目  录

一、概况...........................................( 3 )

（一）部门职责...........................( 3 )

（二）机构设置..................................( 4 )

二、2022年度部门决算公开表..................( 5 )

（一）收入支出决算总表..........................( 5 )

（二）收入决算表（分单位）.......................( 5)

（三）收入决算表（分科目）.......................( 5 )

（四）支出决算表（分单位）.......................( 5 )

（五）支出决算表（分科目）.......................( 5 )

（六）财政拨款收入支出决算总表..................( 5 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...........( 5 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........( 5 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......( 5 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......( 5 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........( 5 )

三、2022年度部门决算情况说明................( 5 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................( 5 )

（二）收入决算情况说明..........................( 5 )

（三）支出决算情况说明.........................( 5 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 6 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......( 6 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..( 9 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 10 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 10 )

（十）机关运行经费支出说明.....................( 13 )

（十一）政府采购支出说明.......................( 13 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 13 )

（十三）预算绩效情况说明.......................( 14 )

四、名词解释......................................( 19 )

五、附件..........................................( 21 )

          一、概况

（一）部门职责

1.负责组织领导和协调全市统计工作。贯彻执行国家统计法律、法规，监督检查全市的统计和国民经济核算工作；拟订并组织实施有关统计行政管理的规范性文件。

2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，制定全市统一的基本统计报表制度；组织协调各镇（街道、区）、各部门开展社会经济调查；培育统计中介机构，组织、指导、监督其统计业务活动；依法审核、上报各镇（街道、区）统计调查项目和依法审批或备案各部门统计调查项目。

3.牵头组织重大国情国力普查和市情市力调查；组织实施粮食、能源、服务业统计监测；搜集、整理、提供全市性的基本统计资料；对国民经济、社会发展、科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.掌握全市国民经济和社会发展进程，对本市和周边城市经济、社会发展基本情况进行对比分析研究。

5.统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。开展社会经济发展评价和民生民意调查工作。

6.建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导和协调各镇（街道、区）、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

7.组织指导统计基础建设和统计队伍建设；配合有关部门开展统计专业技术职务任职资格考试和评聘工作；组织实施统计人员从业资格认定。

8.组织全市统计执法检查，依法查处有关统计方面的违法违纪行为。

9.组织、指导全市统计科学研究、统计教育培训、统计中介机构发展工作，开展统计工作和统计科学的对外交流与合作。

10.组织实施五金指数编制的市场交易、国内生产、对外贸易价格指数和景气指数的统计调查，负责统计数据分析、统计预测、指数编制、指数发布等工作。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永康市统计局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入永康市统计局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 永康中国五金产业信息调查中心（中国永康五金指数编制办公室）。

2. 永康市统计局

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、执法监督科、综合与核算科（普查中心）、工业与投资统计科、服务业统计科（人口与社会科技统计科）。

二、2022年度部门决算公开表

详见附件。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,571.67万元，支出总计1,571.67万元,与2021年度相比，各减少596.56万元，下降27.51%。主要原因是：一般公共服务支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,558.17万元；包括财政拨款收入1,558.17万元（其中，一般公共预算1,558.17万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,558.17万元，其中基本支出872.05万元，占55.97%；项目支出686.11万元，占44.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,571.67万元，支出总计1,571.67万元，与2021年相比，各减少596.56万元，下降27.51%。主要原因是一般公共服务支出减少；财政拨款支出年初预算数1269.66万元，完成年初预算的123.79%，主要原因是人员经费未预算到位。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,558.17万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少596.55万元，下降27.69%。主要原因是：项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,558.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,530.95万元，占98.25%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0.95万元,占0.06%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出26.28万元,占1.69%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1269.66万元，支出决算为1,558.17万元,完成年初预算的122.72%，主要原因是人员经费未预算到位。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为622.05万元，支出决算为844.83万元，完成年初预算的135.81%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为365.08万元，支出决算为472.27万元，完成年初预算的129.36%，决算数大于预算数的主要原因年中专项统计业务追加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算为174.44万元，支出决算为156.41万元，完成年初预算的89.66%，决算数小于预算数的主要原因是统计管理费使用减少。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为77.9万元，支出决算为57.44万元，完成年初预算的73.74%，决算数小于预算数的主要原因是统计抽样调查经费使用减少。

 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.77万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的25.2%，决算数小于预算数的主要原因是培训支出基本从专项项目中支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.32万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于预算数的主要原因是略有盈余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.55万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于预算数的主要原因是略有盈余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出872.05万元，其中：

人员经费800.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等 。

公用经费71.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比持平。主要原因是：本部门无政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为６万元，支出决算为5.12万元，完成全年预算的85.33%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公车运行及维护、公务接待均有所盈余。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，持平%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.18万元，占42.53%，与2021年度相比，增加1.68万元，增长336%，主要原因是公车使用频率增加，导致油费及维护费增加；公务接待费支出决算为2.94万元，占57.47%，与2021年度相比，增加0.25万元，增长9.3%，主要原因是公务接待量增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与全年预算数持平的主要原因是无因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.5万元，支出决算为2.18万元，完成全年预算的87.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是略有盈余。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数与全年预算数持平的主要原因是本单位无公车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为2.5万元，支出决算为2.18万元，完成全年预算的87.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是略有盈余。主要用于统计执法、工作检查、下企业调研、会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.5万元，支出决算为2.94万元，完成全年预算的84%。国内公务接待29批次，累计238人次。主要用于接待省、市部门领导来访、调研时的住宿、工作餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是略有盈余。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.94万元，主要用于接待省、市部门领导来访、调研时的住宿、工作餐等接待29批次，累计238人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为85.55万元，支出决算为71.65万元，完成年初预算的83.75%，决算数小于预算数的主要原因办公费、差旅费、培训费、工会费、定额公用经费等使用减少；比2021年度增加15.92万元，增长28.57%，主要原因是福利费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额441.82万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出438.55万元。授予中小企业合同金额438.55万元，占政府采购支出总额的99.26%。其中，授予小微企业合同金额18.55万元，占授予中小企业合同金额的4.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，永康市统计局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是统计执法、外出办公；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永康市统计局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目20个，共涉及资金686.11万元，占一般公共预算项目支出总额的44.03%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“统计网格化管理第三方服务采购项目”“五金指数发布”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出686.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位各部门对所支配的项目资金进行了合理、高效的使用，项目评价较好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

永康市统计局（汇总）随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，统计网格化管理第三方服务采购项目和五金指数编制项目绩效自评具体情况如下：

统计网格化管理第三方服务采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为140万元，执行数为137万元，完成预算的97.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成报表数据质量审核1275次；二是上门现场业务指导4726次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

永康市财政项目支出绩效自评表

五金指数编制绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为32.2万元，执行数为29.896万元，完成预算的92.84%。项目绩效目标完成情况：一是做好对五金指数企业的数据采集及指数编制，完成编制永康五金行业生产和外贸月价指数、月景气指数48篇, 每月在人民日报海外版、中国.永康五金指数网、尚五金网、中国科技五金城报等媒体发布；二是真实反映永康五金行业发展变化趋势。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

永康市财政项目支出绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

永康市统计局（汇总）公开表.XLS