目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年永康市人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明

（一）关于永康市人力资源和社会保障局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于永康市人力资源和社会保障局2024年收入预算情况说明

（三）关于永康市人力资源和社会保障局2024年支出预算情况说明
（四）关于永康市人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于永康市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于永康市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于永康市人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于永康市人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于永康市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年永康市人力资源和社会保障局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟定相关政策、改革方案并组织试试和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2. 负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。负责全市技工院校毕业生就业的管理指导。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

    3. 承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，指导和协调全市人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4. 负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险、失业保险和被征地农民社会保障政策和标准，依法对其基金进行监督。组织拟订基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险及补充养老保险基金管理和监督办法，审核相应基金预决算。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。管理所属养老、工伤、失业保险经办机构，完善相应服务体系建设。

5. 会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6. 统筹拟订全市劳动、劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察、劳动人事争议仲裁，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；组织实施消除非法使用童工政策；组织实施女职工、未成年工特殊劳动保护政策及工时制度、职工休假等制度；受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

7. 部门权力清单和责任清单规定的其他职权事项。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

9. 职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永康市人力资源和社会保障局预算包括：局本级预算、局属永康市社会保险服务中心、局属永康市就业服务中心和局属永康五金技师学院预算。

    二、2024年永康市人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明
　　（一）关于永康市人力资源和社会保障局2024年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，永康市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、国有资本经营预算收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。永康市人力资源和社会保障局2024年收支总预算16528.00万元。

（二）关于永康市人力资源和社会保障局2024年收入预算情况说明

永康市人力资源和社会保障局2024年收入预算16528.00万元，比上年执行数减少5348.14万元，下降24.4%，主要是“开门红”政策预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入16518.14万元（上年结转1630.35万元），占99.9%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金9.86万元（上年结转0.00万元），占0.1%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。
　　（三）关于永康市人力资源和社会保障局2024年支出预算情况说明
　　永康市人力资源和社会保障局2024年支出预算16528.00万元，比上年执行数减少5348.14万元，下降24.4%，主要是“开门红”政策预算减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出5508.38万元、科学技术支出528.77万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出10020.36万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出154.40万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出306.24万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出9.86万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。  

    2.按支出用途分类，包括人员支出7975.10万元，占48.3%；日常公用支出777.18万元，占4.7%；项目支出7775.72万元，占47.0%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于永康市人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

永康市人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总预算16528.00万元。收入包括：一般公共预算16518.14万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算9.86万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出5508.38万元、科学技术支出528.77万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出10020.36万元、卫生健康支出154.40万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出306.24万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出9.86万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于永康市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

永康市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算拨款16518.14万元，比上年执行数减少5348.14万元，下降24.4%，主要是“开门红”政策预算减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.00万元，占0.0%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出5508.38万元，占33.3%；科学技术支出528.77万元，占3.2%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出10020.36万元，占60.7%；卫生健康支出154.40万元，占0.9%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占、0.0%；住房保障支出306.24万元，占1.9%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）技校教育（项）5503.6万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）4.78万元，主要用于单位人员进修及培训支出。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）528.77万元，主要用于单位日常工作运转开支。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）1120.14万元，主要用于单位日常工作运转开支。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）129.5万元，主要用于单位日常工作运转开支。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）7万元，主要用于单位日常工作运转开支。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）399.44万元，主要用于就业管理事务支出。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）72万元，主要用于单位日常工作运转开支。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）3292.07万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出以及用于社会保障和就业方面的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）150万元，主要用于调解仲裁方面的支出。

（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）411.96万元，主要用于单位日常工作运转开支。

（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2263.96万元，主要用于单位日常工作运转开支。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）235.27万元，主要用于单位基本养老保险支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）117.63万元，主要用于单位职业年金缴纳。

（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业见习补贴（项）8万元，主要用于就业补贴等就业补贴支出。

（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1813.39万元，主要用于社保补贴、就业补贴等就业补贴支出。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）100.81万元，主要用于公务员、参公人员医疗保险费缴纳。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.47万元，主要用于事业人员医疗保险费缴纳。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）44.11万元，主要用于公务员医疗保险费缴纳。

    （20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）公务员医疗补助（项）306.24万元，主要用于公务员、事业人员公积金缴纳

    （六）关于永康市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出情况说明

永康市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出8752.28万元，其中：

人员经费7975.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费777.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于永康市人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出情况说明

    2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于永康市人力资源和社会保障局国有资本经营预算支出情况说明

1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。

永康市人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算拨款9.86万元，与2023年执行数持平。

2.国有资本经营预算拨款结构情况。

    社会保障和就业支出0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算支出9.86万元，占100.0%。

    3.国有资本经营预算拨款具体使用情况。

    （1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）9.86万元，主要用于社区管理人员专项补助支出。

（九）关于永康市人力资源和社会保障局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永康市人力资源和社会保障局2024年“三公”经费预算数为9.00万元，比上年预算数增加0.7万元，增长8.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算4.00万元，比上年预算数增加0.7万元，增长21.2%。主要用于接待上级部门检查以及同级部门交流等支出。增加的主要原因是来往交流频繁，支出增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出5.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年永康市人力资源和社会保障局本级、永康市社会保险服务中心,永康市劳动保障监察大队,永康市就业服务中心等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算363.58万元，比上年预算增加15.48万元，增长4.4%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2024年永康市人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额704.10万元，其中：政府采购货物预算443.29万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算260.81万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，永康市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年永康市人力资源和社会保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计9个一级项目，涉及当年资金7775.72万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

14. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。 

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务的支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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