查中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，委托业务费和五金指数编制绩效自评具体情况如下：

委托业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为63.077万元，执行数为63万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是完成编制永康五金市场周价和月价、月景气指数共72篇；二是提高永康五金与中国科技五金城知名度，提高永康五金市场的国际形象和国际竞争力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 永康市财政项目支出绩效自评表

注：1.产出指标：请根据年初预算管理一体化系统中的项目绩效指标表填报，按指标权重比例确定每项指标分值，并根据指标实际完成情况酌情给出得分。

2.效益指标：主要包括项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等，请根据年初预算管理一体化系统中的项目绩效指标表填报，按指标权重比例确定每项指标分值，并根据指标实际完成情况酌情给出得分。

3.满意度指标：指社会公众或服务对象的满意度(0~100%)，社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方，请根据指标实际完成情况酌情给出得分。

    4.执行率= 全年执行数/全年预算数

五金指数编制绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为32.2万元，执行数为29.896万元，完成预算的92.84%。项目绩效目标完成情况：一是做好对五金指数企业的数据采集及指数编制，完成编制永康五金行业生产和外贸月价指数、月景气指数48篇, 每月在人民日报海外版、中国.永康五金指数网、尚五金网、中国科技五金城报等媒体发布；二是真实反映永康五金行业发展变化趋势。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

       永康市财政项目支出绩效自评表

注：1.产出指标：请根据年初预算管理一体化系统中的项目绩效指标表填报，按指标权重比例确定每项指标分值，并根据指标实际完成情况酌情给出得分。

2.效益指标：主要包括项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等，请根据年初预算管理一体化系统中的项目绩效指标表填报，按指标权重比例确定每项指标分值，并根据指标实际完成情况酌情给出得分。

3.满意度指标：指社会公众或服务对象的满意度(0~100%)，社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方，请根据指标实际完成情况酌情给出得分。

    4.执行率= 全年执行数/全年预算数

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

 2022年中国永康五金指数编制办公室公开表.XLS