永康市第一人民医院2023年单位预算

目录

一、永康市第一人民医院概况

（一）永康市第一人民医院主要职能 

（二）永康市第一人民医院单位构成 

二、2023年永康市第一人民医院预算安排情况说明 

（一）关于永康市第一人民医院2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于永康市第一人民医院2023年收入预算情况说明

（三）关于永康市第一人民医院2023年支出预算情况说明

（四）关于永康市第一人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于永康市第一人民医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于永康市第一人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于永康市第一人民医院2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于永康市第一人民医院2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于永康市第一人民医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年永康市第一人民医院单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年市单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、永康市第一人民医院单位概况

（一）主要职能

提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务，承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担医共体成员单位、各类卫生技术人员的进修和培训，医学院校的临床教学、医学科研、实习任务；指导医共体成员单位做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和妇幼保健等技术工作；承担法定和政府指定的公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等任务的责任，参与社会治理等工作。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，永康市第一人民医院总院包括：古山分院、东城分院、开发区分院、芝英分院、石柱分院、方岩分院、西溪分院、前仓分院、舟山分院、龙山分院10家医共体成员单位；血库、监所门诊部及办案体检中心。

二、2023年永康市第一人民医院单位预算安排情况说明　　

（一）关于永康市第一人民医院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永康市第一人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出。永康市第一人民医院2023年收支总预算16005.49万元。

（二）关于永康市第一人民医院2023年收入预算情况说明

永康市第一人民医院2023年收入预算16005.49万元，比上年执行数13643.14万元增加2362.35万元，增长了17.3%,主要是增加了古山分院住院楼建设项目1500万元，三甲医院创建医疗设备购置2000万元。

其中：上年结转5万元，占0.03%；一般公共预算拨款收入14500.49万元，占90.6%；政府性基金收入1500万元，占9.4%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。　　

（三）关于永康市第一人民医院2023年支出预算情况说明　　

永康市第一人民医院2023年支出预算16005.49万元，比上年执行数13643.14万元增加2362.35万元，增长了17.3%,主要是增加了古山分院住院楼建设项目1500万元，三甲医院创建医疗设备购置2000万元。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出14505.49万元、城乡社区支出1500万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4280.61万元，占26.7%；项目支出11724.88万元，占73.3%。

（四）关于永康市第一人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

永康市第一人民医院2023年财政拨款收支总预算16005.49万元。收入包括：一般公共预算14505.49万元、政府性基金1500万元；支出包括：卫生健康支出14505.49万元、城乡社区支出1500万元。

（五）关于永康市第一人民医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永康市第一人民医院2023年一般公共预算当年拨款14505.49万元，比上年执行数13550.25增加955.24万元，增长7%，主要是增加了三甲医院创建医疗设备购置2000万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出14505.49万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2578.4万元，主要用于三甲创建医疗设备购置2000万元，监所门诊工作经费180万元，办案体检中心运行经费200万元，血液核酸检测费用补助专项经费111.68万元，血库公共卫生人员专项经费40万元，结核病防治经费18万元，对个人和家庭的补助23.73万元，卫生高层次人才培养工程补助资金5万元。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）4805.88万元，主要用于基层分院的人员经费4256.88元，城乡社区医疗设备购置费100万元，社区卫生服务中心修缮经费90万元，村级医疗机构运行经费专项补助335万元，2022年社区卫生服务机构体系建设专项补助24万元。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）4689.12万元，主要用于基本公共卫生服务4689.12万元。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2343.24万元，主要用于新冠疫情防控经费2343.24万元。

（5）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）88.85万元，主要用于城乡社区医疗设备购置费80万元，省运会疫情防控、医疗保障8.85万元。

（六）关于永康市第一人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

永康市第一人民医院2023年一般公共预算基本支出4280.61万元，其中：人员经费4280.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费；无公用经费。

（七）关于永康市第一人民医院2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永康市第一人民医院2023年政府性基金预算当年拨款1500万元，比2022年执行数增加1407.11万元，增长1514.8%，主要是增加了古山分院住院楼建设项目1500万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出1500万元，占100%。  

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1500万元，主要用于古山分院住院楼建设项目。

（八）国有资本经营预算

永康市第一人民医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于永康市第一人民医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2022年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无资金安排。

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2022年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无资金安排。

公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2022年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无资金安排。

（十）其他重要事项的情况说明

永康市第一人民医院为事业单位，无机关运行经费安排。

1.政府采购情况。

2023年永康市第一人民医院各单位政府采购预算总额6023.24万元，其中：政府采购货物预算4523.24万元、政府采购工程预算1500万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，永康市第一人民医院所属各预算单位共有车辆16辆，其中，机要通信用车及应急保障用车2辆、特种专业技术用车6辆、其他用车8辆。单位价值50万元以上通用设备126台（套），单位价值100万元以上专用设备66台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

3.预算绩效情况说明。

2023年永康市第一人民医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14500.49万元，一级项目2个。

三、名词解释 

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

永康市第一人民医院医共体2023年度预算公开报表.xls