目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年永康市统计局部门预算安排情况说明

（一）关于永康市统计局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于永康市统计局2024年收入预算情况说明

（三）关于永康市统计局2024年支出预算情况说明
（四）关于永康市统计局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于永康市统计局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于永康市统计局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于永康市统计局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于永康市统计局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于永康市统计局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年永康市统计局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责组织领导和协调全市统计工作。贯彻执行国家统计法律、法规，监督检查全市的统计和国民经济核算工作；拟订并组织实施有关统计行政管理的规范性文件。

2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，制定全市统一的基本统计报表制度；组织协调各镇（街道、区）、各部门开展社会经济调查；培育统计中介机构，组织、指导、监督其统计业务活动；依法审核、上报各镇（街道、区）统计调查项目和依法审批或备案各部门统计调查项目。

3.牵头组织重大国情国力普查和市情市力调查；组织实施粮食、能源、服务业统计监测；搜集、整理、提供全市性的基本统计资料；对国民经济、社会发展、科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.掌握全市国民经济和社会发展进程，对本市和周边城市经济、社会发展基本情况进行对比分析研究。

5.统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。开展社会经济发展评价和民生民意调查工作。

6.建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织指导和协调各镇（街道、区）、各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

7.组织指导统计基础建设和统计队伍建设；配合有关部门开展统计专业技术职务任职资格考试和评聘工作；组织实施统计人员从业资格认定。

8.组织全市统计执法检查，依法查处有关统计方面的违法违纪行为。

9.组织、指导全市统计科学研究、统计教育培训、统计中介机构发展工作，开展统计工作和统计科学的对外交流与合作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永康市统计局预算包括：局本级预算、局属永康中国五金产业信息调查中心单位预算。

二、2024年永康市统计局部门预算安排情况说明
　　（一）关于永康市统计局2024年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，永康市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。永康市统计局2024年收支总预算2482.63万元。

（二）关于永康市统计局2024年收入预算情况说明

永康市统计局2024年收入预算2482.63万元，比上年执行数减少159.97万元，下降6.05%，主要是项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入2482.63万元（上年结转0.00万元），占100.0%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。
　　（三）关于永康市统计局2024年支出预算情况说明
　　永康市统计局2024年支出预算2482.63万元，比上年执行数减少159.97万元，下降6.05%，主要是项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2271.96万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出3.77万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出88.95万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出38.81万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出79.14万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出745.46万元，占30.0%；日常公用支出88.84万元，占3.6%；项目支出1648.33万元，占66.4%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于永康市统计局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

永康市统计局2024年财政拨款收支总预算2482.63万元。收入包括：一般公共预算2482.63万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出2271.96万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出3.77万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出88.95万元、卫生健康支出38.81万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出79.14万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于永康市统计局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

永康市统计局2024年一般公共预算拨款2482.63万元，比上年执行数减少159.97万元，下降6.05%，主要是项目支出减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2271.96万元，占91.5%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出3.77万元，占0.2%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出88.95万元，占3.6%；卫生健康支出38.81万元，占1.6%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占、0.0%；住房保障支出79.14万元，占3.2%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）612.26万元，主要用于人员经费和公用经费的开支。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）1035.38万元，主要用于低收入农户统计监测、补助执法费、城乡一体化住户调查、劳动力调查、粮食生产统计监测、永康市第五次经济普查、五金指数委托业务经费、五金指数年度运营维护费、五金指数编制经费、打造全球五金指数发布之都。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）535.61万元，主要用于统计网格化管理第三方服务采购项目、统计管理经费、设备购置、宣传费、印刷费、会议培训费。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）７７．３４万元，主要用于各类统计抽样调查、5‰人口抽样和平安永康调查、规下工业调查中的个体工业调查。

（５）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）11.37万元，主要用于人员公用经费的开支。

（６）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.77万元，主要用于各类培训。

　　（７）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.24万元，主要用于退休人员经费支出。

（８）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）59.14万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

（９）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）29.57万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

（１０）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.09万元，要用于机关单位医疗保险支出。

（１１）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务3.63万元，主要用于事业人员医疗补助支出。

（１２）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务11.09万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（１３）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务79.14万元，主要用于人员住房公积金支出。

    （六）关于永康市统计局2024年一般公共预算基本支出情况说明

永康市统计局2024年一般公共预算基本支出834.31万元，其中：

人员经费745.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费88.84万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于永康市统计局2024年政府性基金预算支出情况说明

     2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于永康市统计局国有资本经营预算支出情况说明

永康市统计局汇总2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于永康市统计局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永康市统计局2024年“三公”经费预算数为6.50万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年数持平。本单位无安排出国计划。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算4.00万元，与上年预算数持平，主要原因是：本年接待量和频率较上年持平。主要用于接待省、市部门领导来访、调研时的住宿、工作餐等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，与上年预算数增持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公车购置计划；公务用车运行维护费支出2.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年预算数持平，主要原因是：本年公车使用量和频率较上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年永康市统计局本级1家行政单位以及永康市社会经济调查队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算88.84万元，比上年预算减少1.68万元，下降1.86%，主要是人员转正、调出。

2.政府采购情况。

2024年永康市统计局各单位政府采购预算总额806.56万元，其中：政府采购货物预算12.03万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算794.53万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，永康市统计局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2024年永康市统计局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金1648.33万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开(报表(市县))_五金.xls2024年单位预算公开说明(市县)-五金.docx单位预算公开(报表(市县))_统计局本级.xls2024年单位预算公开说明(市县)-统计局本级.docx部门预算公开(报表(市县))_统计局汇总.xls