浙江省永康卫生学校2024年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年浙江省永康卫生学校单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省永康卫生学校2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省永康卫生学校2024年收入预算情况说明

（三）关于浙江省永康卫生学校2024年支出预算情况说明
（四）关于浙江省永康卫生学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省永康卫生学校2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于浙江省永康卫生学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省永康卫生学校2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省永康卫生学校2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江省永康卫生学校2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年浙江省永康卫生学校单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项的方针、政策。

2.组织拟定学校发展规划和年度计划，组织实施学校教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校教育工作，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育教学质量。

4.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作，开展护理、助产、药剂等专业“五年制”中高职一体化及三年制普通中专人才培养工作。

5.负责全市范围内的医学继续教育工作，依托永康市继续医学教育培训中心、温州医科大学成教学院教学站、浙江中医药大学继教学院教学站等平台，开展在职卫技人员继续医学教育管理，成人护理、临床医学、药剂等专业大专、本科函授学历教育。

6.承担相关的社会培训工作，依托永康市职业技能鉴定站、永康市红十字会现场救护培训基地等平台，承担城乡养老护理、月嫂等社会培训考核鉴定以及救护员现场救护技能培训等社会服务职能。

7.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、教师职称的评定，以及退休、离休工作。

8.管理学校经费，执行财务管理制度。

9.完成上级领导机关布置的其他任务。  

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省永康卫生学校部门预算包括：浙江省永康卫生学校。

二、2024年浙江省永康卫生学校单位预算安排情况说明
　　（一）关于浙江省永康卫生学校2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省永康卫生学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述，删除表中金额为空的项目）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出（根据表01实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。浙江省永康卫生学校2024年收支总预算2853.62万元。

（二）关于浙江省永康卫生学校2024年收入预算情况说明

浙江省永康卫生学校2024年收入预算2853.62万元，比上年执行数增加124.92万元，增长4.57%，主要是人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入2853.62万元（上年结转0.00万元），占100.0%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。

（三）关于浙江省永康卫生学校2024年支出预算情况说明
　　浙江省永康卫生学校2024年支出预算2853.62万元，比上年执行数增加124.92万元，增长4.57%，主要是人员增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出2439.46万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出159.04万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出69.58万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出185.55万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1885.37万元，占66.1%；日常公用支出920.09万元，占32.2%；项目支出48.16万元，占1.7%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

（四）关于浙江省永康卫生学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省永康卫生学校2024年财政拨款收支总预算2853.62万元。收入包括：一般公共预算2853.62万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出2439.46万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出159.04万元、卫生健康支出69.58万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出185.55万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于浙江省永康卫生学校2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

浙江省永康卫生学校2024年一般公共预算拨款2853.62万元，比上年执行数增加124.92万元，增长4.57%，主要是人员增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.00万元，占0.0%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出2439.46万元，占85.5%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出159.04万元，占5.6%；卫生健康支出69.58万元，占2.4%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占、0.0%；住房保障支出185.55万元，占6.5%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）205（类）03（款）02（项）2728.70万元，主要用于中等职业教育。

（六）关于浙江省永康卫生学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省永康卫生学校2024年一般公共预算基本支出2805.46万元，其中：

人员经费1885.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费920.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）浙江省永康卫生学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）浙江省永康卫生学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江省永康卫生学校2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省永康卫生学校2024年“三公”经费预算数为5.50万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平，主要原因是没有安排的因公出国计划和实际工作需要。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.50万元，与上年持平，主要用于接待接待合作院校接待支出。持平原因是接待未增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，上年持平。其中，公务用车运行维护费支出5.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平原因是车辆未增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年浙江省永康卫生学校无机关运行经费，原因是浙江省永康卫生学校不属于行政机关或参公事业单位。

2.政府采购情况。

2024年浙江省永康卫生学校各单位政府采购预算总额198.72万元，其中：政府采购货物预算104.62万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算94.10万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，浙江省永康卫生学校共有车辆2辆，其中，公务用车2辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年浙江省永康卫生学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金48.16万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浙江省永康卫生学校2024预算报表_2024-03-06.xls