目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年永康市第三人民医院单位预算安排情况说明

（一）关于永康市第三人民医院2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于永康市第三人民医院2024年收入预算情况说明

（三）关于永康市第三人民医院2024年支出预算情况说明
（四）关于永康市第三人民医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于永康市第三人民医院2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于永康市第三人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于永康市第三人民医院2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于永康市第三人民医院2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于永康市第三人民医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年永康市第三人民医院单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

永康市第三人民医院是一所集医疗、预防、康复、心理健康服务为一体的非营利性二级甲等精神病专科医院。是永康市卫生健康局直属医疗单位，承担全市精神疾病预防、治疗、康复、咨询、科研和心理卫生知识普及，以及社区精防工作技术指导工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：五大病区、门诊科室、临床心理科、医技科室、行政后勤。

二、2024年永康市第三人民医院单位预算安排情况说明
　　（一）关于永康市第三人民医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永康市第三人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出永康市第三人民医院2024年收支总预算3183.50万元。

（二）关于永康市第三人民医院2024年收入预算情况说明

永康市第三人民医院2024年收入预算3183.50万元，比上年执行数增加559.3万元，增长21.3%，主要是人员经费预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入3183.50万元（上年结转0.00万元），占100.0%；
　　（三）关于永康市第三人民医院2024年支出预算情况说明
　　永康市第三人民医院2024年支出预算3183.50万元，比上年执行数增加559.3万元，增长21.3%，主要是人员经费预算增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出305.30万元、卫生健康支出2555.87万元、住房保障支出322.33万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2692.13万元，占84.6%；日常公用支出41.83万元，占1.3%；项目支出449.53万元，占14.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于永康市第三人民医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

永康市第三人民医院2024年财政拨款收支总预算3183.50万元。收入包括：一般公共预算3183.50万元、；支出包括：社会保障和就业支出305.30万元、卫生健康支出2555.87万元、住房保障支出322.33万元。

（五）关于永康市第三人民医院2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

永康市第三人民医院2024年一般公共预算拨款3183.50万元，比上年执行数增加559.3万元，增长21.3%，主要是人员经费预算增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出305.30万元，占9.6%；卫生健康支出2555.87万元，占80.3%；住房保障支出322.33万元，占10.1%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）203.53万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）101.77万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2396.05万元，主要用于永康精神病防治院事业人员基本工资、、津贴补贴、奖金、绩效工资、培训费、工会经费、生活补助，社区精神卫生宣传经费、肇事肇祸等严重精神障碍患者管理治疗经费、美沙酮替代治疗服药点后续维持正常运转经费、社会心理服务体系项目。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）26.25万元，主要用于社区精神卫生宣传经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）95.41万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.16万元，主要用于职工公务员医疗补助。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）322.33万元，主要用于职工公积金补助。

（六）关于永康市第三人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

永康市第三人民医院2024年一般公共预算基本支出2733.97万元，其中：

人员经费2692.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；

公用经费41.83万元，主要包括：培训费、工会经费。

（七）关于永康市第三人民医院2024年政府性基金预算支出情况说明

永康市第三人民医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于永康市第三人民医院国有资本经营预算支出情况说明

永康市第三人民医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于永康市第三人民医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永康市第三人民医院2024年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年永康市第三人民医院各单位政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算58.65万元、政府采购服务预算694.44万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备。2024年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年永康市第三人民医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金449.53万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开(报表)-永康市第三人民医院.xls