目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年永康市教育局部门预算安排情况说明

（一）关于永康市教育局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于永康市教育局2023年收入预算情况说明

（三）关于永康市教育局2023年支出预算情况说明
（四）关于永康市教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于永康市教育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于永康市教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于永康市教育局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于永康市教育局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于永康市教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年永康市教育局部门预算表

（一）2023年永康市部门收支预算总表

（二）2023年永康市部门收入预算总表

（三）2023年永康市部门支出预算总表

（四）2023年永康市部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年永康市部门一般公共预算支出表

（六）2023年永康市部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年永康市部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年永康市部门政府性基金预算支出表

（九）2023年永康市部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年永康市部门项目支出预算表

（十一）2023年永康市部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设。研究全市教育改革与发展的重大问题并开展指导监督。

2.组织制定全市教育事业的发展规划，负责编制中长期教育事业发展计划和年度计划，拟订全市教育事业的发展重点、规模、速度和步骤，组织、协调教育规划、计划的实施。

3.综合管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作；负责全市教育科学研究和教学研究工作，指导全市教育信息化工作。

4.统筹管理本部门教育经费。会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、中小学收费的政策和实施意见；组织指导教育事业统计、教育经费审计工作和学校的勤工俭学工作。

5.主管全市教师工作。组织实施教师资格制度；指导全市师德师风建设；组织指导本系统编制、岗位、工资工作，组织、指导各级各类学校教师招聘、培训、人才队伍建设和专业技术人员职务评聘工作；制定教师管理的有关规章制度，统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设。

6.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育、劳动教育、国防教育等工作。

7.负责全市教育督导与评估。

8.负责全市的学历教育及其招生考试工作，制定全市各级各类学校招生计划并组织实施，负责学历证书管理和学籍管理工作。

9.负责全市语言、文字工作。制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全市语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训、测试。

10.负责法律规定的有关教育行政的执法工作。

11.归口管理全市教育系统的对外联系、交流与合作。

12.指导全市教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统各级主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

13.部门权力清单和责任清单规定的其他职权事项。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和市委关于建设“清廉永康”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，教育部门预算包括：永康市教育局本级、永康市城西新区中心幼儿园、永康市石柱镇中心幼儿园、永康市舟山镇中心幼儿园、永康市前仓镇中心幼儿园、永康市芝英镇中心幼儿园、永康市古山镇中心幼儿园、永康市龙山镇中心幼儿园、永康市象珠镇中心幼儿园、永康市方岩镇中心幼儿园、永康经济开发区中心幼儿园、永康市花街镇中心幼儿园、永康市东城街道中心幼儿园、永康市江南街道中心幼儿园、永康市城西香墅幼儿园、永康市凤凰城幼儿园、永康市城西新区第二中心幼儿园、永康市唐先镇中心幼儿园、永康市三中路幼儿园、永康市高川花苑幼儿园、永康市龙山镇浙商回归园幼儿园、永康市西溪镇中心幼儿园、永康市西城街道中心幼儿园、浙江省永康市第一中学、永康市第二中学、浙江省永康市芝英中学、浙江省永康市实验幼儿园、永康市大司巷幼儿园、永康市人民幼儿园、浙江省永康市职业技术学校、永康市第六中学、永康市特殊教育学校、永康市教学研究室、永康市教育后勤服务中心、永康市教育信息技术装备管理中心、永康市城区教育辅导中心、永康市教师管理服务中心、浙江广播电视大学永康学院、永康中学、永康市舟山镇舟山初级中学、永康市方岩镇方岩初级中学、永康市西溪镇西溪初级中学、永康市龙山镇桥下初级中学、永康市唐先镇唐先初级中学、永康市象珠镇清溪初级中学、永康市花街镇花街初级中学、永康市第三中学、永康市第四中学、永康市古山中学、永康市第五中学、永康市城北初级中学、永康市芝英镇油川初级中学、永康市芝英镇溪岸初级中学、永康市石柱镇石柱初级中学、永康市城西中学、永康市明珠学校、浙江省永康市教师进修学校、浙江省永康市实验学校、永康市城西小学、永康市城北小学、永康市白云小学、永康市永祥小学、永康市山下小学、永康市王慈溪小学、永康市烈桥小学、永康市大徐小学、永康市长恬小学、永康市芝英镇芝英小学、永康市大司巷小学、永康市芝英镇油川小学、永康市胡堰街小学、永康市溪岸小学、永康市芝英镇球川小学、永康市芝英镇雅湖小学、永康经济开发区堰头小学、永康市杜山头小学、永康市石柱镇石柱小学、永康市石柱镇江瑶小学、永康市石柱镇俞溪头小学、永康市人民小学、永康市石柱镇新店小学、永康市前仓镇前仓学校、永康市舟山镇舟山小学、永康市舟山镇新楼小学、永康市古山镇古山小学、永康市世雅小学、永康市古山镇胡库小学、永康市方岩镇方岩小学、永康市岩后小学、永康市西溪镇西溪小学、永康市民主小学、永康市西溪镇棠溪小学、永康市西溪镇柏岩小学、永康市龙山镇桥下小学、永康市龙山镇四路小学、永康市唐先镇唐先小学、永康市唐先镇中山小学、永康市唐先镇大后小学、永康市清渭街小学、永康市象珠镇派溪小学、永康市官川小学、永康市解放小学、永康市象珠镇象珠小学、永康市花街镇倪宅小学、永康市花街镇大屋小学、永康市花街镇八字墙学校、永康市教师进修学校附属小学、永康市高镇小学、永康市城东小学、永康市城南小学、永康市李店小学、永康市教师进修学校附属初中、永康市后吴小学,共113个预算单位。

