目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年金华市公共资源交易中心永康市分中心部门预算安排情况说明

（一）关于金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年收入预算情况说明

（三）关于金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年支出预算情况说明
（四）关于金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年金华市公共资源交易中心永康市分中心部门预算表

（一）2023年永康市部门收支预算总表

（二）2023年永康市部门收入预算总表

（三）2023年永康市部门支出预算总表

（四）2023年永康市部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年永康市部门一般公共预算支出表

（六）2023年永康市部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年永康市部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年永康市部门政府性基金预算支出表

（九）2023年永康市部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年永康市部门项目支出预算表

（十一）2023年永康市部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.  贯彻落实国家、省、市有关工程建设交易、政府采购、国有资产（产权）交易的法律法规和方针政策，并做好宣传工作。

2. 依法承办市政府授权的工程建设项目、政府采购、国有资产（产权）等各类公共资源交易活动。

3.负责交易场所的设施维护服务管理，整合公共资源要素集中交易平台，为各类公共资源交易活动提供交易场所及配套服务。

4.组织实施本级政府采购目录内项目的集中采购活动。受理供应商质疑，向监管部门报告并提出意见。配合相关监管部门处理政府采购违法违规行为。做好政府采购相关项目的评估和管理。

5.负责工程建设、政府采购、国土资源、产权交易等公共资源交易具体业务操作管理。

6.负责建立工程项目、政府采购、产权交易信息库及信息发布渠道。配合招标人抽取评标专家。

7.配合监督部门监管交易活动。负责为代理机构在平台交易活动提供服务。

8.负责拟订场所内各类公共资源交易规程，规范交易秩序和交易行为，及时向有关部门反馈交易过程中发生的违法违规违纪行为，并协助做好调查合适处理。

9.负责建立交易项目相关的文件档案资料库及交易数据库，做好整理、编号、立卷、归档、统计分析及上报工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，金华市公共资源交易中心永康市分中心部门预算包括：金华市公共资源交易中心永康市分中心。

    二、2023年金华市公共资源交易中心永康市分中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，金华市公共资源交易中心永康市分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年收支总预算523.4万元。

（二）关于金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年收入预算情况说明

金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年收入预算523.4万元，比上年执行数减少107.45万元，下降17%，主要是人员减少，工资福利支出减少，项目以维护为主，开支减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入523.4万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年支出预算情况说明
　　金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年支出预算523.4万元，比上年执行数减少107.45万元，下降17%，主要是人员减少，工资福利支出减少，项目以维护为主，开支减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出381.8万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2.05万元、科学技术支出53.22万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出32.8万元、卫生健康支出14.35万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出39.18万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出361.28万元，占69%；日常公用支出34.77万元，占6.6%；项目支出127.35万元，占24.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年财政拨款收支总预算523.4万元。收入包括：一般公共预算523.4万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出381.8万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2.05万元、科学技术支出53.22万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出32.8万元、卫生健康支出14.35万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出39.18万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年一般公共预算当年拨款523.4万元，比上年执行数减少107.45万元，下降17%，主要是人员减少，工资福利支出减少，项目以维护为主，开支减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出381.8万元，占72.9%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2.05万元，占0.4%；科学技术（类）支出53.22万元，占10.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出32.8万元，占6.3%；卫生健康（类）支出14.35万元，占2.7%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出39.18万元，占7.5%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）307.67万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。

（2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）74.13万元，主要用于公共资源交易管理。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.05万元，主要用于事业单位继续教育。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.87万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.93万元，主要用于事业单位职业年金缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.25万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.1万元，主要用于事业单位医疗补助缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.18万元，主要用于事业单位住房公积金缴费。

（六）关于金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年一般公共预算基本支出523.4万元，其中：

人员经费361.28万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费34.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年政府性基金预算支出情况说明

    金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

    金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市公共资源交易中心永康市分中心2023年“三公”经费预算数为0.4万元，比上年预算数增加0.4万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。无增减的主要原因是本年度没有因公出国（境）费用支出的安排。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.4万元，比上年预算数增加0.4万元，增长100%。主要用于接待上级视察组等支出。增加的主要原因是2022年单位搬迁，不便于开展接待，2022年未作公务接待预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出安排；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。无增减主要原因是本年度没有公务用车购置及运行维护费支出安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年金华市公共资源交易中心永康市分中心政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，金华市公共资源交易中心永康市分中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    3.预算绩效情况说明。

2023年金华市公共资源交易中心永康市分中心单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款127.35万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

14.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指反映除上述项目以外其他发展与改革事务方面的支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映预算单位用于继续教育等方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映事业单位医疗补助支出经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映事业单位基本养老保险缴费经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映事业单位职业年金缴费经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位住房公积金缴费经费。

 2023年部门预算公开(报表(市县))_2023-02-09.xls