永康市第六人民医院

2023年部门（单位）预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）永康市第六人民医院主要职能

（二）永康市第六人民医院（单位）机构设置情况

二、2023年永康市第六人民医院部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于永康市第六人民医院2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于永康市第六人民医院2023年收入预算情况说明

（三）关于永康市第六人民医院2023年支出预算情况说明

（四）关于永康市第六人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于永康市第六人民医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于永康市第六人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于永康市第六人民医院2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于永康市第六人民医院2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于永康市第六人民医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年永康市第六人民医院部门（单位）部门预算表

（一）2023年永康市第六人民医院（单位）收支预算总表

（二）2023年永康市第六人民医院（单位）收入预算总表

（三）2023年永康市第六人民医院（单位）支出预算总表

（四）2023年永康市第六人民医院（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年永康市第六人民医院（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年永康市第六人民医院（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年永康市第六人民医院（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年永康市第六人民医院（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年永康市第六人民医院（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年永康市第六人民医院（单位）项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

永康市第六人民医院是一家专注于骨科、手外科、内科及疼痛康复领域的公立医院，是浙江省异地医保定点机构，永康市、武义县医农保工伤定点单位。永康市第六人民医院在骨伤骨病诊疗方面有独到之处，对高难度创伤、脊柱、骨关节病的诊疗都走在本市前列；手外科诊疗中心在断肢（指）再植、先天性畸形矫形、周围神经损伤修复、慢性创面显微外科修复等方面有较高的造诣；疼痛康复科以椎间孔镜、射频消融等微创技术为特色，对颈肩腰腿痛有独到的治疗方法，着力打造本地区实力最强、疗效最好的重点科室；内科是医院重点科室之一，以治疗糖尿病、高血压、心脑血管疾病、老年慢性疾病为特色的综合性科室。健康体检中心秉承“服务至上”的理念，以一流的技术、细致周到的服务，常年为社会各界提供的健康体检业务。

（二）部门（单位）机构设置情况

永康市第六人民医院为市卫健局下属财政差额拨款的医疗事业单位,内设工会、党办、办公室、医教科、护理部、财务科、人事科、设备信息科、公卫院感科、总务科、外联医保部、药剂科、物流中心、一病区、二病区、三病区、四病区、五病区、手术麻醉科、内科、门急诊、检验科、放射科、消毒供应室、特检科、中药房、收费处等科室，

从预算单位构成看永康市第六人民医院部门预算包括：一般公共预算。

二、2023年永康市第六人民医院（单位）预算安排情况说明

（一）关于永康市第六人民医院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永康市第六人民医院所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。永康市第六人民医院2023年收支总预算108.2万元。

（二）关于永康市第六人民医院2023年收入预算情况说明

永康市第六人民医院2023年收入预算108.2万元。

其中：一般公共预算拨款收入108.2万元，占100%；　　（三）关于永康市第六人民医院2023年支出预算情况说明

永康市第六人民医院2023年支出预算108.2万元。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出108.2万元，占100%。

2.按支出用途分类，包括项目支出108.2万元，占100%。

（四）关于永康市第六人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

永康市第六人民医院2023年财政拨款收支总预算108.2万元。收入包括：一般公共预算108.2万元；支出包括：卫生健康支出108.2万元。

（五）关于永康市第六人民医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永康市第六人民医院2023年一般公共预算当年拨款108.2万元，比上年执行数减少43.28万元，下降28.6%。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出108.2万元，占100%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）108.2万元，主要用于医疗业务用房租赁费支出。

（六）关于永康市第六人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

永康市第六人民医院2023年无一般公共预算基本支出。

（七）关于永康市第六人民医院2023年政府性基本支出情况说明

永康市第六人民医院2023年无政府性基金预算支出。

（八）关于永康市第六人民医院2023年国有资本经营预算支出情况说明

永康市第六人民医院2023年无国有资本经营预算

（九）关于永康市第六人民医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永康市第六人民医院2023年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是无因公出国（境）安排。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要原因是无接待计划。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），；公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护需求。

（十）其他重要事项的情况说明

永康市第六人民医院系事业单位，无机关运行经费支出安排。

2.政府采购情况。

2023年永康市第六人民医院各单位政府采购预算总额1218万元，其中：政府采购货物预算441万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算717万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，永康市第六人民医院所属各预算单位共有车辆3辆，包括医疗救护用车1辆、其他业务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备台 1（套），单位价值100万元以上专用设备台 6（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年永康市第六人民医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款108.2万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永康市第六人民医院-2023年单位预算公开(报表）.xls