目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年永康市统计局（汇总）部门预算安排情况说明

（一）关于永康市统计局（汇总）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于永康市统计局（汇总）2023年收入预算情况说明

（三）关于永康市统计局（汇总）2023年支出预算情况说明
（四）关于永康市统计局（汇总）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于永康市统计局（汇总）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于永康市统计局（汇总）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于永康市统计局（汇总）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于永康市统计局（汇总）2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于永康市统计局（汇总）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年永康市统计局（汇总）部门预算表

（一）2023年永康市部门收支预算总表

（二）2023年永康市部门收入预算总表

（三）2023年永康市部门支出预算总表

（四）2023年永康市部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年永康市部门一般公共预算支出表

（六）2023年永康市部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年永康市部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年永康市部门政府性基金预算支出表

（九）2023年永康市部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年永康市部门项目支出预算表

（十一）2023年永康市部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责组织领导和协调全市统计工作。贯彻执行国家统计法律、法规，监督检查全市的统计和国民经济核算工作；拟订并组织实施有关统计行政管理的规范性文件。

2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，制定全市统一的基本统计报表制度；组织协调各镇（街道、区）、各部门开展社会经济调查；培育统计中介机构，组织、指导、监督其统计业务活动；依法审核、上报各镇（街道、区）统计调查项目和依法审批或备案各部门统计调查项目。

3.牵头组织重大国情国力普查和市情市力调查；组织实施粮食、能源、服务业统计监测；搜集、整理、提供全市性的基本统计资料；对国民经济、社会发展、科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.掌握全市国民经济和社会发展进程，对本市和周边城市经济、社会发展基本情况进行对比分析研究。

5.统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。开展社会经济发展评价和民生民意调查工作。

6.建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导和协调各镇（街道、区）、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

7.组织指导统计基础建设和统计队伍建设；配合有关部门开展统计专业技术职务任职资格考试和评聘工作；组织实施统计人员从业资格认定。

8.组织全市统计执法检查，依法查处有关统计方面的违法违纪行为。

9.组织、指导全市统计科学研究、统计教育培训、统计中介机构发展工作，开展统计工作和统计科学的对外交流与合作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

　　从预算单位构成看，永康市统计局部门预算包括：局本级预算、局属永康中国五金产业信息调查中心单位预算。

    二、2023年永康市统计局（汇总）部门预算安排情况说明
　　（一）关于永康市统计局（汇总）2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，永康市统计局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出（根据表01实际情况表述）。永康市统计局（汇总）2023年收支总预算２６４２．６万元。

（二）关于永康市统计局（汇总）2023年收入预算情况说明

永康市统计局（汇总）2023年收入预算２６４２．６万元，比上年执行数增加１３７２．９４万元，增长１０８．１３%，主要是专项统计业务增加。

其中：上年结转０万元，占０%；一般公共预算拨款收入２６４２．６万元，占１００%；政府性基金收入０万元，占０%；国有资本经营预算收入０万元，占０%；专户资金０万元，占０%；事业收入（不含专户资金）０万元，占０%；事业单位经营收入０万元，占０%；其他收入０万元，占０%；上级补助收入０万元，占０%；附属单位上缴收入０万元，占０%；用事业基金弥补收支差额０万元，占０%。
　　（三）关于永康市统计局（汇总）2023年支出预算情况说明
　　永康市统计局（汇总）2023年支出预算２６４２．６万元，比上年执行数增加１３７２．９４万元，增长１０８．１３%，主要是专项统计业务增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出２４３２．６８万元、国防支出０万元、公共安全支出０万元、教育支出３．７９万元、科学技术支出０万元、文化旅游体育与传媒支出０万元、社会保障和就业支出８９．８５万元、卫生健康支出３９．０８万元、节能环保支出０万元、城乡社区支出０万元、农林水支出０万元、交通运输支出０万元、资源勘探工业信息等支出０万元、商业服务业等支出０万元、金融支出０万元、援助其他地区支出０万元、自然资源海洋气象等支出０万元、住房保障支出７７．２万元、粮油物资储备支出０万元、灾害防治及应急管理支出０万元、其他支出０万元、债务付息支出０万元、债务发行费用支出０万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出７４９．５７万元，占２８．３６%；日常公用支出９０．５２万元，占３．４３%；项目支出１８０２．５１万元，占６８．２１%；事业单位经营支出０万元，占０%；上缴上级支出０万元，占０%；对附属单位补助支出０万元，占０%；上缴上级支出０万元，占０%。

结转下年０万元。

（四）关于永康市统计局（汇总）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

永康市统计局（汇总）2023年财政拨款收支总预算２６４２．６万元。收入包括：一般公共预算２６４２．６万元、政府性基金０万元、国有资本经营预算０万元；支出包括：一般公共服务支出２４３２．６８万元、国防支出０万元、公共安全支出０万元、教育支出３．７９万元、科学技术支出０万元、文化旅游体育与传媒支出０万元、社会保障和就业支出８９．８５万元、卫生健康支出３９．０８万元、节能环保支出０万元、城乡社区支出０万元、农林水支出０万元、交通运输支出０万元、资源勘探工业信息等支出０万元、商业服务业等支出０万元、金融支出０万元、援助其他地区支出０万元、自然资源海洋气象等支出０万元、住房保障支出７７．２万元、粮油物资储备支出０万元、灾害防治及应急管理支出０万元、其他支出０万元、债务付息支出０万元、债务发行费用支出０万元。

