永康市石柱镇人民政府2024年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年永康市石柱镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于永康市石柱镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于永康市石柱镇人民政府2024年收入预算情况说明

（三）关于永康市石柱镇人民政府2024年支出预算情况说明
（四）关于永康市石柱镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于永康市石柱镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于永康市石柱镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于永康市石柱镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于永康市石柱镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于永康市石柱镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年永康市石柱镇人民政府部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.根据全市国民经济和社会发展规划，制订石柱镇的建设开发计划；负责镇企业和投资项目可行性研究报告、扩初设计、核准及登记备案等基础资料审核，负责镇企业和投资项目招商、开发和日常管理。

2.管理石柱镇财政预算内外资金收支。

3.管理石柱镇的科技、劳动与社会保障、统计、安全生产、社会治安综合治理等工作；管理和监督镇的农村企事业和其他社会组织；管理镇党团组织事务、农村发展、计划生育、民政等其他社会事务。

4、管理和协调市有关部门设在石柱镇的分支机构、派出机构的工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永康市石柱镇人民政府预算包括：镇本级预算。

本单位内设：八办两中心一室，其中八办为党政综合办、党群工作办、经济发展办、农业农村办、社会事务管理办、村镇建设办、社会治理办、财政办；两中心为行政服务中心、事业综合服务中心；一室为综合信息指挥室。

二、2024年永康市石柱镇人民政府部门预算安排情况说明
　　（一）关于永康市石柱镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，永康市石柱镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

永康市石柱镇人民政府2024年收支总预算2047.13万元。

（二）关于永康市石柱镇人民政府2024年收入预算情况说明

永康市石柱镇人民政府2024年收入预算2047.13万元，比上年执行数减少3057.13万元，下降59.9%，主要是政府性基金预算需根据具体项目编制，未列入年初编制金额。

其中：一般公共预算拨款收入2047.13万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于永康市石柱镇人民政府2024年支出预算情况说明
　　永康市石柱镇人民政府2024年支出预算2047.13万元，比上年执行数减少3057.13万元，下降59.9%，主要是政府性基金预算需根据具体项目编制，未列入年初编制金额。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1129.31万元、公共安全支出2.00万元、教育支出5.24万元、文化旅游体育与传媒支出589.05万元、社会保障和就业支出146.83万元、卫生健康支出57.62万元、自然资源海洋气象等支出2.80万元、住房保障支出109.78万元、灾害防治及应急管理支出4.50万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1623.27万元，占79.3%；日常公用支出225.35万元，占11.0%；项目支出198.51万元，占9.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于永康市石柱镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

永康市石柱镇人民政府2024年财政拨款收支总预算2047.13万元。收入包括：一般公共预算2047.13万元；支出包括：一般公共服务支出1129.31万元、公共安全支出2.00万元、教育支出5.24万元、文化旅游体育与传媒支出589.05万元、社会保障和就业支出146.83万元、卫生健康支出57.62万元、自然资源海洋气象等支出2.80万元、住房保障支出109.78万元、灾害防治及应急管理支出4.50万元。

（五）关于永康市石柱镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

永康市石柱镇人民政府2024年一般公共预算拨款2047.13万元，比上年执行数减少461.58万元，下降18.4%，主要是项目变动，致使相关资金减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1129.31万元，占55.2%；公共安全支出2.00万元，占0.1%；教育支出5.24万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出589.05万元，占28.8%；社会保障和就业支出146.83万元，占7.2%；卫生健康支出57.62万元，占2.8%；自然资源海洋气象等支出2.80万元，占0.1%；住房保障支出109.78万元，占5.4%；灾害防治及应急管理支出4.50万元，占0.2%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）954.81万元，主要用于在职公务员人员经费、离退休人员经费和公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）5万元，主要用于财政事务支出。

（3）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）13万元，主要用于食品安全监督和管理经费支出。     

（4）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）120万元，主要用于拨付网格员工作经费。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）36.5万元，主要用于基层武装事务经费、基层党建“整乡推进、整县提升”补助经费和远教站点省级补足经费支出。

（6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2万元，主要用于禁毒专职人员工作经费。

（7）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）5.24万元，主要用于保障组织工作中教育培训活动运行。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）589.05万元，主要用于文化人员经费及文化活动交流与宣传支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.43万元，主要用于行政事业单位养老支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.79万元，主要用于机关事业基本养老保险缴费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.9万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）11.71万元，主要用于推荐就业转业士官经费支出。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）3万元，主要用于退役军人优抚安置服务管理能力建设专项资金支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.15万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.46万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（16）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2.8万元，主要用于农村宅基地及住房确权登记工作经费支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）109.78万元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费经费。

（18）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）4.5万元，主要用于森林消防工作考核奖励经费支出。

（六）关于永康市石柱镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

永康市石柱镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1848.62万元，其中：

人员经费1623.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费。

公用经费225.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于永康市石柱镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2023年执行数减少2548.51万元。

（八）关于永康市石柱镇人民政府国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于永康市石柱镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

永康市石柱镇人民政府2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是无因公出国计划。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年执行数持平。主要原因是单位严格执行公务接待管理规定，无接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是石柱镇公务用车都已移交公车管理部门管理；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，主要原因是石柱镇公务用车都已移交公车管理部门管理。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年永康市石柱镇人民政府本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算225.35万元，比上年预算减少6.16万元，下降2.7%，主要是今年机关运行各项经费减少。

2.政府采购情况。

2024年永康市石柱镇人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，永康市石柱镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年永康市石柱镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金198.51万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 石柱镇部门预算公开(报表(市县))_2024-02-27.xls