永康市住房城乡建设稽查中心

2024年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年永康市住房城乡建设稽查中心单位预算安排情况说明

（一）关于永康市住房城乡建设稽查中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于永康市住房城乡建设稽查中心2024年收入预算情况说明

（三）关于永康市住房城乡建设稽查中心2024年支出预算情况说明
（四）关于永康市住房城乡建设稽查中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于永康市住房城乡建设稽查中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于永康市住房城乡建设稽查中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于永康市住房城乡建设稽查中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于永康市住房城乡建设稽查中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于永康市住房城乡建设稽查中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年永康市住房城乡建设稽查中心单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1、承担建设、城镇燃气等领域违法行为查处辅助性工作，协助作好相关领域稽查工作.

2、承担本市行政区域内城镇燃气行业管理的日常工作，贯彻落实上级关于城镇燃气的各项法律、法规和规章，做好宣传工作。参与拟定城镇燃气的地方性政策、实施细则，参与编制中长期发展规划并协助实施。

3、负责工业企业自建燃气设施监管辅助工作，组织开展城镇燃气安全隐患集中排查整治，指导做好燃气设施的规范安装使用（特种设备除外），做好城镇燃气安全用气宣传，开展城镇燃气安全评估，落实燃气从业人员培训教育，做好上级交办的燃气管理方面的其他工作。

4、完成永康市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，永康市住房城乡建设稽查中心预算包括：永康市住房城乡建设稽查中心预算。

二、2024年永康市住房城乡建设稽查中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于永康市住房城乡建设稽查中心2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，永康市住房城乡建设稽查中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。永康市住房城乡建设稽查中心2024年收支总预算745.24万元。

（二）关于永康市住房城乡建设稽查中心2024年收入预算情况说明

永康市住房城乡建设稽查中心2024年收入预算745.24万元，比上年执行数增加123.20万元，增长19.8%，主要是人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入745.24万元（上年结转0.00万元），占100.0%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。
　　（三）关于永康市住房城乡建设稽查中心2024年支出预算情况说明
　　永康市住房城乡建设稽查中心2024年支出预算745.24万元，比上年执行数增加123.20万元，增长19.8%，主要是人员增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出2.00万元、科学技术支出44.78万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出50.62万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出22.15万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出583.09万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出42.60万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出455.42万元，占61.1%；日常公用支出59.15万元，占7.9%；项目支出230.67万元，占31.0%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于永康市住房城乡建设稽查中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

永康市住房城乡建设稽查中心2024年财政拨款收支总预算745.24万元。收入包括：一般公共预算745.24万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出2.00万元、科学技术支出44.78万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出50.62万元、卫生健康支出22.15万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出583.09万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出42.60万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于永康市住房城乡建设稽查中心2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

永康市住房城乡建设稽查中心2024年一般公共预算拨款745.24万元，比上年执行数增加123.20万元，增长19.8%，主要是人员增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.00万元，占0.0%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出2.00万元，占0.3%；科学技术支出44.78万元，占6.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出50.62万元，占6.8%；卫生健康支出22.15万元，占3.0%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出583.09万元，占78.2%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占、0.0%；住房保障支出42.60万元，占5.7%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2万元，主要用于进修和培训方面。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.87万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.82万元，主要用于医疗保险缴费经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.33万元，主要用于公务员医疗补助经费。

    （6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.60万元，主要用于住房公积金经费。

( 7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）397.20万元，主要用于基本支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）179.63万元，主要用城镇燃气行业管理相关项目支出。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）6.26万元，主要用于城市管理综合行政执法项目方面的支出。

    （10）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）44.78万元，主要用于电子政务项目支出。

 （六）关于永康市住房城乡建设稽查中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

永康市住房城乡建设稽查中心2024年一般公共预算基本支出514.57万元，其中：

人员经费455.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费59.15万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于永康市住房城乡建设稽查中心2024年政府性基金预算支出情况说明

永康市住房城乡建设稽查中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于永康市住房城乡建设稽查中心国有资本经营预算支出情况说明

永康市住房城乡建设稽查中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于永康市住房城乡建设稽查中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永康市住房城乡建设稽查中心2024年“三公”经费预算数为5.00万元，比上年预算数减少12万元，下降 70.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，比上年预算数减少12万元，下降70.6%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），比上年预算数减少12万元，下降100%，主要原因是2023年有报废更新购置车辆一辆；公务用车运行维护费支出5.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年永康市住房城乡建设稽查中心的机关运行经费财政拨款预算59.15万元，比上年预算增加14.98万元，增长33.9%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2024年永康市住房城乡建设稽查中心各单位政府采购预算总额38.57万元，其中：政府采购货物预算7.89万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算30.68万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，永康市住房城乡建设稽查中心共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年永康市住房城乡建设稽查中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金230.67万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映用于进修和培训方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管道网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用及环境保护实施监管等方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的公积金。

    2024年稽查中心单位预算公报表.xls