永康市舟山镇人民政府2024年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年永康市舟山镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于永康市舟山镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于永康市舟山镇人民政府2024年收入预算情况说明

（三）关于永康市舟山镇人民政府2024年支出预算情况说明
（四）关于永康市舟山镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于永康市舟山镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于永康市舟山镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于永康市舟山镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于永康市舟山镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于永康市舟山镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年永康市舟山镇人民政府部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

 1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，研究决定本行政区域政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

2.加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。负责本行政区域建设、管理和服务工作，推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作。

3.负责纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、统战工作，综合协调及指导工、青、妇等群团和人民武装工作，推进精神文明建设。

4.负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划，促进产业结构调整和产业转型升级，做好征地拆迁、平台建设、招商引资、生态环境保护、安全生产和统计等工作。

5.负责指导农业农村工作，推动实施乡村振兴战略和美丽乡村建设工作，深化完善农业公共服务体系和农民合作经济组织体系，高水平推进农业农村现代化发展。

6.按照区域总体规划，负责编制和组织实施本行政区域镇村建设规划和各项专业规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，改善群众生活环境。

7.管理行政区域内的教育、科技、文化、卫生健康、体育、财政、人力资源和社会保障、民政、残联、气象等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

8.推进基层民主法制建设和司法行政工作，指导村民委员会工作，组织村民和单位参与乡村建设和管理；承担辖区平安建设、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，维护社会和谐稳定。

9.负责统筹协调行政区域内综合行政执法工作，负责职责范围内以及相关部门授权（委托）的行政执法监管等工作。

10.建立完善基层治理体系，发挥“基层治理四平台”作用，统筹协调辖区内的派驻机构和派驻人员，协调推进市场监管、城镇管理、综合行政执法、食品药品安全、生态环境、消防安全管理等工作。

11.完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山镇人民政府部门预算包括：舟山镇人民政府。

二、2024年永康市舟山镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于永康市舟山镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则。舟山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、市场监督管理事务、其他一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。永康市舟山镇人民政府2024年收支总预算3591.37万元。

（二）关于永康市舟山镇人民政府2024年收入预算情况说明

永康市舟山镇人民政府2024年收入预算3591.37万元，比上年执行数减少1450.85万元，下降28.77%，主要是一般公共预算拨款收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入2799.46万元（上年结转30.00万元），占77.9%；政府性基金收入791.91万元（上年结转0.00万元），占22.1%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。
（三）关于永康市舟山镇人民政府2024年支出预算情况说明
　　   永康市舟山镇人民政府2024年支出预算3591.37万元，比上年执行数减少1450.85万元，下降28.77%，主要是一般公共预算拨款支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1352.79万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出2.00万元、教育支出4.09万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出774.97万元、社会保障和就业支出91.24万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出39.86万元、节能环保支出370.00万元、城乡社区支出821.91万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出2.80万元、住房保障支出77.21万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出54.50万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1294.92万元，占36.1%；日常公用支出174.21万元，占4.9%；项目支出2122.24万元，占59.1%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。年终结转结余0.00万元。

（四）关于永康市舟山镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

永康市舟山镇人民政府2024年财政拨款收支总预算3591.37万元。收入包括：一般公共预算2799.46万元、政府性基金791.91万元、国有资本经营预算0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1352.79万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出2.00万元、教育支出4.09万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出774.97万元、社会保障和就业支出91.24万元、卫生健康支出39.86万元、节能环保支出370.00万元、城乡社区支出821.91万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出2.80万元、住房保障支出77.21万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出54.50万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于永康市舟山镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

永康市舟山镇人民政府2024年一般公共预算拨款2799.46万元，比上年执行数减少335.81万元，下降10.71%，主要是项目类经费减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1352.79万元，占48.3%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出2.00万元，占0.1%；教育支出4.09万元，占0.1%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出774.97万元，占27.7%；社会保障和就业支出91.24万元，占3.3%；卫生健康支出39.86万元，占1.4%；节能环保支出370.00万元，占13.2%；城乡社区支出30.00万元，占1.1%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出2.80万元，占、0.1%；住房保障支出77.21万元，占2.8%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出54.50万元，占1.9%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%。

    3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）681.75万元，主要用于我单位行政人员基本支出。
  （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它运行（项）570.5万元，主要用于我单位其它事项和人员支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）5.00万元，主要用于财政办公开支和政府采购开支。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管支出（项）13.00万元，主要用于食品安全协管员开支。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.34万元，主要用于党建活动开支。

（6）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务支出（项）67.2万元，主要用于村网格员开支。

（7）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）15.00万元，主要用于基层武装经费。

（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）2.00万元，主要用于禁毒专职人员工作经费。

（8）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.09万元，主要用于人员培训经费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.47万元，主要用于行政人员的基本医疗保险费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.39万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（11）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）270.00万元，主要用于杨溪湿地租金和库区饮用水源保护工作经费。

（12）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）100.00万元，主要用于杨溪湿地管护经费。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.75万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.37万元，主要用于单位人员职业年金缴费支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.12万元，主要用于离休人员经费开支支出。

（16） 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全（项）50.00万元，主要用于矿山整治监管工作经费。

（17） 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）4.5万元，主要用于应急活动开支。

（18）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2.8万元，主要用于耕地巡查工作经费。

（19）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）774.97万元，主要用于文化旅游项目开发支出。

（20）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）30万元，主要用于垃圾分类基础设施配套提升支出。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.21万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

    （六）关于永康市舟山镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

永康市舟山镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1469.13万元，其中：

人员经费1294.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费174.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于永康市舟山镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

永康市舟山镇人民政府2024年政府性基金预算拨款791.91万元，比2023年执行数减少994.74万元，下降55.67%，主要是政府性项目减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出0.00万元，占0.0%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出791.91万元，占100.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.0000万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）791.91万元，主要用于农村基础设施建设支出。

（八）关于永康市舟山镇人民政府国有资本经营预算支出情况说明

永康市舟山镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于永康市舟山镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山镇人民政府2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办及上级部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2023年执行数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，与2023年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2023年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年舟山镇人民政府1家行政单位以及0家参公事业单位。

单位的机关运行经费财政拨款预算174.21万元，比上年预算增加9.77万元，增长5.9%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2024年永康市舟山镇人民政府各单位政府采购预算总额63.12万元，其中：政府采购货物预算32.72万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算30.40万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，舟山镇人民政府共有车辆3辆。其中，办案用车0辆、专业用车2辆，公务用车0辆，接待用车0辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年永康市舟山镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计9个一级项目，涉及当年资金2122.24万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。