（根据表04实际情况表述）。

（五）关于永康市统计局（汇总）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永康市统计局（汇总）2023年一般公共预算当年拨款２６４２．６万元，比上年执行数增加１３７２．９４万元，增长１０８．１３%，主要是专项统计业务增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出２４３２．６８万元，占９２．０６%；国防（类）支出０万元，占０%；公共安全（类）支出０万元，占０%；教育（类）支出３．７９万元，占０．１４%；科学技术（类）支出０万元，占０%；文化旅游体育与传媒（类）支出０万元，占０%；社会保障和就业（类）支出８９．８５万元，占３．４%；卫生健康（类）支出３９．０８万元，占１．４８%；节能环保（类）支出０万元，占０%；城乡社区（类）支出０万元，占０%；农林水（类）支出０万元，占０%；交通运输（类）支出０万元，占０%；资源勘探工业信息等（类）支出０万元，占０%；商业服务业等（类）支出０万元，占０%；金融（类）支出０万元，占０%；援助其他地区（类）支出０万元，占０%；自然资源海洋气象等（类）支出０万元，占０%；住房保障（类）支出７７．２万元，占２．９２%；粮油物资储备（类）支出０万元，占０%；灾害防治及应急管理（类）支出０万元，占０%；其他（类）支出０万元，占０%；债务付息（类）支出０万元，占０%；债务发行费用（类）支出０万元，占０%。（根据表05实际情况表述）

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）５３０．９７万元，主要用于人员经费和公用经费的开支。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）１１８１．７４万元，主要用于低收入农户统计监测、补助执法费、城乡一体化住户调查、劳动力调查、粮食生产统计监测、永康市第五次经济普查、五金指数委托业务经费、五金指数年度运营维护费、五金指数编制经费、打造全球五金指数发布之都第一阶段。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）５４３．４３万元，主要用于统计网格化管理第三方服务采购项目、统计管理经费、设备购置、特需公用经费——差旅费、宣传费、印刷费、会议培训费。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）７７．３４万元，主要用于各类统计抽样调查、5‰人口抽样和平安永康调查、规下工业调查中的个体工业调查。

（５）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）９９．２万元，主要用于人员经费和公用经费的开支。

（６）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.7９万元，主要用于各类培训。

　　（７）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）０．５４万元，主要用于离退休人员经费支出。

（８）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）５９．５４万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

（９）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）２９．７６万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

（１０）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）２４．３６万元，要用于机关单位医疗保险支出。

（１１）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务3.55万元，主要用于事业人员医疗补助支出。

（１２）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务１１．１６万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（１３）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务７７．２万元，主要用于人员住房公积金支出。

    （六）关于永康市统计局（汇总）2023年一般公共预算基本支出情况说明

永康市统计局（汇总）2023年一般公共预算基本支出８４０．０９万元，其中：

人员经费７４９．５７万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；

公用经费９０．５２万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（根据表06实际情况表述）。

（七）关于永康市统计局（汇总）2023年政府性基金预算支出情况说明

　　永康市统计局（汇总）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

　　永康市统计局（汇总）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于永康市统计局（汇总）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永康市统计局（汇总）2023年“三公”经费预算数为６．５万元，比上年预算数减少０．３万元，下降４．４１%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算０万元，比上年预算数增加（减少）０万元，增长（下降）０%。本单位无安排出国计划。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算４万元，比上年预算数增加０．５万元，增长１４．２９%。主要用于接待省、市部门领导来访、调研时的住宿、工作餐等支出。增加的主要原因是今年将开展永康市第五次经济普查。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算２．５万元，比上年预算数减少０．８万元，下降２４．２４%。其中，公务用车购置支出０万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的０辆公务用车，比上年预算数增加（减少）０万元，增长（下降）０%，主要原因是无购车计划；公务用车运行维护费支出２．５万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少０．８万元，下降２４．２４%，主要原因是压缩公车使用经费。（根据表07实际情况表述）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年永康市统计局（汇总）本级1家行政单位以及永康市社会经济调查队等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算９０．５２万元，比上年预算增加４．９７万元，增长５．８１%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2023年永康市统计局（汇总）各单位政府采购预算总额１３１６．５８４５万元，其中：政府采购货物预算４１０．８３万元、政府采购工程预算０万元、政府采购服务预算９０５．７５４５万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至202２年12月31日，永康市统计局（汇总）单位所属各预算单位共有车辆１辆，其中，省部级领导用车０辆、机要通信用车及应急保障用车０辆、执法执勤用车１辆、特种专业技术用车０辆、老干部服务用车０辆、行政执法专用车０辆。单位价值50万元以上通用设备０台（套），单位价值100万元以上专用设备０台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆０辆，其中，省部级领导用车０辆、机要通信用车及应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、老干部服务用车０辆、行政执法专用车０辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备０台（套），单位价值100万元以上专用设备０台（套）。（或2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

    4.预算绩效情况说明。

2023年永康市统计局（汇总）单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款１８０２．５１万元，一级项目３个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位预算公开(报表(市县))_五金.xls2023年单位预算公开(报表(市县))_统计局.xls2023年部门预算公开(报表(市县))_统计局汇总.xls附件1-永康市单位预算公开说明 - 五金.docx附件1-永康市单位预算公开说明 - 统计局.docx