永康市土地收储交易中心2023年单位预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年永康市土地收储交易中心单位预算安排情况说明

（一）关于永康市土地收储交易中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于永康市土地收储交易中心2023年收入预算情况说明

（三）关于永康市土地收储交易中心2023年支出预算情况说明
（四）关于永康市土地收储交易中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于永康市土地收储交易中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于永康市土地收储交易中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于永康市土地收储交易中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于永康市土地收储交易中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于永康市土地收储交易中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年永康市土地收储交易中心单位预算表

（一）2023年省级单位收支预算总表

（二）2023年省级单位收入预算总表

（三）2023年省级单位支出预算总表

（四）2023年省级单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年省级单位一般公共预算支出表

（六）2023年省级单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年省级单位政府性基金预算支出表

（九）2023年省级单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.参与编制年度土地收储计划。负责拟订土地收购回购补偿方案并组织实施。

2.承担土地储备具体实施工作。组织开展土地储备库的建立、管理及资料、信息的收集和发布。的本

3.承担土地收储资金和土地储备专项债券使用的具体工作。

4.负责国有建设用地使用权招拍挂出让活动的辅助工作。

5.提供土地使用权交易等政策法规咨询服务。

6.完成永康市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，我中心预算属永康市自然资源和规划局下属单位预算。

    二、2023年永康市土地收储交易中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于永康市土地收储交易中心2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，永康市土地收储交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。永康市土地收储交易中心2023年收支总预算391.43万元。

（二）关于永康市土地收储交易中心2023年收入预算情况说明

永康市土地收储交易中心2023年收入预算391.43万元，比上年执行数44230.08万元减少43838.65万元，下降99.12%，主要是收储项目资金未下达。其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入233.43万元，占59.6%；政府性基金收入158.00万元，占40.4%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。
　　（三）关于永康市土地收储交易中心2023年支出预算情况说明
　　永康市土地收储交易中心2023年支出预算391.43万元，比上年执行数44230.08万元减少43838.65万元，下降99.12%，主要是收储项目资金未下达。

1.按支出功能分类，包括教育支出1.21万元、社会保障和就业支出19.43万元、卫生健康支出8.50万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出158.00万元、自然资源海洋气象等支出181.42万元、住房保障支出22.87万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出210.79万元，占53.9%；日常公用支出22.65万元，占5.8%；项目支出158.00万元，占40.4%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于永康市土地收储交易中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

永康市土地收储交易中心2023年财政拨款收支总预算391.43万元。收入包括：一般公共预算233.43万元、政府性基金158.00万元、教育支出1.21万元、社会保障和就业支出19.43万元、卫生健康支出8.50万元、城乡社区支出158.00万元、自然资源海洋气象等支出181.42万元、住房保障支出22.87万元。

（五）关于永康市土地收储交易中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永康市土地收储交易中心2023年一般公共预算当年拨款233.43万元，比上年执行数266.68减少33.25万元，下降12.47%，主要是年休假与奖金未清算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1.21万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出19.43万元，占8.3%；卫生健康（类）支出8.50万元，占3.6%；自然资源海洋气象等（类）支出181.42万元，占、77.7%；住房保障（类）支出22.87万元，占9.8%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）1.21万元，主要用于基本支出中日常公用支出1.21万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.95万元，主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.48万元，主要用于缴纳职工的职业年金。

（4）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.5万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险和医疗补助支出。

（5）自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）181.42万元，主要用于人员支出和日常公用支出。

    （6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.87万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

    （六）关于永康市土地收储交易中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

永康市土地收储交易中心2023年一般公共预算基本支出233.43万元，其中：

人员经费210.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费22.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于永康市土地收储交易中心2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永康市土地收储交易中心2023年政府性基金预算当年拨款158.00万元，比2022年执行数43963.4万元减少43805.4万元，下降99.64%，主要是收储项目资金未下达。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区（类）支出158.00万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）158万元，主要用于出让地块公告费60万元，土地收储出让前期费用98万元。

（八）国有资本经营预算

 永康市土地收储交易中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于永康市土地收储交易中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永康市土地收储交易中心2023年“三公”经费预算数为0.20万元，比2022年预算数0万元增加0.2万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是本年度本单位无人因公出国。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.20万元，比上年预算数0万元增长0.2万元，增加100%。主要用于接待土地出让、消化批而未供等公务活动支出。增加的主要原因是本年度公务活动较上年度略有增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本单位本年度无公车购置。公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是本单位无公车，无公车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

永康市土地收储交易中心为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2023年永康市土地收储交易中心各单位政府采购预算总额60.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算60.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2023年永康市土地收储交易中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0.0万元，一级项目0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

    14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

    16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映其他用于自然资源事务方面的支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。