二、2023年永康市教育局部门预算安排情况说明
　　（一）关于永康市教育局2023年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，永康市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、城乡社区支出。永康市教育局2023年收支总预算永康市教育局210126.03万元。

（二）关于永康市教育局2023年收入预算情况说明

永康市教育局2023年收入预算210126.03万元，比上年执行数增加20101.96万元，增长10.6%，主要是人员预算增加。

其中：上年结转8210.06万元，占3.9%；一般公共预算拨款收入190112.83万元，占90.5%；政府性基金收入11803.14万元，占5.6%。
　　（三）关于永康市教育局2023年支出预算情况说明
　　永康市教育局2023年支出预算210126.03万元，比上年执行数增加20101.96 万元，增长10.6%，主要是人员支出增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出190088.98万元、科学技术支出1130.50万元、城乡社区支出18906.55万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出135842.57万元，占64.6%；日常公用支出18952.62万元，占9.0%；项目支出55330.84万元，占26.4%。

结转下年0万元。

（四）关于永康市教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

永康市教育局2023年财政拨款收支总预算210126.03万元。收入包括：一般公共预算198322.89万元、政府性基金11803.14万元；支出包括：教育支出190088.98万元、科学技术支出1130.50万元、城乡社区支出18906.55万元。

（五）关于永康市教育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永康市教育局2023年一般公共预算当年拨款198322.89万元，比上年执行数增加15239.10万元，增长8.3%，主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出190088.98万元，占95.8 %；科学技术（类）支出1130.50万元，占0.6%；城乡社区（类）支出7103.41万元，占3.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）639.04万元，主要用于在职人员、离退休人员的人员经费和办公经费支出。

（2）教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理（项）1217.46万元，主要用于教育宣传、教育督导、教育顾问、招生招飞、教师招聘、中小学体育、中小学安全、教育信息技术、教育教研、部门采购、会计核算等工作经费支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）18599.18万元，主要用于幼儿园在职人员、离休人员的人员经费和办公经费支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）85838.05万元，主要用于小学在职人员、离退休人员的人员经费和办公经费支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）50581.85万元，主要用于初中学校在职人员、离退休人员的人员经费和办公经费支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）19103.63万元，主要用于普通高中在职人员、离退休人员的人员经费和办公经费支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）12.50万元，主要用于普通教育方面的支出。

（8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）9293.26万元，主要用于职业高中在职人员、离退休人员的人员经费和办公经费支出。

（9）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）432.97万元，主要用于技校教育类人员经费和办公经费支出。

（10）教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）660.87万元，主要用于永康市成人教育中心在职人员、离退休人员的人员经费和办公经费支出。

（11）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）645.53万元，主要用于永康市成人教育中心其他支出。

（12）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1329.90万元，主要用于特殊教育学校在职人员、离退休人员的人员经费和办公经费支出。

（13）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）1132.72万元，主要用于永康市教师进修学校在职人员、离退休人员的人员经费、教师培训经费、教学业务经费和办公经费支出。

（14）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）12.88万元，主要用于教师培训的支出。

（15）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1024.12万元，主要用于上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（16）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）1092.50万元，主要用于浙工大五金技师学院正常运行及项目开支。

（17）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）38.00万元，主要用于东迁西归项目支出。

（18）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）7103.41万元，主要用于中小学基础设施建设。

    （六）关于永康市教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

永康市教育局2023年一般公共预算基本支出154795.19万元，其中：

人员经费135842.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费18952.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于永康市教育局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永康市教育局2023年政府性基金预算当年拨款11803.14万元，比2022年执行数增加4762.56万元，增长67.6%，主要是政府基金预算安排的中小学基础设施建设增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

   城乡社区支出（类）支出11803.14万元，占100%。 

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）9073.17万元，主要用于城市中小学基础设施建设。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）2729.98万元，主要用于农村中小学基础设施建设。

（八）国有资本经营预算

永康市教育局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于永康市教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永康市教育局2023年“三公”经费预算数为31.50万元，比上年预算数减少10.4万元，下降24.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4万元，比上年预算数减少0.5万元，下降11.1%。主要用于公务接待等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算永康市教育局27.50万元，比上年预算数减少9.9万元，下降26.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），比上年预算数减少13万元，下降100%，主要原因是本年度无公务用车购置；公务用车运行维护费支出27.50 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加3.1 万元，增长12.7%，主要原因是上年度因疫情影响公务用车减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年永康市教育局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算80.46万元，比上年预算增加5.91万元，增长7.9%，主要是日常公用经费支出增加。

2.政府采购情况。

2023年永康市教育局各单位政府采购预算总额7349.48万元，其中：政府采购货物预算2845.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4505.14万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，永康市教育局单位所属各预算单位共有车辆11辆，其中，其他公务用车11辆。单位价值50万元以上通用设备永康市教育局0台（套），单位价值100万元以上专用设备永康市教育局1套（浙江省永康市职业技术学校)。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年永康市教育局单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款  43527.70万元，政府性基金11803.14万元，一级项目126个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永康市教育局2023年度部门预算公开附表.xls

永康市教育局2023年度本级及下属单位预算公开.rar